元谋县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

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元谋县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“二社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，充分发挥联系、协调、服务三大职能，团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，较好地完成了各项工作任务，为繁荣文艺创作，培养文艺新人，不断丰富群众的精神文化生活发挥了积极作用，有力促进了全县“三个文明”建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一.抓学习，提高理论素养

以召开职工会、协会会议和自学等方式，深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等书籍，组织收看《榜样4》等电教片，领悟初心使命，增强党的意识，坚定理想信念。组织学习了《中国共产党纪律处分条例》和县纪委全会精神等。通过学习，全体干部严格要求自己，自觉遵纪守法，勤政廉洁，以高度的政治责任心和良好的精神状态抓好工作落实。

二.抓载体，拓展创作空间

以协会活动为载体，举办了“暖冬元谋·文学盛会”元谋县文学创作培训班；会同县教育文联举办了古诗词培训班；举办2019年书法培训班；进一步提升我县重点作家、艺术家水平，培养一批文艺领军人才，通过精品力作提升元谋的影响力和知名度，新时代展现文艺人才的新作为。今年以来，发展省州协会会员31人。县文联始终坚持把《元谋文艺》作为本土作者挖掘、培养和宣传的阵地和较好的展示元谋文化的文学刊物；高质量办好《元谋文艺》期刊，在办好小说、诗歌、散文专栏的基础上，结合当前县委、县政府中心工作，从封面、版面设计、内容设置等方面对《元谋文艺》进行全新改版，新增了“我和我的祖国”“脱贫攻坚”“大比拼”“廉政文学”“扫黑除恶”等专栏，刊载“脱贫攻坚”作品12篇4.8万字、“大比拼”10篇3万字、“廉政文学”10篇2.8万字、“扫黑除恶”4篇1.9万字。

三.抓活动，激发创作热情

不断探索文艺协会联动新机制，组织各协会积极参与省州县的各类活动和协会活动，为宣传元谋，多出作品不懈努力。组织深入基层采风5次；组织征文及评选活动2次；组织书画展2次；组织书画、歌曲等作品创作上报省州政协、统战部、工会等5次。一年来，组织艺术家赴姜驿乡开展“心相印·路不远·十里桃花等你来！”采风活动；与县委宣传部、新华书店等部门联合开展了“阅读与时代同行·书香元谋”为主题的读书活动和以“互助少年儿童健康成长，拒绝有害出版物及信息”为主题的“绿书签行动”;举办了庆祝中华人民共和国成立70周年暨2019年“五一”劳动节书画摄影作品展，78幅书法、美术、摄影作品参展;县文联和新华浪巴铺土林景区联合开展“大美浪巴铺土林”文学创作采风活动，20名作家参加了采风;组织各协会的书画作品50余幅参与“元谋.姜驿2019年蜜桃文化旅游节暨脱贫攻坚农产品购捐会”的展出，以文艺助推脱贫攻坚工作。组织23名艺术家开展“醉美新华”主题摄影、书画、写作采风；组织开展庆祝中华人民共和国成立七十周年暨“干在实处、走在前列”大比拼及“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”征文、“我和我的祖国”文学作品征集及评选；组织“迎中秋 庆国庆”主题音乐诗会；以“扫黑除恶·弘扬正气”为主题，会同县政法委在县青少年校外活动中心举办扫黑除恶专项斗争主题书画展，通过书法、绘画的艺术表现形式，营造“全民知晓、全民参与”扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围；组织各协会会员协助教育系统举办“喜迎国庆.大美元谋.均衡教育”教职工书画作品展；组织开展廉政文学作品征集，其作品在《元谋文艺》开辟专栏登载，目前，已创作《天乙贵人》、《野生河鱼》、《廉政寓言》、《你若安好，便是晴天》等廉政作品20多篇。同时，着力构建“互联网+文学”模式，网络作协《狙击手》、《西南大追捕》、《佣兵启示录》、《热血英雄》、《猎人特战队》、《楚鹰》等20多部作品在全国公开出版，全国实体书销量突破四十万册，网络点击突破七千万次;其作品《楚鹰》获省委宣传部文艺精品扶持。今年，《神探吴迪》、《雷霆特战队》、《我的铁血老公》等三部作品在全国公开出版，完成大比拼任务数的150%，全县文学创作逐步形成了传统文学和网络文学“两条腿走路”的新格局。

四.抓中心工作，助推经济社会发展

认真落实意识形态工作责任制。加强对意识形态工作的领导，按时向县委宣传部汇报意识形态领域工作情况，牢牢把握意识形态工作的主导权，认真把意识形态工作摆上了重要议事日程，由主要领导亲自抓，切实解决意识形态工作中存在的实际问题。

全力开展“大比拼”工作。成立与主席为组长，副主席为副组长的“大比拼”工作领导小组，每季度召开专题会议研究部署大比拼工作，认真查找存在问题和差距，进行分析“会诊”，深刻分析工作现状、主要差距、存在问题、存在问题的原因，发现问题及时进行整改。制定了《元谋县文学艺术界联合会“干在实处，走在前列”大比拼工作实施方案》、《元谋县文联“干在实处，走在前列”大比拼目标及工作措施》、《元谋县文联各股室“干在实处，走在前列”大比拼目标及工作措施》等，明确目标任务，将目标任务分解量化到全体干部职工，做到人人心中有动力、有目标，个个肩上有担子、有责任，有效推动了大比拼活动的深入开展。在干部职工中开展“我为实现大比拼目标”献一策活动，激发干部职工“为实现比拼目标勤于思考、在比拼过程中彰显合力，通过比拼展示精气神”。并将“大比拼”工作与脱贫攻坚、扫黑除恶等重点工作结合，同督促落实，互促共进。目前，既定目标已全部实现，发展省州协会会员31人，完成目标数的650%；出版小说3部，完成目标数的150%。

