元谋县交通运输局部门2019年度部门决算

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元谋县交通运输局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县交通运输局于1996年9月1日从工业交通局分设成立，2011年机构改革（元政办法〔2011〕89 号文件）为交通运输局，2019年机构改革（元办字〔2019〕43 号文件）后内设办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（交通战备办公室）、综合建设股、交通运输综合执法大队、安全监督股（应急管理办公室）、资财审计股、公路股、铁路、民航股、航务所11个股（室），下属事业单位元谋县公路工程质量监督站1个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段 1 个。主管全县公路发展规划及建设，道路运输行业管理及安全生产，县、乡、村公路养护及路政管理的县人民政府职能部门。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕“建好、管好、护好、运营好”（“四好农村路”）的目标要求，全力抓好交通运输各项工作，让老百姓出行安心、顺心、舒心。

1.以“建好”为目标，着力抓好路网建设。一是抓实重点公路建设。克难推进投资5亿元的红色旅游公路项目，现正在铺筑沥青路面，计划2020年春节前全面完工并投入使用；全力推进投资1.57亿元的金沙江龙街大桥项目，现主跨已合拢，正在进行副跨梁板制作和吊装，计划2020年3月底前完工。二是抓实水电移民交通专项工程建设。统筹推进金沙江乌东德水电站移民启宪、瓦渣箐、甘塘3个安置点外交通及姜驿公路、江丙公路迁复建工程建设进度，为移民群众顺利搬迁提供交通服务保障；配合相关部门做好牟定至元谋高速公路、武定至会理高速公路项目前期相关工作。三是抓实农村公路建设。投入资金2400万元，实施了旅游路资源路产业路项目2个（即机场环线公路、热水塘至平田公路），机场环线公路已完工并投入使用；热水塘至平田公路路面主体工程已完工，并按“四好农村路”示范路创建标准打造为示范县乡公路。投入资金644万元，实施了窄路基路面改造工程项目4个（老元勐线1即杨柳村至尹地、大凉公路、江边至姜驿公路、姜驿公路），现已全部完工并投入使用。投入资金1575万元，实施直过民族村公路项目9项35.04公里，现已完工并投入使用。整合资金305万元，实施元马镇丙华村委会莲花村公路，现已完工并投入使用；争取元谋瑞景置业有限公司援建资金1800万元，实施了元双公路华竹岔口至华竹村委会公路，为贫困村组如期脱贫出列提供了交通先行服务保障。

2.以“管好”为目标，着力抓好农村公路管理。一是加强农村公路巡查。路政人员和公路养护人员采取每个月用一周时间集中对管养农村公路进行重点巡查，加大对违章搭建、打粮晒场、搭接路口、占路堆放、占道经营等侵占路产路权违法行为的查处治理力度，确保公路畅通。今年以来，共清除路面障碍物23处，拆除非公路标志、标牌6块，制止损害、侵占路产路权行为8起。二是加强货运源头监管。会同相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、搅拌站、物流园区等货物集散地进行排查，掌握货运源头的基本分布情况和各经营点年发送货物量，与17户货运源头企业共计24个生产经营点签订了治超承诺书，督促企业认真履行行业主体责任，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。三是加大超限超载治理。联合路政、公安交警等部门对重点路段开展随机稽查，重点查处货车非法改装、超限超载运输和货物沿路扬洒等行为；按照“一超四罚”原则，严把从业人员和运输企业关，并书面告知维修业户不得承接非法改装机动车业务。截至目前，共出动执法人员700人次，检查货运经营车辆1800辆次，纠正和处理违法改装、违法装载车辆100辆次，收缴罚款23万余元。四是探索推行“路长制”。在全县范围内探索推行农村公路管理“路长制”，将爱路护路纳入乡规村规民约，逐步构建政府主导、行业指导、镇村履职的群管群养格局，实现路政管理全覆盖。

