元谋县老城乡人民政府2021年部门预算公开说明

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元谋县老城乡人民政府2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县老城乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县老城乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县老城乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好派出所、司法所、财税等工作；（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济；（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展，稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

元谋县老城乡人民政府内设股室14个。包括：人大、政府、财政所、党委、科协、文化站、计生办、合管办、城建站、农业综合服务中心、林业站、水管站、妇联、团委。

（三）重点工作概述

着重从六点抓好管理和服务工作：1.抓农村社会稳定。普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等。 2.抓农村经济发展。主要是围绕如何富裕农民、增强乡财力这两方面，农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳动力的转移、招商引资、农民收入抽样调查等。 3.抓统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农村现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、敬老院管理、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。 4.抓社会主义新农村建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路“村村通”工程建设和养护、村庄规划整治、户用沼气池建设、人畜安全饮用水、改水改厕、防汛抗旱、森林防火、农民种粮补贴、集镇建设和管理、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。 5.抓农村党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、党报党刊发行、农村精神文明建设等。6.着力抓好社会稳定。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部开门接访、包案“下访”，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。7.着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。依法接受人大的监督，自觉接受政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督，加强行政监察和审计监督，切实做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究，促进廉洁从政、廉洁用权蔚然成风。严格执行综合绩效考核末位淘汰制度和工作约谈办法，综合运用好监督执纪“四种形态”，强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让乡村组干部在重大项目推进、产业发展、人居环境提升、脱贫攻坚、矛盾纠纷化解一线接受检验，确保工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位3个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 25人，事业编制67人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1752.7万元，其中：一般公共预算1752.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少49.89万元，主要原因分析：一是在职职工减少，造成部门预算支出中“工资福利支出的减少”。二是原本由乡财政发放的分散五保供养人员补助，改为由县民政局统一发放，形成部门预算支出中“救济费”大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1752.7万元，其中:本年收入1752.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1752.7万元（本级财力1752.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少49.89万元，主要原因分析：一是在职职工减少，造成部门预算支出中“工资福利支出的减少”。二是原本由乡财政发放的分散五保供养人员补助，改为由县民政局统一发放，形成部门预算支出中“救济费”大幅减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1752.7万元。财政拨款安排支出 1752.7万元，其中：基本支出1752.7万元，与上年对比减少49.89万元，主要原因分析：一是在职职工减少，造成部门预算支出中“工资福利支出的减少”。二是原本由乡财政发放的分散五保供养人员补助，改为由县民政局统一发放，形成部门预算支出中“救济费”大幅减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出1752.7万元，项目支出0万元）。支出按功能科目分类主要用于：2010101行政运行11.93万元； 2010108代表工作:6.10万元;2010301行政运行:548.27万元;2010601行政运行:30.01万元; 2012901行政运行:4.80万元;2013101行政运行:59.05万元;2070109群众文化:7.23万元;2080101行政运行:1.20万元;2080299其他民政管理事务支出:1.44万元;2080501行政单位离退休:27.93万元;2080502事业单位离退休:8.65万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:112.52万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:4.67万元;2080801死亡抚恤:7.62万元;2080802伤残抚恤:17.74万元;2080803在乡复员、退伍军人生活补助:11.4万元;2080805义务兵优待:11.96万元;2080806农村籍退役士兵老年生活补助:11.18万元;2080899其他优抚支出:125.17万元;2081002老年福利:27.24万元;2081107残疾人生活和护理补贴:45.5万元;2081199其他残疾人事业支出:1.98万元;2082102农村特困人员救助供养支出:27.4万元;2082502其他农村生活救助:3.31万元;2100101行政运行:16.61万元;2101101行政单位医疗:37.36万元;2101102事业单位医疗:30.25万元;2101103公务员医疗补助:32.19万元;2120101行政运行:25.29万元;2130104事业运行:147.36万元;2130204事业机构:65.92万元;2130301行政运行:59.52万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:139.51万元;2210201住房公积金:84.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算支出1752.7万元（基本支出1752.7万元，项目支出0万元）。基本支出1752.7万元，其中：30101基本工资302.76万元；30102津贴补贴404.9万元；30103奖金25.15万元；30107绩效工资85.2万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费112.51万元；30109职业年金缴费4.67万元；30110职工基本医疗保险缴费63.29万元；30111公务员医疗补助缴费32.19万元；30112其他社会保障缴费8.54万元；30113住房公积金84.39万元；30201办公费54.78万元；30205水费0.6万元；30206电费3.8万元；30207邮电费1.1万元；30211差旅费0.35万元；30215会议费3.7万元；30216培训费3.3万元；30217公务接待费2.93万元；30226劳务费1.2万元；30228工会经费13.56万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费用55.31万元；30299其他商品和服务支出0.51万元；30302退休费36.07万元；30304抚恤金25.48万元；30305生活补助383.52万元；30306救济费30.72万元；30307医疗费补助1.12万元；30311代缴社会保险费5.05万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县老城乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.43万元，较上年增加0.79万元，增长6.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县老城乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县老城乡人民政府2021年公务接待费预算为2.93万元，较上年减少2.71万元，下降48.05%，国内公务接待批次为81次，共计接待651人次。

增减变化原因是厉行节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县老城乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年增加3.5万元，增长58.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年增加3.5万元，增长58.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是：因工作需要，公务用车使用频繁，故障增多，维修增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费147.14万元，主要用于办公费54.78万元，水费0.6万元，电费3.8万元，邮电费1.1万元，差旅费0.35万元，会议费3.7万元，培训费3.3万元，公务接待费2.93万元，劳务费1.2万元，工会经费13.56万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用55.31万元，其他商品和服务支出0.51万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加28.85万元，增加24.39%，主要原因是其他交通费用大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县老城乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

元谋县老城乡人民政府

2021年2月24 日

监督索引号53232800555400111