元谋县公安局2019年度部门决算

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元谋县公安局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、聚力风险防控，坚决维护政治安全取得新突破。紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保维稳工作，全面加强对涉恐隐患排查和涉恐重点人员、重点物品、重点行业的管控。一是以涉军、涉众经济受损群体、重点人员、宗教渗透、非政府组织、反邪教等工作为重点，全面排查化解各类重大安全风险隐患；二是重大安保、敏感节点期间启动涉稳信息每日研判，落实稳控措施，夯实源头管控工作。三是深入开展反邪教网上斗争、境外斗争，开展集中打击“全能神”等邪教组织专项行动。

2、强化使命担当，坚决打赢新中国成立70周年大庆安保维稳硬仗。2019年是新中国成立70周年，稳定就是最大政绩、最大胜利。为实现“五个坚决防止、三个确保”的工作目标，县公安局党委以最高的政治站位，最严的工作措施，确保了大庆期间全县社会政治安全稳定，治安平稳有序。一是全面排查化解各类社会矛盾纠纷。大力弘扬“枫桥经验”，全面推进“4+2”矛盾纠纷化解机制。共排查各类社会矛盾纠纷735起，化解726起，化解率98.8%，确保了全县1.2万移民顺利搬迁入住，“民转刑、刑转命”案件零发生，连续3年未发生“三堵四闹”事件。

3、坚持“破网打伞”，纵深推进扫黑除恶专项斗争战果丰硕。严格按照中央“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打”的要求，坚持把打击锋芒对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的黑恶势力犯罪活动。共核查各类涉黑涉恶线索322条，打掉黑恶势力犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人110人、刑拘84人、逮捕63人，起诉77人，破获各类刑事案件122件。主动配合州、县纪委监委打掉“保护伞”12人；积极配合清理村组干部68人。对中央扫黑除恶第20督导组反馈涉及我局的41个问题、“回头看”督导反馈涉及我局的15问题，以最诚恳的态度全盘认领、照单全收，并把整改工作作为首要政治任务，不讲条件、不打折扣，立行立改。

4、压实主责主业，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势。百姓看公安，主要看治安，关键是破案。截至11月，全局共立各类刑事案件907起，破481起，破案率53.03%；受理各类治安案件2250件，查处1957件，查处率为87%,其中，查处涉黄案件37件、涉赌案件129件，捣毁赌博窝点18个，收缴赌资及罚没款24.6万元；受理各类经济犯罪案件24起，立23起，破案21起，涉案金额6695.505万元，挽回损失151.29万元，收缴假币6000元。查获毒品犯罪案件6件，抓获涉毒犯罪嫌疑人9人，缴获毒品1.47075千克；铲除毒品原植物罂粟0.02亩398株；收戒吸毒人员58人，全省社戒社康示范单位创建工作正有序开展中。我局“平安五号”严打整治专项行动在全州综合排名第一名。

5、突出精准脱贫，全力护航金沙江水电移民工程建设顺利推进。根据县委统一部署，脱贫攻坚我局挂包的黄瓜园镇苴林和领庄两个村委会共识别出建档立卡贫困户81户262人，通过压实帮扶措施，到2019年已脱贫72户244人，未脱贫的9户18人均能按要求统一实现脱贫。水电移民我局挂包江边乡挨刚村121户464人前期工作已全部完成，初步实现了县委“搬得出、稳得住、能发展”的工作目标。同时，按县委“9.04”专题会议精神，从9月12日起，我局在元马镇瓦渣箐、甘塘和江边启宪三个水电移民搬迁安置点设置11个治安卡点，每天投入警力54人，对进出安置点的人车物开展查缉,共核查人员74580人次，检查车辆40156辆次，纠正各类交通违法5153起。共收集各类维稳信息400余条，开展会商研判101次，收缴各类枪支52支、管制刀具200余把，处置涉移民网络舆情29起，训诫38人，排查化解矛盾纠纷296起，全力维护全县水电移民安置区社会治安平稳有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县公安局部门2019年末实有人员编制186人。其中：行政编制186人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员166人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局部门2019年度收入合计6,884.11万元。其中：财政拨款收入6,157.37万元，占总收入的89.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入726.74万元，占总收入的10.56%。收入与上年对比减少425.55万元，减少5.8%。本年收入较去年减少是因为：由于目前财政形势紧张，转移支付资金以及各类业务经费拨款数相比上年减少，同时由于人员公用经费压缩，因此收入同比减少。

