平田乡人民政府2020年部门预算公开说明

​监督索引号53232800555600000

平田乡人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分平田乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分平田乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分平田乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

平田乡人民政府内设12个独立核算机构，分别如下：平田乡人大、平田乡党委、平田乡政府、平田乡财政所、平田乡文化站、平田乡计生办、平田乡妇联、平田乡城建站、平田乡农机推广中心、平田乡林业站、平田乡水管站、平田乡兽医站。其中，行政机构5个，事业机构7个。

（三）重点工作概述

1.抓产业发展，不断提质增效。平田乡立足自身区位、资源优势和发展基础，突出以“一廊两区三基地”为发展思路，全力抓好以蔬菜、柑橘、葡萄、畜牧养殖、矿产为主的优势产业，力争将平田建成省、州知名的“绿色能源聚集区、生态农业观光旅游区、高原特色农业种植基地、特色经济林果种植基地、矿产品生产基地”。

2.抓项目建设，夯实发展基础。一是积极争取平田物茂灌区8.6万亩高效节水灌溉项目开工建设，完成了弯腰树水库清淤工程建设，进一步保障了群众农业生产用水。二是配合协调保障好投资1200万元全长12.8公里的元平公路路面硬化工程建设，现已完成路面主体柏油铺设，普登桥建设正开展招投标，平田融入了县城半小时经济圈。三是投资103.1万元的文化活动室、篮球场项目；四是计划投资120万元在天子山实施建设平田乡公益性公墓，殡葬改革迈出了坚实一步，预计11月底可完工。五是组织实施2019年脱贫出列的班果、平田、新昌、新康村集体增收产业扶贫项目5个，总投资达313万元，加强与招商企业服务和合作，进一步增加了村集体收入。六是抓好工矿企业转型升级，积极帮助协调平田友联石场、元谋昊远物资实业公司解困恢复生产，引入有实力企业注入资金托管经营，力争尽快转型升级复产。

3.抓合力帮扶，打好脱贫攻坚战。一是紧紧围绕2019年平田、班果、新昌三个贫困行政村脱贫出列和减少75户224人的目标，对标对表、精准帮扶，扎实开展脱贫攻坚“回头看”找问题、补短板、强弱项行动，分析存在的问题和短板，精准制定整改措施。二是全面开展脱贫攻坚合力攻坚。三是全面推行“双挂包”制度，压实乡党委和县级挂包部门责任，明确帮扶责任，完善扶贫措施，压实了帮扶责任。四是扎实抓好农村危房改造，全乡实施C、D级危房改造224户（其中“四类对象”115户，非四类对象改造109户），确保群众住房安全有保障。五是持续抓实就业扶贫工作。六是积极推进“控辍保学”工作，持续推进教育扶贫政策宣传和落实，减轻贫困家庭的教育负担。七是认真严格程序开展脱贫攻坚动态管理和信息采集工作，认真进行收入核算，精准扶贫数据信息录入，提高数据信息质量。

4.抓城乡统筹，打好污染防治攻坚战。一是制定印发《平田乡集镇人居环境提升和村庄环境卫生整治工作实施方案》，压实乡、村、组干部包保责任，实施村庄村容村貌和环境卫生整治“七有”标准，引导群众整治室内外卫生，做到房前屋后无杂物，庭院内外干净整洁，确保实现路路畅通，村村干净、户户整治。二是集镇街道升级改造，实施集镇绿化、美化、亮化工程，进一步规范蔬菜交易秩序和集镇管理，规范车辆停放，落实环境卫生门前三包责任制，开展违规占道集中整治。三是推进殡葬改革工作，广泛开展宣传，引导移民易俗，促进生态文明建设。

5.抓矛盾化解，维护社会和谐稳定。一是深入开展扫黑除恶专项斗争，扫黑除恶专项斗争宣传实现了全覆盖，深入落实“有黑必黑、有恶必除、有乱必治、有伞必打”，严厉打击各类违法犯罪活动，着力净化社会环境，不断提升群众安全感、满意度。二是加大社会治安综合治理。落实综治维稳责任制，健全乡、村、组三级防控网络，畅通信访诉求渠道，深化信访积案化解，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制。三是全面开展安全生产大检查大排查、加大道路交通违法等重点领域整治力度，营造良好社会安全生产环境，确保人民群众生命财产安全。

