元谋县机关事务服务中心2021年预算公开说明

 

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元谋县机关事务服务中心2021年预算公开说明

目录

第一部分元谋县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县机关事务服务中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公务接待、机关事务服务、公共机构节能工作的方针、政策和法律法规，拟定工作规划和规章制度并组织实施。

2、负责规定范围内的公务接待和招商引资商务接待工作。

3、负责县公务用车综合保障平台的管理、运行、车辆维护以及司勤人员的考核管理工作。

4、负责县级机关办公场所、办公用房调剂管理方案拟定、报审工作;负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和重大活动的后勤保障工作。

5、负责县处级外来交流干部的周转房、机关食堂的后勤服务保障工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元谋县机关事务服务中心作为政府直属事业单位，属于财政全额拨款事业单位。编制2021年部门预算单位共1个。在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制9人。下设办公室、接待股、公车管理股、综合服务股等股室。

（三）重点工作概述

1、坚持县委县政府领导方向不偏。持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步提高机关事务服务中心干部理论水平和学以致用能力。坚定不移地坚持党的全面领导，自觉做到与县委、县政府思想上同心同德，目标上同心同向，行动上同心同行，切实把思想和行动统一到中央和省州县党委、政府重大决策部署上来，把智慧和力量凝聚到奋斗目标上来。在县委、县政府的领导下不断推进机关事务工作制度化规范化程序化。

2、持之以恒加强作风建设。坚持以严的标准、实的作风、实的举措，持之以恒转变作风，为机关事务服务中心履职尽责提供有力保障。认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠治“四风”、加强作风建设的重要指示精神，持续抓好抓实省委巡视、县委巡查、督查审计反馈问题的整改工作，持续深入推进“作风建设持续攻坚年”工作，不断巩固违反中央八项规定精神突出问题专项整治成果，坚决杜绝“四风”问题反弹回潮。

3、机关事务依法行政深入推进。一是加强制度建设紧紧围绕中央、省州出台的法律法规及相关政政策，结合我县实际，制定规范合理、切实可行的管理规定及措施，规范行政行为，为机关事务管理工作提供足够的支撑依据。二是强化制度的宣传教育和执行，不断提高机关事务依法行政水平。随着机关事务工作规范化运行要求的不断提高，需要越来越多的人熟悉和掌握机关事务工作的相关流程和管理规定，计划每年至少开展一次机关事务工作业务培训会，对全县所有党政机关的机关事务工作人员进行业务考核，强化制度的执行和落实。三是监督检查常态化。根据职能分工，联合纪委监委、财政、审计等相关部门，每年开展不少于两次的机关事务工作督查检查，及时查找出存在的问题并督促整改，促进机关事务工作规范化运行。

4、强化机关运行保障更加平衡充分。一是强化资源统筹利用，建立健全保障资源集中管理和统一调配制度。加强公务用车的统一集中管理，建立网格化管理制度，以临近乡镇之间的公务用车为载体，探索建立乡镇公务用车综合保障平台，破解乡镇应对突发事件和重大事件时用车难的问题；建立县乡两级相统一的办公用房管理体系，强化对办公用房的数据收集及调配，实现办公用房的高效利用；建立公务接待定点制度，选定几家物美价廉，服务周到的酒店、餐馆作为全县的公务接待定点单位，规范全县公务接待工作。二是机关事务工作信息化逐步加强，依托公务用车“全省一张网”管理系统及党政机关办公用房管理信息系统，加强全县公务用车、办公用房数据的收集整理及监管，强化服务的信息化。

5、公共机构节能工作持续稳步推进。一是公共机构节能宣传全覆盖。以“节能宣传周”活动为契机，加强公共机构节能宣传工作，充分调动全县公共机构加入节能宣传队伍，扩大公共机构节能影响力，真正做到“节能减排，人人参与”；二是公共机构节能监管工作精细化。加强对“公共机构能源资源管理系统”信息录入的培训和指导，强化业务素质的提升，确保数据上报的合理性、准确性，为公共机构节能工作提供数据支撑；三是节约型机关创建工作持续推进。2020年至2022年每年至少完成州级节约型机关创建13个，力争到2022年底节约型机关创建率达到75%以上，全面完成节约型机关创建目标任务；四是严格控制办公用房、公务用车的成本支出。进一步细化办公用房新建、扩建、改建、装修标准，严把公务用车配备及维修关口，细化措施，规范办公用房、公务用车管理，减少公务支出成本；五是强化周转房、机关食堂及公务接待监管。修订和完善周转房、机关食堂管理办法，充分发挥周转房及机关食堂功能，服务保障好交流干部住宿及用餐，强化对各类接待场所及各单位公务接待的监管，加强业务指导与培训，细化接待标准及要求，选择物美价廉、服务周到的公务接待场所，做到公务接待规范合理，减少财政支出。

