元谋县科学技术协会部门2021年部门预算公开说明

 

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元谋县科学技术协会部门2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县科学技术协会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县科学技术协会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县科学技术协会部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.元谋县科协作为县委领导下的人民团体组织，主要负责全县科普工作的组织、协调工作；

2.全县自然类学（协）会的审批、管理；

3.建设科技工作者之家及开展学术交流活动；

4.全县农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；

5.农村实用技术函授大学及全县农民专业技术职称的评定工作；

6.全县青少年科技创新大赛组织、评审工作。

7.承担县人民政府“全民科学素质行动计划”工作领导小组办公室职责。

8.承担县人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责。

9.承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县科学技术协会，单位性质为群团组织行政单位。2021年预算机构一个，内设 3个股室：办公室、农协股、科普股。

（三）重点工作概述

全县科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划纲要的推动与实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入120.47万元，其中：一般公共预算120.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入113.84万元对比，比上年增加6.63万元，主要原因是人员增加，工资收入增加，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入120.47万元，其中:本年收入120.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.47万元（本级财力120.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入113.84万元对比，比上年增加6.63万元，主要原因是人员增加，工资收入增加，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出120.47万元。财政拨款安排支出120.47万元，其中：基本支出113.84万元对比，比上年增加6.63万元，主要原因是人员增加，工资经费增加，所以预算支出较上年增加；项目支出0万元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行83.41万元，主要用于保障科协人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.87万元，主要用于保障行政单位退休人员的工资及退休公用经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.79万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.04万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.64万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.16万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县科学技术协会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，与上年0.09万元一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县科学技术协会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县科学技术协会部门2021年公务接待费预算为0.09万元，与上年0.09万元一致，无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待11人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县科学技术协会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县科学技术协会部门2021年机关运行经费安排9.5万元，主要用于办公费0.76万元，水费0.10万元，电费0.20万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.15万元，其他交通费6.80万元，其他商品和服务支出0.15万元。

我单位机关运行经费与上年9.48万元对比增加0.02万元，增长1%，主要原因分析工会经费比上年增加0.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县科学技术协会部门2021年部门预算表（详见附表）

元谋县科学技术协会

2021年2月23日

监督索引号53232800273100111