元谋县卫生监督所2021年部门预算公开说明

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元谋县卫生监督所2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督导。开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法。组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品；承担对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理。开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。

（二）机构设置情况

单位内设4个股室：

1.办公室（法制稽查科）；

2.医疗机构监督科；

3.公共卫生监督科；

4.元马协管站；

（三）重点工作概述

1.加大国家卫生县城创建力度：按照《元谋县创建国家卫生县城工作实施方案》（元政办通〔2019〕15号）“2020年正式启动申报，2021年各项指标达到国家卫生县城标准，通过验收评审，成功命名为国家卫生县城”要求，积极配合县爱卫办等相关部门，实施好创卫工作，相关资料分年度保存。

2.加大卫生健康行政处罚力度：配合相关部门，在做好全民普法及人性化执法服务的前提下，联合县疾控中心年内对全县辖区内的医疗机构和公共场所进行消毒效果采样抽检(双随机户数必检)各不少于1次，医疗机构监督科和公共场所卫生监督科每月查办案件各不少于2件、职业卫生监督科不少于5件，全县案卷数达53件以上。

3.努力开展卫生监督协管工作：按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及元谋县2021年基本公共卫生服务项目实施方案及考核方案要求，一是卫生监督所及元马协管站把协管服务对象延伸至全县十乡镇居民，二是服务、指导、监督各乡镇卫生监督协管站季度巡查率达100%，三是继续将职业卫生纳入协管巡查对象，四是继续使用2018年版全省统一的《卫生计生监督协管项目考核评分表（县级和乡镇级）》并按时完成单季度的协管督导指导和双季度的协管绩效考核工作。

4.完成卫生监督员网络培训任务：年内，符合参学条件的卫生监督员网络自学“每年每人不少于45学时培训任务”，杜绝零学时人员。

5.监督娱乐场所安全套摆放率平均达95%以上：年内，加大公共娱乐场所HIV检测卡持卡率的监督不少于4次，确保HIV检测卡持卡率达85%以上，星级和非星级宾馆酒店安全套摆放率达100%，小旅店达98%,经营性公共娱乐场所达94%以上。

6.按时、按质、按量完成年度国家双随机季度工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2020年12月单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入53.21万元，其中：一般公共预算53.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门预算总收入53.21万元比2020年的52.10万元增长1.11万元，增长的主要原因是正常晋级晋档人员增资，社保缴费相应增加，部门财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入53.21万元，其中:本年收入53.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.21万元（本级财力53.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入53.21万元比2020年的52.10万元增长1.11万元，增长的主要原因是正常晋级晋档人员增资，社保缴费相应增加，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出53.21万元。财政拨款安排支出53.21万元，其中：基本支出53.21万元，比2020年的52.10万元增长1.11万元，增长的主要原因是增长的主要原因是正常晋级晋档人员增资，社保缴费相应增加，所以预算总支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费：4.94万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2100402卫生监督机构：40.39万元，主要用于保障元谋县卫生监督所人员经费、公用经费支出；2101101行政单位医疗：2.93万元，主要用于在职人员医疗保障缴费支出；2101103公务员医疗补助:1.24万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出;2210201住房公积金:3.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.09万元，今年未预算三公经费支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化；

（二）公务接待费

元谋县卫生监督所2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.09万元，下降100%。

公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生监督所无公务用车，所以公务用车购置及运行维护费未预算，较上年无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达元谋县卫生监督所机关运行经费5.09万元，主要用于办公费0.5万元，水费0.1万元，电费0.2万元，工会经费0.6万元，其他交通费用3.69万元。

元谋县卫生监督所机关运行经费与上年5.09万元对比无增减变化，主要原因是经费按人员预算，本年与上年无人员增减变化所以无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县卫生监督所部门预算表（详见附表）

元谋县卫生监督所

2021年2月23日

监督索引号53232800336200111