各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明

元谋县公安局部门2019年度支出合计7,102.76万元。其中：基本支出4,784.95万元，占总支出的67.37%；项目支出2,317.8万元，占总支出的32.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与上年对比减少154.19万元，减少2.1%，主要是因为财政经费紧张，实施厉行节约的政策，各类经费收入减少，相对应的支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县公安局正常运转的日常支出4,784.95万元。与上年对比减少495.15万元，减少9.4%，减少的原因是县财力紧张，公用经费收入压减，支出同比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,317.8万元。与上年对比增加340.95万元，增长17.25%，增加的原因是2019年开展扫黑除恶、各类平安整治专项行动增加，以及公安局信息化建设、派出所业务用房项目建设，各类项目经费支出增加，因此2019年支出同比增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,324.28万元,占本年支出合计的89.04%。与上年对比增加239.41万元，增长3.9%。一般公共预算财政拨款支出同比增长是因为2019年维稳形势及治安形势严峻，开展各类专项行动增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5,477.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。（1）2040201行政运行3938.52万元，主要用于日常运行公用经费支出；辅警人员工资、保险支出 ；在职人员工资、工伤保险费、乡镇工作津贴、法定工作日之外加班补贴；绩效考核奖励金；遗属人员生活补助。（2）2040202一般行政管理事务51.17万元，主要用于物茂派出所建设工程、社区戒毒康复专职工作人员补助、公安派出所参与道路交通安全管理工作经费支出，以及打击食品安全违法犯罪经费支出。（3）2040219信息化建设372.23万元，主要用于平安城市视频监控项目建设、信息化建设的业务装备经费支出。（4）2040220执法办案454.15万元，主要用于公安业务类工作经费支出，禁毒、扫黑除恶、重大活动安保、反恐业务、打击跨境赌博、打拐等业务方面的支出。（5）2040299其他公安支出661.77万元，主要用于元马派出所建设项目支出、民警服装经费、维稳经费、扫黑除恶专项行动经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出425.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于离退休人员的退休费、离休费；在职人员的养老保险缴费支出，以及职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出225.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助缴费的支出。

4.住房保障（类）支出196.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.5万元，支出决算为69.22万元，完成预算的261.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.23万元，完成预算的282.86%；公务接待费支出决算为6.99万元，完成预算的155.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县财力困难，年初项目支出预算无财力安排，大部分项目资金靠上级转移支付及上年结余资金解决，同时年初预算只预算基本支出本级财力安排的“三公经费”，而“三公”经费中公务用车购置及运行费支出大部分是项目支出，因此2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少38.59万元，下降35.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少35.11万元，下降36.07%；公务接待费支出决算减少3.48万元，下降33.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是我局贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，加强对公务车辆使用及运行维护的管理，对公务接待支出按厉行节约等有关规定严格控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.23万元，占89.91%；公务接待费支出6.99万元，占10.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.99万元。其中：

国内接待费支出6.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查指导工作，上级和同级办案部门协同办案产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局部门2019年机关运行经费支出1,098.83万元，与上年对比增加140.87万元，增长14.71%。增长的原因是辅警以及应急处突大队由于人员配置增加，劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运行的办公费、水电费、差旅费、维修费、手续费、工会经费、邮电费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县公安局部门资产总额2878.53万元，其中，流动资产732.12万元，固定资产953.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1193.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3176.84万元，其中;流动资产增加174.5万元，固定资产减少4544.89万元（由于会计制度改革，2019年1月1日开始施行政府会计制度，固定资产从2019年1月1日开始计提折旧，上年度固定资产未计提折旧，同时我单位的办公用房全部划拨给我县国有资产投资有限公司，因此固定资产减少金额较大）,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加1193.01万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2019年度我单位的办公用房全部划拨给我县国有资产投资有限公司，根据元财字(2019)92号文件核减了我单位办公用房的资产，划拨房屋建筑物15772.23平方米，账面原值2536.6万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	2878.53	732.12	953.4		82				871.4		0	1193.01	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额308.1万元,其中：政府采购货物支出205.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出103万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232800131201111