监督索引号53232800555600000
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第一部分元谋县平田乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县平田乡人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 元谋县平田乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置情况
全乡共有10个独立核算机构，事业机构5个，分别是：、林业和草原服务中心、水务站、文化站、农业农村中心、国土和村镇规划建设服务中心。事业机构与上年相比，减少1个，减少社会保障和服务中心。行政机构4个，分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、综治办。行政机构与上年相比较，减少1个，减少群众团体事务。参公管理机构1个，即财政所。
（三）重点工作概述
1、抓好产业结构不断优化，农民收入持续增加。平田乡立足区位优势，调优产业结构，培育富民产业。全力抓好以蔬菜、柑橘、葡萄、畜牧养殖、矿产为主的优势产业，着力增强元平公路、华竹公路沿线“生态农业采摘观光旅游长廊”等基础设施建设，力争将平田建成省、州知名的“绿色能源聚集区、生态农业观光旅游区、高原特色农业种植基地、特色经济林果种植基地、矿产品生产基地”。
2、强化招商引资和项目建设。着力实施产业兴乡战略。积极打造高原特色农业种植示范基地、特色经济林果种植基地、矿产品生产加工基地。完善全乡基础设施建设，加大招商引资项目落地，充分利用资源优势，大力推进光伏发电产业建设，加快新型绿色工业的发展步伐。三峡绿色新能源公司自2014年投产以来运行良好；元谋古人类历史文化旅游项目、元谋县西片区高效节水减排输水（主管道）一期主管铺设工程、元谋昊远物资实业有限公司年产500万方铁路道砟生产基地项目、坛罐窑中型水库移民搬迁安置项目、广铁路新康铺架基地项目、平田集镇供水二期水厂建设和集镇管网建设工程等在平田顺利推进，平田乡企业类型单一的问题正逐步改变，呈现了传统工业与新型绿色工业齐头并进的态势。
3、抓实打好脱贫攻坚收官战。我乡牢牢把握“两不愁三保障”标准，围绕2020年脱贫28户50人目标任务，合力攻坚、协同作战，认真开展脱贫攻坚挂牌作战和百日提升攻坚行动，全面贯彻落实百日提升攻坚“十个专项行动”，围绕打造“一县一业”“一村一品”，推进“大产业+新主体+新平台”。梳理全乡贫困群众脱贫和巩固脱贫成效方面的短板和弱项，针对收入风险户采取产业扶持、有劳动力的提供公益性岗位、消费扶贫等方式增加收入，产业扶持34户，户均补助2000-6000元发展肉牛、能繁母羊养殖，促进增收。针对住房风险户，争取纳入危房改造及抗震安居房建设，实现“安全稳固、遮风避雨”要求。针对医疗支出较大户采取民政救助方式加大保障，减少压力。针对教育支出较大户，采取大专及以上就学人均给予1000-1500元补助的方式给予扶持，确保不因贫失学。形成攻坚合力，确保“脱贫不返贫，致富奔小康”。
4、坚决打好污染防治攻坚战。平田乡国家储备林林业生态建设项目正在开展前期准备工作，勐岗河道、远平公路、元平公路通道绿化及美丽乡村建设的作业设计已经做好，其他四个片区7个村小组的林权流转协议已经签订好，正在做规划作业方案。切实强化了农村人居环境整治和“厕所革命”工作力度，乡人民政府机关公厕和集镇上公厕都已完成改造，达到卫生厕所标准，户厕改造正在全力推进中，卫生厕所的比例在不断提高，非卫生厕所在逐渐清零。河长制工作不断深化推进，勐岗河、蜻蛉河、班果河等河道综合整治形成常态，生态文明建设进程不断推动发展。
5、以“四万三进”为载体，扎实抓好基层党建工作。全面推进“四万三进”活动，深入一线大宣讲，让党的政策方针进“万家门”。全乡干部职工深入3000余户农户开展走访工作，征求意见建议。走访58名老党员、困难党员、39名优抚对象、22名特困供养人员、12名离任村干部、695户建档立卡贫困户、低保户211人、离退休干部14人。深入一线求实效，聚焦热点难点问题办“万家事”。抓实大宣讲，将政策宣解送进门。结合“两新”组织摸排工作，对全乡203家非公企业、136户种养殖基地、1家社会组织开展全覆盖走访摸排，帮助市场主体解决各类难题11余个。全乡兑现支持复工复产政策2件、惠企稳企政策3件、鼓励支持市场主体发展政策3件、优化营商环境政策2件。
6、严格执行《中华人民共和国预算法》和《预算外资金管理条例》，加强财政监督管理，强化预算约束，增强预算管理的透明度。高度重视和防范、化解财政风险。在保障工资和机构正常运转的前提下，量力而行搞建设，坚决制止超财力上项目和各种华而不实的“形象工程”、“政绩工程”。强化管理，节约财政支出、严格执行中央八项规定，中共元谋县委员会六个严禁，严格控制行政成本，大力压缩“三公经费”支出，重点突出保民生、保稳定、保发展。全乡经费支出坚持“一只笔”审批制度，在可用财力范围内，突出重点，合理安排，充分发挥资金的使用效益。在非税收入资金管理方面，坚决执行“收支两条线”和“按比例统筹”的管理办法，逐步建立起预算内外资金综合平衡的部门预算框架。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有67人（包含村委会13人），其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1188.26万元，其中：一般公共预算1188.26万元，地方政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入1225.96万元对比，2021预算收入比上年减少37.7万元，主要原因分析：2021年度预算的在职人员人数相比上年减少4人，农村“五保”供养2021年度乡镇不做预算，由县级部门预算，职业年金、儿童福利（孤儿补助）未做预算，所以收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1188.26万元，其中:本年收入1188.