元谋县应急管理局2019年度部门决算

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元谋县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分元谋县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分2019年度元谋县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇、部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.强化组织领导，狠抓安全生产责任制落实。一是健全机构，加强防汛抗洪与灾害隐患排查防范工作。县政府于7月1日成立元谋县自然灾害应急管理委员会，下设县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部，各专项指挥部在县自然灾害应急管理委员会统一领导、指挥协调下，组织开展自然灾害的防治和应急处置工作。为深入贯彻落实全国防汛抗洪与灾害隐患排查防范视频会议精神，于8月30日印发《元谋县自然灾害应急管理委员会办公室转发楚雄州自然灾害应急管理委员会办公室关于进一步加强防汛抗洪与灾害隐患排查防范工作的通知》（元应急委办字〔2019〕1号）下发县自然灾害管理委员会成员单位和全县10乡镇人民政府，对辖区内的水库、坝塘，沟渠、河道、山洪地质灾害隐患点隐患排查防范工作进行再动员、再检查、再部署，严格执行24小时干部职工值班和领导带班制度。二是扎实抓好安全生产各项工作部署落实。深入学习贯彻落实习近平总书记、李克强总理对安全生产工作作出的重要指示批示精神，以严、细、实的工作举措贯彻落实好全国、全省、全州安全生产工作电视电话会议相关要求，认真汲取事故教训，严密制定针对性措施，严防死守，坚决做好重特大以上事故的防范工作。三是层层压实落实目标责任。为确保人民生命财产安全，为新中国成立70周年大庆创造和谐稳定的安全生产环境，县安委办于8月26日印发《关于全面做好当前安全生产和汛期防灾减灾工作的通知》，进一步加强安全生产责任体系建设，全面落实部门监管责任和企业主体责任，细化实化各层级、各环节责任，狠抓安全生产基础建设、隐患排查、专项整治和宣传教育，完善执法体系，着力防范化解危险化学品、矿山等重点行业领域系统性安全风险，坚决遏制重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全。四是加强安全生产工作研究部署。按照“党政同责”的要求，县委、县政府进一步加强对安全生产工作的领导，建立县委、县政府领导对分管部门安全生产工作负责制，定期召开县委常委会、政府常务会议、安委会会议研究部署安全生产工作，县委、县政府主要领导逢会必讲安全生产工作，坚持在重要节日重点时段带队检查安全生产工作。

