监督索引号53232800141001000

元谋县统计局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇（街道）和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，认真贯彻落实各项法律法规和习近平总书记重要批示指示精神

县统计局认真学习贯彻落实《统计法》等相关法律法规、习近平总书记关于统计工作的重要论述精神、中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治  统计 造假、弄虚作假督察工作规定》三个文件精神，进一步认清形势，牢固树立统计工作新理念，落实落细各项工作措施，确保统计数据质量，严防统计数据风险。

2.认真搞好统计预警监测服务。一是积极配合县发改局测算支撑GDP增长的基础指标数据。二是进一步压实责任、对标对表。将各项主要经济指标的统计数据上报及统计预警监测分析工作落实到局内各相关责任领导和业务股室，抓好统计数据的收集整理和分析研判，完善元谋县统计局经济运行分析制度，加强与相关部门的工作沟通与衔接，分专业定期或不定期开展经济运行分析，全力做好统计预警监测分析研判工作，为领导决策提供参考。三是认真落实经济运行“五个主题制度”，扎实做好稳增长周报工作，突出经济运行的预见性、精准性、针对性、有效性。

3.抓好统计基础工作，确保经济稳增长。一是加强统计基础工作，认真摸清行业家底。截至2019年10月，全县有“四上企业”167户，其中：规模以上工业企业40户，资质以上建筑业企业15户，房地产项目单位18户，限额以上（批发业、零售业、住宿业、餐饮业）法人企业85户；规模以上服务业企业9户。在继续巩固加强已达规企业的统计基础工作的同时，加大对2019年工业、投资、建筑业、商贸、服务业企业升规达限、跟踪监测工作并提供统计支持。二是维护好统计工作秩序，努力做到依法统计、科学统计、应统尽统。同时，不断增强经济运行的协调性，强化统计数据的衔接性与匹配性，客观真实充分反映我县经济增长的质量和效益，为实现全县科学发展、和谐发展、跨越发展做出积极的贡献。

4.抓好第四次全国经济普查工作。我县第四次全国经济普查工作自2019年1月1日正式开始入户登记，自工作开展以来，我局认真落实机构、人员、经费、办公地点，扎实做好普查区划分与绘图，按照国家、省、州经普办反馈的情况认真修改完善相关信息，按时完成了全县经济普查数据的审核、验收、上报工作，共上报2905户企业、259家行政事业单位、143户民间非营利组织、648户个体经营户普查对象资料。目前正在准备普查公报编写工作。

5.抓好机关作风建设和统计行风建设。严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求，加强统计行风建设，坚持依法统计，杜绝统计弄虚作假行为。常态化制度化开展好学习教育，引导全局干部职工增强“四个意识”，坚定正确的政治方向，永葆党的先进性和纯洁性。不断加强统计职业道德教育，强化统计服务意识，提升统计服务能力。

6.抓好脱贫攻坚工作。认真落实“十包责任制”，切实履行行业扶贫和包保责任，举全局之力，坚决完成脱贫攻坚各项工作任务。一是持之以恒组织开展好“十个一”工作法和扶贫日活动。二是认真落实产业扶贫各项政策。三是强化对群众的思想教育、政策宣传引导。四是切实抓好村容村面貌、环境卫生整治，使之养成良好的卫生习惯。五是认真履行脱贫攻坚包保责任，竭尽全力帮助解决生产生活中的困难和问题。六是认真抓好存在问题整改工作，特别是表册和痕迹档案管理工作。

7.抓好水电移民工作和易地扶贫搬迁安置工作。我局挂包的罗则村40户水电移民户和毕租莫村6户易地扶贫搬迁安置户已全部搬迁入住，下步将继续加大思想教育，高度关注群众生产生活，力所能及帮助解决一些困难和问题。