6、机关事务重点改革取得突破。一是立足实际，巩固现有成果。以网络信息化为支撑，通过信息化管理系统加强对公务用车、办公用房、公共机构节能的监管；二是深化机关后勤服务社会化改革。积极配合有关部门做好事业单位全面深化改革，逐步引入市场竞争机制，探索机关食堂运营社会化；鼓励各单位公务出行采用购买社会化服务的方式，细化购买服务标准，逐步减轻公务用车综合保障平台的压力；加强办公用房新建、扩建、改建、装修的审批及监督管理，出台相应的标准及操作流程。

7、自身建设全面加强。一是以党建为引领，全面加强党组织建设。严格落实全面从严治党的要求，切实加强党的建设，严把纪律作风关，加强党内监督，充分发挥党支部的基层战斗堡垒作用；二是加强政策理论研究，建立定期调查研究机制。定期组织单位全体干部职工对机关事务服务工作相关法律法规及政策知识的学习，强化政策的理解；每年至少深入基层调研一次，了解基层单位在机关后勤服务工作中存在的困难和问题，积极寻找解的办法，突破工作瓶颈，实现机关后勤服务工作质量的提升；三是加强人才队伍建设。通过多渠道的业务培训，选拔和培养一批机关后勤服务人才队伍，积极参与全县重大活动，在活动中检验和提升队伍素质；四是数字化管理能力逐步提高。加强信息化建设及管理，探索建立覆盖县乡的机关事务管理大数据系统，强化数据运用，主动融入政务运行保障数字化建设，更好地发挥机关事务后勤服务功能，促进各项工作的顺利稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制35辆,实有31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入152.04万元，其中：一般公共预算财政拨款152.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入与上年190.30万元对比减少了38.26万元，主要原因在于2021年调出4人，工资、津补贴及各项社会保险费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入152.04万元，其中:本年收152.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.04万元（本级财力152.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入预算与上年对比减少了38.26万元，主要原因在于2021年调出4人，工资、津补贴及各项社会保险费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出152.04万元。财政拨款安排支出152.04万元，其中：基本支出152.04万元，与上年对比与上年对比减少了38.26万元，主要原因在于2021年调出4人，工资、津补贴及各项社会保险费减少，部门预算总支出减少；项目支出0万元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301 行政运行：130.77万元，主要是在职职工工资及公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.20万元，主要是在职职工养老保险；2101101行政单位医疗2.27万元，主要是在职职工医疗保险；2101102事业单位医疗2.60万元，主要是在职职工医疗保险；2101103公务员医疗补助2.05万元，主要是在职职工公务员医疗补助，2210201 住房公积金6.15万元，主要是在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出152.04万元，其中：30101基本工资：21.94万元；30102津贴补贴:22.96万元；30103奖金：1.83万元；30107绩效工资：7.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.2万元；301110 职工基本医疗保险缴费：4.61万元；30111公务员医疗补助缴费：2.05万元；30112 其他社会保障缴费：0.57万元；30113住房公积金：6.15万元；30228工会经费0.99万元；30231公务用车运行维护66万元；30205水费0.18万元；30206电费：0.66万元；30226劳务费4.50万元；30207邮电费：0.66万元；30201办公费：0.1万元；30239其他交通费用：2.71万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66万元，较上年增加4.00万元，增长6.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为66.00万元，较上年增加4.00万元，增长6.5%，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费66.00万元，较上年增加4.00万元，增长6.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

增长变化的原因:事业单位公务用车改革后，部分公务用车划拨到公务用车管理平台。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费75.79万元，主要用于办公费0.10万元、水费0.18万元、电费0.66万元、邮电费0.66万元、劳务费4.50万元、工会经费0.99万元、公务用车运行维护费66.00万元、其他交通费用2.71万元。

比较2020年单位机关运行经费74.55万元，本年度增加1.24万元，增长1.66%。主要原因在于公务用车运行维护费增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县机关事务服务中心2021年部门预算表（详见附表）

元谋县机关事务服务中心

2021年2月23日

监督索引号53232800143000111