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.26万元（本级财力1188.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），地方政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入1225.96万元对比，2021年预算收入比上年减少37.7万元，减少的主要原因分析：2021年度预算的在职人员人数相比上年减少4人，农村“五保”供养2021年度乡镇不做预算，由县级部门预算，职业年金、儿童福利（孤儿补助）未做预算，所以收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1188.26万元。财政拨款安排支出1188.26万元，其中：基本支出1188.26万元，与上年部门预算总支出 1225.96万元对比预算支出比上年减少37.7万元，减少的主要原因分析2021年度预算的在职人员人数相比上年减少4人，农村“五保”供养人员2021年度乡镇不做预算，由县级部门预算，职业年金、儿童福利（孤儿补助）未做预算，所以支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.08万元，主要用于人大行政人员工资10.57万元、社会保障缴费0.05万元、工会经费0.17万元、一般公用经费0.3万元、行政公务交通补贴0.9万元、公务交通专项经费（租车费）0.09万元；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议1万元，主要用于平田乡人大会议开支；2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督1万元，主要用于乡人大监督办公费开支；2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升1.5万元，主要用于人大代表履职能力提升经费支出；2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.8万元，主要用于我乡人大代表工作开展经费支出；2010301一般公共服务支出-办公厅（室）及相关机构事务-行政运行381.7万元，主要用于平田乡人民政府办人员工资支出239.88万元、事业人员工资支出65.93万元、部门临聘人员支出2万元、车辆使用费6万元、村组织财政补助支出（生活补助）24.12万元、工会经费4.9万元、公务交通专项经费2.52万元、行政公务交通补贴25.2万元、基本民生支出生活补助1.76万元、社保缴费1.53万元、一般公用经费7.86万元（主要是办公费2.16万元、差旅费0.6万元、公务接待费3万元、劳务费2.1万元）；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行17.38万元，主要用于财政所人员工资15.45万元、社会保障缴费0.08万元、行政人员公务交通补贴0.9万元、工会经费0.26万元、公务交通专项经费0.09万元、一般公用经费0.6万元（主要是手续费0.1万元、电费0.5万元）；2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.4万元，主要用于村组织财政补助支出（团委书记、妇联主任生活补助）2.4万元；20131011一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行75.51万元，主要用于乡党委人员工资65.15万元、社会保障缴费0.32万元、行政人员公务交通补贴6.3万元、公务交通专项经费0.63万元、工会经费1.02万元、一般公用经费2.1万元（主要是办公费1.8万元、劳务费0.3万元）；2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化8.01万元，主要用于文化站人员工资7.54万元、社会保障缴费0.04万元、工会经费0.13万元、一般公用经费（邮电费）0.3万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.48万元，主要用于对个人和家庭的补助（退休费）21.18万元、离退休公用经费0.3万元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退15.04万元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费）14.83万元、离退休公用经费0.21万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82万元，主要用于乡人民政府办、人大、党委、文化站、村委会、城建站、农机推广中心、林业站、水管站、畜牧兽医站、财政所机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.93万元、2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤6.4万元、 