2.突出重点领域，推动实施安全工程三年行动计划和查大风险防大事故百日行动。2018年12月20日，县人民政府制定印发了《元谋县人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的意见》（元政发〔2018〕24号），聚焦制约我县安全生产状况根本好转的重点行业领域存在的突出问题，采取工程、技术、管理等措施，通过打基础、补短板、强弱项，全面加强安全生产基础保障能力，提升重点行业领域安全监管水平。一是突出治理8个重点行业领域。道路交通（水上交通）方面：实施道路运输领域安全防范能力提升、路网管理领域安全保障能力提升、水上交通领域安全管控能力提升、道路交通安全治理能力提升工程。建筑施工方面：以“五网”基础设施建设项目和基坑支护、土方（隧道）开挖、脚手架、施工电梯、模板工程及支撑体系、起重机械安装、吊装及拆卸等分部分项工程为重点，开展一线作业人员安全技能培训，推行隧道（桥梁）施工等重点工程施工现场安全生产标准化管理，推进“平安工地”建设。非煤矿山方面:推进非煤矿山转型升级、非煤矿山安全基础提升、非煤矿山采空区和尾矿库专项治理工程实施。危险化学品（烟花爆竹）方面：实施城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、危险化品企业整治改造、烟花爆竹经营安全专项治理工程。配合县工业信息化商务科技局对处于人口密集区的云南龙川江生物开发有限公司进行搬迁改造；完善危险化学品企业安全保障措施，在有较大危险因素的危险化学品经营、使用场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，实行安全风险研判与承诺公告制度。科学合理规划烟花爆竹零售店（点）布点，严格落实“两关闭三严禁”，强制实施安全责任保险制度。消防方面：敦促各单位按照职责分工认真落实各项消防安全整治工作，重点开展人员密集场所和“三合一”、“多合一”场所消防安全检查，加强商场、宾馆、饭店、学校、医院、影院、KTV等和劳动密集型企业消防安全管理，及时消除火灾隐患，严防火灾事故发生。校园安全方面：各级各类学校针对汛期雨水集中、气候炎热的特点，要加强对学校（包括幼儿园、学前班）教学楼、宿舍楼、食堂等重点部位的检查，加强校车（接送学生车辆）安全管理，强化驾驶人员、学生和学生家长安全警示教育，确保校车安全。特种设备方面：强化措施，确保酒店、商场、企业等重点场所和单位锅炉、电梯、起重机械、压力容器和管道等安全运行。二是建设、推广运用4四个行业监管平台。积极推广应用道路运输安全信息化监管、道路交通安全“互联网+便民服务”、房屋市政工程安全质量监管、危险化学品企业安全监管信息化平台。三是“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行成效明显。我县首期投入资金260余万元，在全县16家砂石企业安装砂石资源信息化综合管理服务平台，实现了对非煤矿山砂石开采企业的在线动态监管，全面提高安全生产动态监管能力和行政效率，有效督促企业落实安全生产主体责任，规范企业生产经营，不断提高企业安全生产水平。第二期“互联网+企业生产”信息平台建设正有序推进，将把全县危险化学品和烟花爆竹批发企业、砖厂、涉氨制冷企业等48户企业纳入安全生产在线远程监管，适时监督，进一步规范企业安全生产行为，有效预防生产安全事故的发生。四是持续开展安全生产标准化建设、安全生产应急救援能力提升、安全生产隐患排查治理、安全生产“打非治违”专项行动。五是为坚决防范和遏制重特大事故，全力保障全县安全生产形势持续稳定，我县开展以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“查大风险、防大事故”百日行动，重点突出在近年来我县易发生事故的高风险企业、场所、部位和设施开展安全风险排查治理，并全面落实事故风险防控责任。强化六项措施，形成一个报告、三个清单。

3.强化监督检查，促重点行业隐患整改。一是加强综合监督检查。针对汛期、重要节假日、岁末年初事故易发多发特点，坚持问题导向，由县委、县政府领导带队，深入基层一线、企业和各部门开展综合检查督查，对发现的隐患和问题及时进行交办，督促相关部门、企业抓好整改落实。二是强化行业和属地检查。根据常规工作要求、安全形势变化和全国各地区各类事故教训，各行业主管部门、乡镇立足自身职能职责，通过召开会议、制发文件，按照“三个必须”要求，深入开展安全生产检查，全面摸排隐患。三是提升企业自检。转变传统监管方式，加强企业自查监管，督促企业和所有生产建设单位，严格实施自检自查制度，提高自查水平。四是加大专家排查检查力度。深刻汲取江苏响水“3·21”、山东济南“4·15”、陕西榆林“4·23”、内蒙古乌兰察布市“4·24”危险化学品燃烧、爆炸等重特大事故及玉溪通海“2·15”、山东枣庄“2·19”、广西柳州“2·05”烟花爆竹零售店燃爆较大事故教训，积极购买社会中介服务，聘请有关专家，对危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、尾矿库、涉氨涉冷工贸企业、特种行业等技术复杂，事故隐患大、安全要求高的重点领域进行检查，不断提升检查专业化水平。