8.认真组织开展“统计造假”专项整治和自检自查工作。首先是根据州统计局印发的工作方案，制定了《元谋县统计局开展防范和惩治统计造假、弄虚作假自检自查工作方案》，进一步明确自检自查的重点及主要任务，理出自检自查工作任务清单，并进行了任务分解；其次是认真对照14项工作任务清单开展自查，对标对表,结合实际认真开展自查自纠工作，认真进行整改,确保国家统计政令得到畅通、统计法律法规得到遵守、统计数据真实可靠；再次是认真开展双随机抽查工作。按照《楚雄州统计局关于印发2019年“双随机、一公开”统计执法检查工作方案的通知》要求。于9月下旬对我县在库企业155户采取双随机平台按照随机抽查不少于5%的要求，随机抽取了10户规模以上联网直报企业进行检查。；对企业上报的21项经济指标进行抽查，同时对企业统计台账进行检查，进一压实了基层统计工作责任。

9.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，县统计局党组高度重视，及时成立了主题教育领导小组及其办公室，由党组书记、局长担任组长，党组成员、副局长任副组长，股室长为成员，严格按照县委的安排部署，局党组领导班子带头学习、带头讲党课、带头开展讨论，组织全局干部职工认真读原著、学原文、悟原理，确保学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习4次，开展读书班集中学习2期，召开了领导班子调研成果交流会和领导班子对照党章党规找差距专题会，党组成员分别为干部职工讲授了专题党课，各项工作按照规定有条不紊地开展。

10.认真抓好巡察整改工作。根据县委统一部署，2019年5月27日至2019年6月28日，县委第二巡察组对元谋县统计局党组进行了巡察。2019年10月18日，县委巡察组向县统计局党组反馈了巡察意见。县统计局党组自接收县委第二巡察组反馈意见之日起，高度重视巡察整改工作，一是于10月18日及时成立了中共元谋县统计局党组县委第九轮巡察第二巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组，于10月24日局党组会上讨论通过。二是局党组书记、局长带头认真分析研究巡察反馈问题，制定巡察整改方案初稿，于10月24日局党组会上讨论通过。整改方案明确了整改责任人和整改措施，整改时限，细化了整改任务，将县委第二巡察组巡察反馈的三大方面共20个具体问题分解到分管领导和个人，对照巡察整改方案清单，逐条逐项抓好巡察整改。通过即知即改、立行立改，所有问题整改完毕，有的需要长期坚持，已完成整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县统计局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员17人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县统计局部门2019年度收入合计344.9万元。其中：财政拨款收入327.96万元，占总收入的95.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.94万元，占总收入的4.91%。财政拨款比上年的362.59万元减少34.63万元，减少9.6%；其中：一般行政管理事务拨款收入26.94万元，比上年同期的24.53万元增加2.41万元，增加9.8%，增加的主要原因是本年专项经费拨款增加，占拨款收入的7.8%；行政运行拨款收入198.63万元，比上年同期的227.36万元减少28.73万元，减少14.46%，占拨款收入的57.6%；专项统计业务拨款收入20.0万元，比上年的21.8万元减少1.8万元，占拨款收入的5.8%；专项普查活动拨款收入19.3万元，比上年的40.77万元减少21.47万元，比上年减少52.7%，占拨款收入的5.6%；事业单位离退休拨款收入13.58万元，比上年同期的12.84万元增加0.74万元，增加5.8%，占拨款收入的3.9%；机关事业养老保险拨款收入23.47万元，比上年同期的25.96万元减少2.49万元，减少9.6%，占拨款收入的6.8%；机关事业职业年金拨款收入3.26万元，比上年同期的0万元增加3.26万元，增加100%（上年未放在此项目），占拨款收入的0.9%；行政单位医疗拨款收入13.26万元，比上年同期的12.36万元增加0.9万元，增加7.3%，占拨款收入的3.8%；公务员医疗补助拨款收入7.0万元，比上年同期的6.49万元增加0.51万元，比上年增加7.8%，占拨款收入的2.0%；住房公积金拨款收入16.46万元，比上年同期的0万元增加16.46万元，增加100%（上年未放在此项目），占拨款收入的4.8%。其他农林水支出3万元，与上年一致，无增减；差异原因分析：收入数增加的原因是本年增加工资，增加奖金；项目拨款收入减少数是主要是减少全国第四次经济普查工作经费。。