着力开展扫黑除恶工作。今年以来，组织干部职工观看了《利剑扫黑铁拳除恶》法制宣传片，开展扫黑除恶知识测试5次，征集扫黑除恶线索2次，在醒目位置张贴宣传画，制作了宣传标语，以“成立一个扫黑除恶专项斗争领导小组、开展一次扫黑除恶专项斗争采风活动、发一份动员全县文艺工作者参与扫黑除恶专项斗争的倡议书”为抓手，向全县广大文艺工作者发出了《元谋县文联关于动员全县广大文艺工作者积极助力扫黑除恶专项斗争的倡议书》，加大了氛围营造工作力度。同时，组织文艺家结合工作实际，创作了以扫黑除恶为主题的小说《金沙水长》、花灯歌舞《扫黑除恶顺民心》、花灯小戏《二狗审舅》、对口相声《“黑旋风”覆灭记》等作品。

扎实抓好脱贫攻坚工作。定期不定期组织全体干部职工按要求开展“挂包帮”“转走访”工作。开展“扶贫日”入户12次，参与率100%。春节和中秋前夕，分别组织开展走访慰问送温暖活动，送去价值1600元的被子、衣物、糖果等生活用品。制定已脱贫户巩固帮扶计划6份，未脱贫户帮扶计划2份。填报了《贫困户脱贫指标完成情况跟踪调查表》、《元谋县建档立卡学生情况统计表》等表册。挂包的9户农户户均1人务工，实现劳动力转移。挂包户住房条件全部达到AB级。产业扶持有新发展，2户实现了养殖业滚动发展，6户申请变更种养殖品种。经济收入有新增长，比如：1户农户发展养殖业，年内销售黑山羊19只、牛1头，仅此一项实现家庭经济收入23080元；1户流转土地4.71亩，年均家庭纯收入15072元。

五.抓党风廉政，树立清廉形象

县文联认真落实班子主体责任，按照一岗双责要求，牢固树立“四个意识”，班子成员以身作则，带领全体干部职工严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》，始终以党员干部廉洁自律各项规定和元谋县干部作风六严禁要求自己，树立正确的人生观、价值观，不断提高自身觉悟，增强自我约束，严格按要求进行个人事项报告。工作中，严格遵守财务制度，严格控制和递减“三公”经费支出，能简则简，不搞形式主义，不铺张浪费，树立党员干部的良好形象。截至目前，县文联班子专题研究党风廉政工作4次，报告个人事项2人次，开展学习及专题会议7次，组织观看《利剑扫黑 铁拳除恶》《家庭腐败警示录》《激浊扬清在云南》等专题片共4次，本单位到挂点村委会讲授廉政课2次，组织协会负责人开展廉政提醒2次，班子成员接受分管领导廉政谈话2次；班子成员到楚雄监狱廉政基地参观1次，组织全体干部职工参观元谋法治中心、党群教育中心、廉政教育基地1次，增强纪律规矩意识，筑牢拒腐防变的思想防线、法纪防线。年内，单位没有出现违反中央八项规定精神情况、没有超标准接待、超标准使用办公用房、外出不报备等违规、违纪情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2019年度收入合计90.63万元。其中：财政拨款收入79.63万元，占总收入的87.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11万元，占总收入的12.14%。与上年80.28万元对比增加10.35万元，递增12.9％，主要原因分析是2019年财政拨款行政运行同比增加，即工资拨款有所增加，专款收入有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2019年度支出合计81.17万元。其中：基本支出70.78万元，占总支出的87.2%；项目支出10.39万元，占总支出的12.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年79.13万元对比支出增加8.07万元，递增10.2％,主要原因分析是专款增加，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出70.78万元。与上年77.13万元对比支出减少6.35万元，递减8.2％，主要原因分析是人员减少等因素造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.39万元。与上年2万元对比支出增加8.39万元，递增419.5%,主要原因分析是专款增加，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出10.39万元（办公费1万元、印刷费1.8万元、水电费等1.44万元、委托业务费0.65万元、劳务费4.76万元，差旅费0.74万元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出80.78万元,占本年支出合计的99.52%。与上年80.28万元对比增加0.5万元，递增0.6％,主要原因分析是专款减少，2019年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（基本建设）等方面，属于正常运转的基本支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于退休人员工资福利支出，属于正常运转的基本支出。

9.卫生健康（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于行政事业单位医疗支出，属于正常运转的基本支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的180%。其中：公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的180%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我县财力有限，无法足额安排“三公”经费支出预算，县文联加强“三公”经费控制管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降13.55%。其中：公务接待费支出决算减少0.06万元，下降13.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我县财力有限，无法足额安排“三公”经费支出预算，高效执行厉行节约各项工作措施，严格经费支出关。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县文学艺术界联合会接待省、州内领导及省外专家、州内县市科协来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出5.18万元，与上年4.61万元对比增加0.57万元，递增12％，主要原因分析是人员经费中工资福利支出同比增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额16.58万元，其中，流动资产12.8万元，固定资产3.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年11.32万元相比，本年资产总额增加5.26万元，其中流动资产增加8.89万元，递增227％；固定资产减少3.63万元，递减49％。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值元0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	16.58	12.8	3.78	0	0	0			3.78		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800172101111