4.推进依法治安，强化安全风险防控。扎实开展以“全面提升安全风险防范能力”为主题的“查大风险、防大事故”百日行动。持续加强安全监管执法规范化、标准化建设，强化执法处罚工作，扭转监督检查不执法，检查流于形式、走过场等局面。一是加大执法检查。制定年度执法检查计划，坚持加强对突出问题和薄弱环节专项治理，采取“四不两直”“双随机、一公开”等方式，强化事中事后安全监管，逐步消除监管漏洞和盲区。二是组织开展安全风险辨识，对重点行业领域风险点进行分级分类管控，建立安全风险管控责任清单、重点监管单位清单、高风险单位安全监管责任清单，梳理安全风险点24个、重点监管单位120个、高风险单位24个。通过“查大风险、防大事故”着力推动企业严格建立完善风险辨识评估和隐患自查、自报、自改闭环管理机制，把大检查长效机制与日常监管执法、安全标准化创建、应急指挥调度、高危行业企业适时在线监控等工作有机结合，促进长效机制建设和运用水平整体提升。三是严格执行“五个一批”、“四个一律”。以隐患排查治理为重点，严格对照检查内容和标准，认真开展检查，全面排查存在的问题和隐患，对检查发现的违法违规行为，依法严格落实停产整顿、关闭取缔、处罚罚款、追究法律责任“四个一律”要求和依法严惩一批违法违规行为。今年以来依法对17家企业存在的违法行为进行行政处罚，其中对2户企业实施警告，对9户企业实施罚款、罚款33.4万元，对6家企业责令停产停业。

5.强化宣传教育，着力提升全民安全意识。一是开展“安全生产月”安全宣传咨询日活动。在县城文化小广场举行了元谋县2019年安全生产月启动仪式。由县应急管理局牵头，组织消防、交警、水务、森林防火、自然资源局、地震局、司法局等相关部门在全县十乡镇开展2019年“安全生产月”宣传咨询，营造“安全生产月”活动氛围。二是开展安全警示教育和科普宣传。利用法治宣传车流动宣传全生产基础知识、消防安全知识、森林防火知识、地震、地质灾害应急措施等安全知识，同时以各种图片、展板、宣传资料向群众讲解、展示安全生产和防范事故方法，进一步增强全民应急意识，提高公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力。三是积极组织参加安全生产知识网络大赛，推进安全生产知识传播，着力夯实安全生产的群众基础，维护社会公共安全。“安全生产月”宣传活动期间，共发放消防安全知识、火场逃生知识、交通安全知识、森林防火知识、防汛知识、地质灾害知识、防灾减灾等各类宣传单7000余份，宣传环保袋2千多个，儿童交通安全帽1500多顶，交通宣传围裙2000多件，解答群众咨询120人次，司法宣传车循环播放热坝说法“森林防火篇”及其它科普知识40场次。四是印发《元谋县开展迎接新中国成立70周年安全生产系列宣传教育活动方案》，成立领导小组，制定方案，明确成员单位职责，按时间节点有序推进。

6.加强应急管理，提高应对灾害能力。一是突出应急预案管理，着力完善应急预案体系建设。根据机构改革后的“三定方案”，组织、协调、指导应急预案修订工作，坚持“制度化、常态化、动态化”和“集中统一与单独相结合”的原则，以预案的规划、编制、备案、演练、修订和宣传教育等为着力点，有效提升应急预案的针对性、实用性和可操作性。二是认真落实应急值守制度。做好重要节令、重要时段和日常的安全生产应急值守工作，确保一旦发生事故得以科学、有力、有序、有效的进行处置。三是组织开展应急演练。通过组织开展应急演练，进一步检验应急预案的针对性、实用性和可操作性，强化了政府、部门、企业之间的应急协调联动机制和各级各部门各企业的应急救援能力。四是开展汛期灾害风险防控和隐患排查。立足于防大汛、抢大险、救大灾，对强降雨防范工作及汛期防灾减灾工作及早作出安排部署，明确部门职责，确保汛期各项防范措施落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县应急管理局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人，事业编制6人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含事业工人2人）；2019年度无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县应急管理局2019年度收入合计649.74万元。其中：财政拨款收入637.14万元，占总收入的98.06%；其他收入12.60万元，占总收入的1.94%。与上年对比：2019年收入649.74万元，较2018年收入390.94万元增加258.8万元，增长率66.19％。详见下表：

2019年收入与2018年收入对比分析表 单位：万元
年 科目代码	科目名称	2018年决算收入	2019年决算收入	增减情况	增减率％
208	社会保障和就业支出	23.28	27.13	3.85	16.53
210	卫生健康支出	15.20	21.40	62.20	40.82
2130334	水利建设移民支出		12.60		48.37
2129901	其他城乡社区支出	121.00		121.00	100
2210201	住房公积金	13.14	19.50	6.36	48.4
224	灾害防治及应管理支出		569.12	569.12	100
215	资源勘探信息等支出	218.33	0	-218.33	100
合计		390.94	649.74	258.80	66.19