二、支出决算情况说明

元谋县统计局部门2019年度支出合计341.73万元。其中：基本支出285.93万元，占总支出的83.67%；项目支出55.8万元，占总支出的16.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的374.91万元减少33.18万元，减少8.9%；其中：一般行政管理事务拨款支出16.5万元，比上年同期的33.95万元减少17.45万元，减少51.4%，减少的主要原因是本年财政拨入专项经费减少，占支出的4.8%；行政运行拨款支出208.9万元，比上年同期的217.09万元减少8.19万元，减少37.7%，占支出的61.1%；专项统计业务拨款支出20.0万元，比上年的21.8万元减少1.8万元，占支出的5.9%；专项普查活动拨款支出19.3万元，比上年减少21.47万元，减少52.7%，占支出的5.6%；事业单位离退休拨款收入13.58万元，比上年同期的12.84万元增加0.74万元，增加5.8%，占支出的3.9%；机关事业养老保险拨款支出23.47万元，比上年同期的25.96万元减少2.49万元，减少9.6%，占支出的6.8%；机关事业职业年金拨款支出3.26万元，比上年同期的0万元增加3.26万元，增加100%（上年未放在此项目），占支出的0.9%；行政单位医疗拨款支出13.26万元，比上年同期的12.36万元增加0.9万元，增加7.3%，占支出的3.8%；公务员医疗补助拨款支出7.0万元，比上年同期的6.49万元增加0.51万元，比上年增加7.8%，占支出的2.0%；住房公积金拨款支出16.46万元，比上年同期的0万元增加16.46万元，增加100%（上年未放在此项目），占支出的4.8%。其他农林水支出3万元，与上年一致，无增减；差异原因分析：支出数增加的原因是本年增加工资，增加奖金；项目拨款支出减少数是主要是减少全国第四次经济普查工作经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.93万元。比上年同期的275.39万元增加10.54万元，其中：基本工资、津贴等工资福利支出253.62万元，占基本支出的88.7%；办公费、接待费等商品和服务支出18.08万元，占基本支出的6.3%。离退休人员工资、抚恤金等对个人和家庭的补助支出14.23万元，占基本支出的7.0%；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.8万元。比上年同期的99.5万元减少43.7万元，减少的主要原因本年全国第四次经济普查工作已结束，减少经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出335.23万元,占本年支出合计的98.1%。比上年同期的352.32万元减少17.09万元，减少的主要原因是减少奖金。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出264.70万元：主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2、社会保障和就业支出40.31万元：主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等。

3、医疗卫生与计划生育支出20.58万元：主要是行政单位医疗保险13.26万元、公务员医疗补助7.00万元。

4、住房保障支出16.46万元：主要是在职职工住房公积金支出16.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出258.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出40.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等。

9.卫生健康（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。要是行政单位医疗保险13.26万元、公务员医疗补助7.00万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为1.95万元，完成预算的69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年7万元减少5.05万元，下降72%。其中：公务接待费支出决算为0万元，比上年同期0.4万元减少0.4万元。“三公”经费决算数比上年同期的7.0万元减少5.05万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：本年及上年均为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费：2019年，我局公务用车运行维护费支出1.95万元，比上年同期的7.00万元减少5.05万元，减少的主要原因是本年全国第四次经济普查工作已结束，致使交通费减少。

3、公务接待费：2019年，我办共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费支出0万元，公务接待费比上年同期减少0.4万元，主要用于接待相关单位产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县统计局部门2019年机关运行经费支出18.08万元，与上年对比基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局年末资产合计38.96万元，比上年的资产合计数55.69万元减少16.73万元,减少的主要原因是本年固定资产房屋划拨给县国投公司。其中：流动资产为18.05万元，比上年的15.54万元增加2.51万元；固定资产为59.46万元，比上年的79.75万元减少20.29万元，减少的主要原因是固定资产房屋划拨给县国投公司。负债合计为0.16万元，比上年同期减少0.65万元，减少的主要原因是本年只有应交个人所得税，其他应交项目无。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况：我单位2019年项目支出55.80万元，其中：1.一般行政管理事务16.5万元（统计专项经费10万元，水电移民工作经费6.5万元），已完成；2.专项统计业务20万元，已完成；3.专项普查活动19.3万元（经济普查），已完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况：本单位2019年整体支出能保障机构正常运转，项目工作正常有序开展，职工工资及时足额发放，各种保险及时足额缴纳，退休职工养老保险金及时足额领取，人心稳定。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232800141001111