元谋县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算

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元谋县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算

公开说明

目录

第一部分 元谋县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作;负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在县委、县政府的正确领导和州工信局、州商务局、州科技局的有力指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会和县委十三届四次全会精神，紧紧围绕县委县政府发展思路及工作部署要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展，以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，积极应对经济下行压力的影响，调结构、促发展，确保了各项经济指标平稳增长。

1.规模以上工业经济运行平稳。2019年规模以上工业实现总产值775357.1万元，比上年增长23.2%；按可比价计算，增加值增长19.8%，增速位列全州第四；实现主营业务收入772252.6万元，比上年增长23.4%；利税总额达75482.7万元，比上年增长20.8%。年内完成新增纳入升规工业企业2户，其中：电力、热力生产和供应业2户。

2.商贸流通业增速明显回落。2019年有限额以上批零住餐企业85户，其中：批发业15户，零售业44户，住宿业6户，餐饮业20户。社会消费品零售总额完成231164.3万元，比上年增长11.7%，增速位列全州第三位。其中：批发业完成销售额732905.9万元，比上年增长15.9%，增速位列全州第二位；零售业完成销售额304380.9万元，比上年增长12.4%，增速位列全州第六位；住宿业完成销售额10773.2万元，比上年增长14%，增速位列全州第八位；餐饮业完成销售额65878.5万元，比上年增长17%，增速位列全州第七位。2019年共组织申报新达限企业10户，其中：已审批通过2户，分别是批发业1户（元谋盛丰农资有限公司）、零售业1户（楚雄前程兴建材有限公司），已申报待审批8户，分别是餐饮业户元谋县金娥餐饮服务有限公司、元谋清馨餐饮有限公司、元谋正宗凉鸡餐饮有限公司；批发业户元谋诚泽植保服务有限公司、元谋云轩商贸有限公司；零售业1户元谋晨诚农副产品销售有限公司；住宿业2户元谋御林酒店有限公司、元谋金格酒店有限公司。

3.电信业务总量增速（错月）下降。2019年1-2月全县电信业务总量累计完成19102.19万元，同比增长114.32%；1-8月全县电信业务总量累计完成87196.79万元，同比增长80.65%；2019年全年电信业务总量累计完成120130.46万元，同比增长69.62%，全州排名第五，与责任目标100%相比，相差30.38个百分点。

4.工业投资增速放缓。2019年完成工业固定资产投资项目46项, 完成投资137399万元，投资增幅达12.9%。

5.园区经济发展态势良好。2019年，园区实现工业企业主营业务收入52.30亿元，完成州下达任务50.29亿元的104%；基础设施投资3.75亿元，完成州下达任务3.75亿元的100%；新增入园企业3户，完成县下达任务3户的100%。

6.招商引资成效显著。2019年，完成招商引资40000万元，完成责任目标40000万元的100%。

7.民营经济健康发展。2019年全县有民营经济户数13043户，比上年增加1794户，增长15.9%。其中：个体工商户10691户，比上年同期增加1631户，增长18%；私营企业（法人企业）2352户，比上年同期增加163户，增长7.4%；从业人员47560人，比上年同期增加5188人，增长12.2%，超州考核任务（6%）7.2个百分点。其中：个体工商户从业人员18386人，比上年同期增加3299人，增长21.9%；私营企业从业人员29174人，比上年同期增加1889人，增长6.9%；实现民营经济增加值423131万元，比上年同期增加98418万元，按可比价计算，比上年同期增长13.3%；超州考核任务（11%）2.3个百分点，占全县GDP比重的50.1%。上缴税金12021万元，比上年同期减少了289万元，下降了2.3%。

8.外贸出口平稳增长。2019年，完成外贸进出口贸易总额8585万元（人民币），外贸出口完成1225万美元，同比增长11.2%，完成目标任务9088万元（人民币）的94.47%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县工业信息化商务科学技术局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2019年度收入合计3492.33万元。其中：财政拨款收入2023.26万元，占总收入的57.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入万0元，占总收入的0%；其他收入1469.07万元，占总收入的42.07%。与上年对比，收入增加了1025.08.同比增加41.54%，主要原因：2019年，因机构改革，元谋县科学技术局并入我单位，人员经费及科技项目研发经费拨入我单位，因此收入有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县工业信息化商务科学技术局2019年度支出合计3667.44万元。其中：基本支出586.80万元，占总支出的16.00％；项目支3080.64万元，占总支出的84.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加971.85万元,同比增长36.05%，主要原因：2019年，因机构改革，元谋县科学技术局并入我单位，人员经费及科技项目研发经费支出增加，因此总支出有所增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出586.80万元。与上年对比增加36.37万元,同比增长6.61%，主要原因：2019年，因机构改革，元谋县科学技术局并入我单位，人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3080.64万元。与上年对比增加935.48万元,同比增长43.61%，主要原因：2019年财政加大项目扶持力度，增加项目资金支出，加之在2019年的支出中含有部分2018年项目结转资金支出，因此2019年项目支出有所增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出239.57万元，科学技术支出113.05万元，节能环保支出17.96万元，城乡社区支出136.89万元资源勘探信息等支出1465.52万元，商业服务业等支出1107.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出2598.99万元,占本年支出合计的70.87%。与上年对比增加88.52万元，同比增长3.53%,主要原因：2019年因机构改革，元谋县科技局并入我单位，人员经费及科技项目研发经费都有所增长，因此一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出235.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于商贸事务支出；

2.科学技术（类）支出93.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于科学技术类项目研发支出；

3.社会保障和就业（类）支出139.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于退休人员工资和在职人员的工伤保险及养老保险支出；

4.卫生健康（类）支出36.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于单位职工医疗保障支出；

5.节能环保（类）支出13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于能源节约企业补助支出；

6.资源勘探信息等支出886.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.10%。主要用于人员工资经费、工作经费、贴息贷款专项补助资金、工业和信息化产业支出资金等支出；

7.商贸服务业等支出587.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于电子商务示范县建设项目及商务流通项目支出；

8.住房保障支出26.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为4.49万元，完成预算的115.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的147.50%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的80.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算经费较少无法满足日常开支，加之机构合并、人员增加，但日常公用经费没有增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.68万元，下降13.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长32.88%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降48.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位加强了对公务接待、公务车辆的管理和监督，厉行节约，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占65.70%；公务接待费支出1.53万元，占34.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于元谋县工业信息化商务科学技术局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中：国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县工业信息化商务科学技术局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县工业信息化商务科学技术局2019年机关运行经费支出51.44万元，与上年对比增加19.04万元,同比增长58.86%，主要原因：2019年机构改革，元谋县科技局并入我单位，人员增加，经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、银行手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额804.75万元，其中，流动资产728.52万元，固定资产76.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少300.69万元，其中固定资产减少63.10万元。本年度我单位的办公用房部分划拨给我县国有资产投资运行公司管理，根据元财字[2019]92号文件核减了我单位办公用房的资产，划拨房屋建筑物1831.99平方米，账面原值135.43万元；由于元谋县科技局并入我单位，划拨人固定资产4.08万元，账面原值4.08万元；新增固定资产0.98万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效目标及完成情况。我单位认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制度。严格规范公务接待和公务出差的审批管理。为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出管理。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

开展2019年度决算支出绩效自评工作，检查基本支出，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县工业信息化商务科学技术局

2020年11月4日

监督索引号53232800730401111