主要原因：一是2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，人员增加：2018年14人，2019年23人，工资福利收入2018年219.74万元，2019年346.47万元，较2018年增加126.73万元；二是元谋县应急管理局职能较原安监局增加，项目资金增加，2018年项目收入131万元，2019年项目收入283.02万元，增加152.02万元；

二、支出决算情况说明

元谋县应急管理局2019年度支出合计638.74万元。其中：基本支出366.90万元，占总支出的57.44％；项目支出271.84万元，占总支出的42.56％。与2018年对比，支出增加247.63万元，增长率63.31％。

2019年元谋县应急管理局支出结构图表
单位：万元
本年总支出
基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出		附属单位补助支出		638.74
366.9	占总支出比重％		271.84		占总支出比重％	0		0		0
	57.44				42.56
2019年支出与2018年支出对比分析表 单位：万元
		科目名称		2018年决算支出			2019年决算支出		增减情况		增减率％
208		社会保障和就业支出		23.28			27.13		3.85		16.53
210		卫生健康支出		15.20			21.40		6.20		40.82
2130334		水利建设移民支出		0			12.17		-12.17		-100.00
2129901		其他城乡社区支出		119.55			1.45		-118.10		-98.78
2210201		住房公积金		13.14			19.50		6.36		48.40
224		灾害防治及应急管理支出		0			557.01		557.01		100
215		资源勘探信息等支出		219.95			0		-219.95		-100
合计				391.11			638.74		247.63		63.31

主要原因：一是2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，人员增加：2018年14人，2019年23人，工资福利支出2018年219.74万元，2019年支出346.47万元，支出较2018年增加126.73万元；二是元谋县应急管理局职能较原安监局增加，项目支出增加，2018年项目支出151.14万元，2019年项目支出219.74万元，增加120.70万元；三是支出功能科目发生变化：原安监局科目名称安全生产监管（21500），应急管理局科目名称是应急管理事务（22401）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县应急管理局机关日常正常运转的日常支出366.90万元。其中：工资福利支出346.47万元（基本工资、津贴补贴等人员经费）、占基本支出94.43％；商品和服务支出19.55万元（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费），占基本支出5.33％；对个人和家庭补助0.88万元，占基本支出0.24％。

与2018年对比，支出增加126.93万元，增长率52.89％，主要原因分析：2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，人员增加：2018年14人，2019年23人，工资福利支出2019年346.47万元，2018年支出219.74万元，支出增加126.73万元。

2019年元谋县应急管理局基本支出分布图表

工资福利支出
小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15
3464678.84	767360.01	1045060	519028.6	0	271256.48	0	150431.84	63591	8453.94	194963	444533.97

(单位：元）

商品和服务支出													对个人和家庭的补助
小计	办公费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助
16	17	20	21	22	23	25	36	37	38	40	41	43	44	53
195487.86	6560	169	176	4189	5675.86	1300	1950	0	30200	0	145193	75	8836.80	8836.80

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出271.84万元。与上年对比增加120.70万元，增长率44.4％。主要原因分析：2019年3月机构改革后，职能增加，项目支出增加。2019年新增加的项目支出有：购买应急救援防护装备经费23.27万元，省级冬春救助资金7万元，省级地震演练专项经费5万元，水电移民工作经费12.17万元，砂石资源专项整治经费6万元，农村房屋火灾保险补助经费12.58万元；元谋县非煤矿山信息化综合管理服务系统建设支出159.71万元，较2018年增加57.33万元。

