元谋县供销社2019年度部门决算说明

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元谋县供销社2019年度部门决算说明

目录：

第一部分元谋县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县供销社概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。

２.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职。

３.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

４.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

５.促进城乡物资交流;负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革。

６.协调同有关部门的关系，指导合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益。

７.代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.经济指标稳步增长。

截至12月底，全县供销社系统实现销售总额12.07亿元，农副产品购进4.69亿元，农副产品市场交易额6330万元，化肥销售3.1万吨，有机肥销售0.53万吨，电子商务销售额2423万元，连锁销售额0.97亿元，汇总利润2877万元，净利润2874万元，资产总额达到17750万元，所有者权益10990万元，全资、控股企业利润20万元。

2.发展指标稳步推进。

截至12月底，新发展企业1个，新发展农民专业合作社15个，发展农民专业合作社联合社1个，改造提升基层社1个，建立基层社“三会”制度2个，改造提升综合服务社3个。

3.食用菌产业平稳发展。

依托元谋县利民野生菌产销专业合作社和元谋宏兴高原特色专业合作社，开展食用野生菌生产加工业务。年内，全县实现食用菌交易量1063.20吨，交易金额7311.60万元。其中：野生菌加工专业合作社完成产量370.50吨，产值2493.30万元。

4.教育培训不断强化。

7月23日，县供销社举办元谋县供销系统组织建设培训班，有针对性地开展了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、农民专业合作社法、供销合作社组织建设、供销业务知识等专题培训，培训人员60人次，提前完成了州供销社下达的教育培训工作任务。

5.立足实际，建立基层社“三会制度”。

精心组织筹划，积极争取乡镇党委政府的支持配合，分别于7月23日、8月29日在元马镇、姜驿乡召开新型基层供销合作社第一届社员代表大会，会议听取并审议通过了《工作报告》《章程》《社员代表大会制度》和《选举办法》，选举产生了新型基层供销合作社第一届理事会理事、理事会主任和第一届监事会监事、监事会主任。大会的召开，建立健全了基层供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，明确社员代表大会、理事会、监事会的职权和工作职责，形成初步配套制度，实现依法依章治社。

6.领办创办农民专业合作社，带动农民增收。

立足元谋资源优势和特色产业，采取领办、创办、联办等形式发展农民专业合作社，在自愿互利的基础上，引导发展农民专业合作社联合社，通过多种途径，广泛吸纳农民社员加入专业合作社，拓宽了服务领域，有效地推动了农业产业化经营，促进了农产品的流通，带动了农民增收。截至12月底，县供销社组织发展农民专业合作社178个，发展农民专业合作社联合社8个，发展城乡社区消费合作社4个，发展食用菌产销专业合作社2个。

7.加强村级综合服务社建设，提升综合服务水平。

巩固和发展村级综合服务社，不断完善农村现代流通服务网点布局和物流配送，重点在贫困山区和民族村寨发展村级综合服务社或便民店，支持和引导有条件的村级综合服务社适度扩大规模，开展连锁经营，提升综合服务水平。截至12月底，全县供销系统发展村级综合服务社115个，覆盖全县70%行政村，从业人员200多人，经营品种10000多种。

8.改造基层社，提升为农服务实力。

按照“改造自我、服务农民”的总要求，以深化供销合作社综合改革为契机，坚持改建并举，进一步加快推进基层社分类改造步伐，增强基层供销社为农服务能力，更好地服务当地农民群众。年内，县供销社针对羊街镇新型基层供销合作社基层组织薄弱、房屋老化等问题，实施以拆除土木结构危房837.02平方米，新建空心砖围墙594.48平方米，修缮化肥仓库86.87平方米，改造提升了羊街镇新型基层供销合作社。

9.落实农资调供，保障全县农业生产需求。

充分发挥农资供应的主渠道作用，多次深入农资市场调研，分析研究农资商品市场价格、农民对农资商品的供求，积极组织各基层供销系统和农资经营企业做好农资储备、调供工作，做到保障服务到位。年内，全县供销系统调入各种化肥25358吨，农药420吨，农用薄膜122吨；销售各种化肥31000吨，农药356吨，农用薄膜170吨；期末库存化肥2079吨，库存农药86吨，库存农用薄膜29吨。

10.着力推进农村电子商务服务网络，促进产业发展。

积极主动协调，整合资源力量，以“公司+合作社”的模式，依托元谋金沙绿色食品有限责任公司、元谋绿源蔬菜产销专业合作社、元谋县绿色青枣产销专业合作社发展电子商务，公司和合作社的产品已入驻阿里巴巴和淘宝网，主要销售圣女果干、芒果干、木瓜干、火龙果干、大青枣等农产品。年内，实现线上农产品销售额1005万元。