6.严格执行《中华人民共和国预算法》和《预算外资金管理条例》，加强财政监督管理，强化预算约束，增强预算管理的透明度。高度重视和防范、化解财政风险。在保障工资和机构正常运转的前提下，量力而行搞建设，坚决制止超财力上项目和各种华而不实的“形象工程”、“政绩工程”。强化管理，节约财政支出、严格执行中央八项规定，县委六个严禁，严格控制行政成本，大力压缩政府“三公经费”支出，重点突出保民生、保稳定、保发展。全乡经费支出坚持“一只笔”审批制度，在可用财力范围内，突出重点，合理安排，充分发挥资金的使用效益。在非税收入资金管理方面，坚决执行“收支两条线”和“按比例统筹”的管理办法，逐步建立起预算内外资金综合平衡的部门预算框架。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1225.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1225.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算收入比上年减少，主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1225.96万元，其中:本年收入1225.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1225.96万元（本级财力1225.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入比上年减少，主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1225.96万元。财政拨款安排支出1225.96万元，其中：基本支出1225.96万元，与上年对比预算收入比上年减少，主要原因是：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行11.95万元，主要用于人大人员工资10.45万元、社会保险缴费0.05万元、行政人员公务交通补贴0.9万元、工会经费0.16万元、其他公用支出0.39万元；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议1万元，主要用于平田乡人大会议开支；2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督1万元，主要用于乡人大监督开支；2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升1.5万元，主要用于人大代表履职能力提升；2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.8万元，主要用于乡代表工作开展；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行247.98万元，主要用于政府人员工资191.15万元、社保缴费0.95万元、对个人家庭补助支出27.17万元、公车购置及运维费6万元、公务接待费3.4万元、行政人员公务交通补贴12.6万元、工会经费3.15万元、其他公用支出3.56万元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.38万元，主要用于财政所人员工资32.52万元、社会保障缴费0.16万元、行政人员公务交通补贴2.7万元、工会经费0.53万元、其他公用支出1.47万元；2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2.16万元，主要用于其他公用支出2.16万元；2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行10.05万元，主要用于妇联人员工资7.18万元、社会保障缴费0.04万元、工会经费0.13万元、其他公用支出0.3万元、对个人家庭补助支出2.4万元；20131011一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行72.92万元，主要用于乡党委人员工资63.56万元、社会保障缴费0.3万元、行政人员公务交通补贴5.4万元、工会经费1.02万元、其他公用支出2.64万元；2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化8.18万元，主要用于文化站人员工资7.7万元、社会保障缴费0.04万元、工会经费0.14万元、其他公用支出0.3万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.48万元，主要用于对个人家庭补助支出21.18万元、其他公用支出0.3万元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退15.04万元，主要用于对个人家庭补助支出14.83万元、其他公用支出0.21万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70.62万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元，主要用于-机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.81万元；2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤5.91万元； 2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助8.77万元；2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金8.04万元；2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助4.24万元；2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出62.4万元；2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利1.53万元；2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利15.42万元；2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴34.49万元；2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.9万元；2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出46.69万元；2080502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.18万元；2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构11.13万元，主要用于人员工资支出9.64万元、社会保障缴费0.05万元、行政人员公务交通补贴0.9万元、工会经费0.15万元、其他公用支出0.39万元；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.98万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.8万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.13万元；2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行32.99万元，主要用于人员工资31.05万元、社会保障缴费0.17万元、工会缴费0.57万元、其他公用支出1.2万元；2130104农林水支出-农业农村-事业运行95.21万元，主要用于人员工资90.03万元、社会保障缴费0.5万元、工会经费1.68万元、其他公用支出3万元；2130204农林水支出-林业和草原-事业机构45.95万元，主要用于人员工资42.76万元、社会保障缴费0.23万元、行政人员公务交通补贴0.9万元、工会经费0.77万元、其他公用支出1.29万元；2130301农林水支出-水利-行政运行31.88万元，主要用于人员工资29.03万元、社会保障缴费0.15万元、行政人员公务交通补贴0.9万元、工会经费0.51万元、其他公用支出1.29万元；2130705农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助68.6万元；2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金52.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出833.35万元，其中基本工资229.37万元、津贴补贴309.8万元、奖金10.39万元、绩效工资79.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.62万元、职业年金缴费8.33万元、职工基本医疗保险缴费39.73万元、公务员医疗补助缴费25.13万元、其他社会保障缴费7.95万元、住房公积金52.98万元。

商品和服务支出85.51万元，其中办公费16.8万元、手续费0.06万元、电费1.8万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、维修费0.6万元、会议费8.6万元、培训费3万元、公务接待3.4万元、劳务费5.6万元、委托业务费0.3万元、工会经费8.81万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用26.73万元、其他商品和服务支出0.81万元。

对个人和家庭的补助305.1万元，其中退休费36.01万元、抚恤金10.72万元、生活补助210元、救济费47.87万元、医疗费补助0.5万元。

资本性支出2万元，用于办公设备购置2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况：无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平田乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少0.45万元，下降4.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平田乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

平田乡人民政府2020年公务接待费预算为3.4万元，较上年减少0.45万元，下降11.69%，国内公务接待批次为120次，共计接待800人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算减少0.45万元主要是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

平田乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2020年公车运行维护费与上年无增减变动，主要是因为乡镇各项中心工作较多，公车运行维护成本较高，与上年一致按照2万元/辆纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费85.51万元，主要用于办公费16.8万元，手续费0.06万元、电费1.8万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.6万元、会议费8.6万元、培训费3万元、公务接待3.4万元、劳务费5.6万元、委托业务费0.3万元、工会经费8.81万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费26.73万元、其他商品和服务支出0.81万元。2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费81.37万元，主要用于办公费27.2万元，手续费0.2万元，电费2.58万元，邮电费2.58万元，差旅费2.3万元，维修（护）费1万元，培训费1.5万元，公务接待费2.9万元，工会经费8.89万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用25.74万元，其他商品和服务支出0.48万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加4.14万元，增长5.09%，增加的主要原因是2020年会议费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 平田乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800555600111