2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助10.42万元、2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金10.87万元、2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助4.56万元、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出66.78万元，主要用于民政优抚对象伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金等生活补助支出；2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利14.1万元，主要用于80岁以上高龄老人生活补助支出；2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴40.8万元，主要用于保障残疾人生活补助及护理补贴；2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.9万元，主要用于残疾人联络员生活补助；2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（救济费）0.71万元，主要用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.24万元，主要用于保障我单位行政人员医疗保险缴费补助支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.18万元，主要用于保障我单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.31万元，主要用于保障我单位在职人员公务员医疗保险缴费补助；2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行24.62万元，主要用于城建站人员工资23.18万元、社会保障缴费0.13万元、工会缴费0.41万元、一般公用经费（维修费）0.9万元；2130104农林水支出-农业农村-事业运行103.58万元，主要用于农科站、兽医站人员工资支出97.98万元、社会保障缴费0.55万元、工会经费1.76万元、一般公用经费3.3万元（主要为维修费0.4万元、劳务费2万元、电费0.9万元）；2130204农林水支出-林业和草原-事业机构44.78万元，主要用于林业站人员工资41.64万元、社会保障缴费0.23万元、行政人员公务交通补贴0.9万元、公务交通专项经费0.09万元、工会经费0.73万元、一般公用经费1.2万元（办公费0.8万元、劳务费0.4万元）；2130301农林水支出-水利-行政运行30.22万元，主要用于水管站人员工资支出28.37万元、社会保障缴费0.16万元、工会经费0.50万元、一般公用经费（邮电费）1.2万元；2130705农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助70.41万元，主要用于保障村委会党建及办公公费、村民小组长、村小组党支部书记工资；2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金61.5万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县平田乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.4万元，下降4.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县平田乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
元谋县平田乡人民政府2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.4万元，下降11.76%，国内公务接待批次为75次，共计接待375人次。
增减变化原因主要是精简节约、严格执行标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县平田乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费98.37万元，主要用于办公费19.81万元、手续费0.1万元、电费1.7万元、邮电费2.75万元、差旅费0.6万元、维修（护）费1.3万元、会议费9.8万元、培训费0.5万元、公务接待3万元、劳务费4.8万元、工会经费9.88万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费37.62万元、其他商品和服务支出0.51万元。
我单位机关运行经费与上年对比增加12.86万元，增长15.04%，增加的主要原因是：一是随着本单位脱贫攻坚工作的开展，形成办公费、会议费增加；二是本年度其他交通费用预算数含村委会三职干部，造成其他交通费用较上年增加，导致部门预算中机关运行经费增加。主要较上年增加了办公费3.01万元、手续费0.04万元、其他交通费10.89万元（其中租车费3.42万元、公务交通补贴7.47万元）、会议费1万元、工会经费1.07万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分元谋县平田乡人民政府2021年部门预算表
（详见附表）
元谋县平田乡人民政府
2021年2月23日
监督索引号53232800555600111
滇公网安备 53232802532351号