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出68.60万元，其中：办公费22.57万元、电费1.52万元、邮电费0.74万元、物业管理费0.24万元、差旅费12.09万元、维修（护）费0.18万元、租赁费4.26万元、会议费0.59万元、公务接待费2.45万元、劳务费12.76万元、委托业务费6.5万元、其他交通费用3.35万元、其他商品和服务支出1.35万元；对个人和家庭的补助支出19.58万元，其中：生活补助19.58万元；资本性支出183.67万元，其中：办公设备购置21.38万元、专用设备购置1.40万元、基础设施建设158.13万元、大型修缮2.13万元、信息网络及软件购置更新0.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县安应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出626.57万元,占本年支出合计的98.09%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加237.68万元，增长率49.25％,主要原因分析：是2019年3月机构改革，撤销原元谋县安全生产监督管理局，成立元谋县应急管理局，人员增加：2018年14人，2019年23人，工资福利支出2019年346.47万元，2018年支出219.74万元，2019年工资福利支出较2018年增加126.73万元；二是元谋县应急管理局职能较原安监局增加，项目支出增加，2019年项目支出271.84万元，2018年项目支出151.14万元，增加120.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳在职在编职工的养老保险；

2.卫生健康（类）支出21.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳在职在编职工的基本医疗保险和公务员医疗补助；

3.城乡社区（类）支出1.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于非煤矿山信息化管理系统建设；

4.住房保障（类）支出19.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳在职在编职工的住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出557.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于：（1）维持行政运行的人员经费和公用经费；（2）用于安全监管的工作经费；（3）加强安全生产基础的平台建设经费；（4）用于购买消防应急救援装备的购置经费；（5）用于自然灾害防治的生活补助和应急演练经费。

按功能支出结构分布表（单位：万元）

科目名称	财政拨款支出			支出比重％
合计	小计	基本支出	项目支出
	626.57	366.90	259.67
机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13		4.33
行政事业单位医疗	21.40	21.40		3.42
其他城乡社区支出	1.45		1.45	0.24
住房保障支出	19.50	19.50		3.11
灾害防治及应急管理支出	557.09	298.87	258.22	88.90

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为1.93万元，其中：公务接待费支出决算为1.93万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初只预算基本支出三公经费支出，没有预算项目支出三公经费支出，在预算执行过程中，使用项目资金开支三公经费，导致决算数超过预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的2.63万元减少0.7万元，降低26.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.7万元，降低26.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算降低的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1.93万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出1.93万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待39批次（其中：无外事接待），接待人次312人（其中：无外事接待人次）。主要用于自然灾害防治、安全生产监管督查及应急管理工作检查调研发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县应急管理局2019年机关运行经费支出19.55万元，与上年对比减少0.37万元,降低1.89％。原因是：厉行节约，压缩行政经费增长。

行政经费支出情况：办公费0.66万元、手续费0.02万元、水费0.02万元、电费0.42万元、邮电费0.56万元、差旅费0.13万元、劳务费0.2万元、工会经费3.02万元、其他交通费（公务交通补贴）14.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县应急管理局资产总额344.13万元，其中，流动资产36.47万元，固定资产112.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产265.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.93万元，其中固定资产增加8.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

采购货物支出24.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

严格执行项目资金管理规定，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证项目预算编制质量，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。一是项目的申报有明确的依据；二是资金使用严格按照《专项资金使用管理办法》使用，有明确的使用方向和使用范围项；三是项目事前有预算，实施完毕有决算，项目执行效果显著；四是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控项目设施进度，将项目绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。绩效自评为94分，评价为优秀。

（二）单位整体支出绩效自评

我单位不断提高对支出预算绩效的认识，认真将绩效管理贯穿到预算编制、预算执行等各个环节，一是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，三是加强对相关专业技术人员的业务培训，进一步提高整体支出预算绩效质量。绩效自评为95分，评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年增加的资产-公共基础设施160.26万元为“互联网+企业生产”信息化综合平台，作用是：加强对全县企业进行安全生产在线动态监管、计量征税远程监控，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可行”，严厉打击非法、违法生产，保护合法经营，切实降低行政成本，提高行政效能，督促企业落实安全生产主体责任，有效落实各项税收政策。项目建设内容为：在全县11家砖厂、5家砂厂、4家混凝土企业安装过磅称重信息化管理服务系统、逃逸报警信息化管理服务系统和远程安全监控信息化管理服务系统。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县应急管理局

2020年10月27日

监督索引号53232800734201111