3.以“维护好”为目标，着力抓好农村公路养护。一是在农村公路日常养护方面：研究制定了加快推进“四好农村路”建设实施意见等文件，为农村公路可持续发展提供保障；完善了“县道县管、乡道乡管、村道村管”的分级管养体系，按照每10公里配备一名养护人员的要求，配备了农村公路养护员，并在同等条件下，优先聘用建档立卡贫困户负责辖区内农村公路的日常性养护，使管养的农村公路得到了“保姆式照料”，真正实现了“有路必养、养必良好”。二是在农村公路安全隐患处置方面：投入资金2779万元，优先在脱贫出列村组临水临崖、弯急坡陡路段等隐患路段安装钢波形护栏、增设道路交通安全警示标志标牌；投入资金467万元，实施危桥改造工程7座，使群众出行更加安全。农村公路绿化方面：整合资金800多万元，在县乡村公路宜栽路段种植了凤凰树、朴树、蓝花楹、三叶花、夹竹桃等乡土树木近4万余株，构筑了“三季有花、四季常青、色彩丰富、错落有致”的生态屏障，实现了“农村公路通到哪里，美丽风景就延伸到哪里”。

4.以“运营好”为目标，着力抓好运输服务保障。一是合理设置公交线路。结合城市发展规划，投入公交车98辆（含年内投放的20辆纯电动公交车），开通了以县城、黄瓜园镇为中心辐射周边乡镇、村委会的城乡公交运营线路28条，以保障群众出行需求。二是优化运输结构。结合各村组实际，采取片区经营、循环经营、赶集班、节假日班、按需灵活发班、电话网络预约等经营模式，在具备条件的建制村开通了客车。目前，全县10乡（镇）通班车率100%，建制村通客车率100%，群众出行更加便捷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

元谋县交通运输局下属事业单位元谋县公路工程质量监督站1

个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段1个；指导联系事业

单位县运政管理所（州管）1个，年内无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局部门2019年度收入合计13,885.18万元。其中：财政拨款收入11,214.88万元，占总收入的80.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,670.3万元，占总收入的19.23%。收入减少2327.75万元，主要原因是财政拨入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局部门2019年度支出合计11,986.03万元。其中：基本支出362.19万元，占总支出的3.02%；项目支出11,623.84万元，占总支出的96.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少4260.59万元，主要原因是财政拨入的项目资金减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出362.19万元。与上年对比减少1.3万元，主要原因社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,623.84万元。与上年对比减少4261.88万元，主要原因行政事业类项目支出的减少。具体项目开支及开展工作情况：公路建设1865.42万元、公路养护2389.92万元、成品油价格改革对交通运输的补贴310.38万元、农村公路建设支出7004.12万元、公路基础设施支出54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,793.31万元,占本年支出合计的81.71%。与上年对比减少4125.09万元,主要原因行政事业类项目财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出57.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于支付离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出182.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于其他城乡社区支出；

12.农林水（类）支出190.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于农村道路建设；

13.交通运输（类）支出9,318.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%。主要用于公路项目建设、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴等；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.68万元，支出决算为2.22万元，完成预算的60.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的32.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.36万元，下降13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降62.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制支出，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占89.98%；公务接待费支出0.22万元，占10.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因和情况等。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于开展公务活动和项目管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公务活动和项目管理等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生相关的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局部门2019年机关运行经费支出32.43万元，与上年对比增加12.92万元。主要原因是机构运转、公务活动和项目管理费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、水费、电费、邮电费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县交通运输局部门资产总额25366.03万元，其中，流动资产2145.30万元，固定资产13.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2357.75万元，无形资产0万元，其他资产20849.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2779万元，其中;流动资产增加1890.62万元，固定资产减少163.92万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2357.75万元，无形资产增加0万元，其他资产增加20849.15万元。处置房屋建筑物2952.91平方米，账面原值120.17万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	25366.03	2145.30	13.83		2.56				11.27		0	2357.75	0		20849.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.06万元,其中：政府采购货物支出1.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度，我局在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的关心和支持下，紧紧围绕年初制定的主要工作任务目标，本着全面落实党和国家的公路建设管理目标和可持续发展思路，在公路建设、公路养护、航道维护、成品油价格改革等方面取得了一定成效。我局实施的公路建设、改造、养护和航道维护等项目，对元谋经济、社会等领域有十分重要的影响，较好的完成今年各项工作目标任务。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县交通运输局

2020年10月30日

监督索引号53232800643801111