11.着力构建农村现代流通网络体系，服务城乡经济发展。充分发挥流通网络覆盖城乡的优势，加快推进农村现代流通服务网络体系建设。年内，已建成农业生产资料服务网络和日用消费品服务网络，实施“小超市、大连锁”、“小网点、大网络”和以城带乡战略，在县域城区中发展直营店、便民店、小超市，在乡镇重点发展区域性直营连锁店、加盟连锁店、代批点、零售点为构架的经营网络，乡镇建成以农资为主的二级配送中心7个，在村一级重点发展村级综合服务社，发展连锁配送网点500多个，覆盖全县行政村70%，配送率80%。

12.压实责任，持续打好水电移民攻坚战。

认真践行“一线工作法”，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神和“四千精神”， 紧紧围绕“全部搬得出、整体稳得住、发展可持续、逐步能致富、生态得保护”的总体目标，认真落实“十包”工作责任制，紧盯时间节点和目标任务，多次深入移民群众家中宣传水电移民搬迁安置政策、开展人口信息审核、公示、分户、并户及签订移民搬迁安置协议、移民搬迁安置建房施工合同、移民个人财产补偿补助和奖励资金确认及委托管理协议、民房建设和搬迁入住、矛盾纠纷化解、后续服务等工作。

13.多措并举，扎实推进脱贫攻坚工作。

2019年供销工派出2名驻村工作队员到挂点村委会开展脱贫攻坚工作，并及时拨给尹地村委会驻村工作经费20000元；积极为挂点联系的40户建档立卡贫困户制定脱贫帮扶计划和脱贫帮扶巩固措施；组织全体干部职工向尹地村委会“爱心超市”及特困贫困户捐款3000元；定期组织开展“扶贫工作日”工作，入户宣传教育扶贫、健康扶贫等政策，认真调查核实贫困户家庭收入情况，督促引导贫困户做好家庭环境卫生整治工作；认真落实挂包责任，全力做好脱贫攻坚工作。

14.以实干促发展，全力推动供销工作走在前列。

为抓实“干在实处、走在前列”大比拼工作，县供销社确定担当履职目标13项、创先争优目标6项，将目标任务分解到班子成员、各股室，实行任务清单、时限清单、责任清单管理，以强有力的工作措施在比拼中赶超、在比拼中攻坚克难，不断加快推进供销系统深化供销综合改革进程，增强为农服务能力，推动全县供销工作在全州供销系统中创先争优。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年年末实有在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入288.93万元，本年支出309.47万元，其中财政拨款收入264.41万元，比上年310.3万元减少14.79%，其他收入24.52万元，比上年22.47万元增加7.98%，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。年末结转3.2万元，主要是2018年供销社综合改革与发展项目资金1万元。元合公司提取结转2.2万元。

二、支出决算情况说明

本年财政财政拨款支出287.21万元，比上年294.1万元减少6.89%，其中基本支出减少11.6%，项目支增加347%。

（一）基本支出情况

本年财政拨款支出基本支出253.23万元，占本年支出的90.5%，其中：工资福利支出193.62万元，占本年支出的67.41%，商品和服务支出15.14万元，占本年支出的5.27%，对个人和家庭的补助支出44.46万元，占本年支出的15.47%，基本建设和其他资本性支出0万元，占本年支出的0%。

（二）项目支出情况

项目支出33.97万元。主要是供销社综合改革与发展资金33.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出287.21万元,其中：基本支出253.23万元，占本年支出合计的88.17%，主要用于在职人员工资发放、单位基本运行以及对离退休干部等支出。项目支出33.97万元，占本年支出合计的38.95%，为供销社综合改革与发展支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、.社会保障和就业支出56.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.53%。主要用于归口管理离退休费支出39.55万元，养老保险费17.39万元，在职干部职工的财政对工伤保险基金的补助支出0.5万元。

2、卫生健康支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职干部职单位承担部分和公务员医疗补助支出。

3.住房保障支出12.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职干部职工住房公积金单位承担部分的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元，主要用于上级工作相关的检查、督查、会议等就餐，以及接待扶贫挂点村委会干部汇报工作、水电移民午餐就餐，及基层社等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出15.14万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、公务用车运行维护费和其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县供销社资产总额3.36万元，其中：固定资产3.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县供销社

2020年11月4日

监督索引号53232800747501111