元谋县卫生健康局2021年部门预算公开说明

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元谋县卫生健康局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、贯彻落实国家、省州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位内部设14个内设机构和机关党委办公室。主要是办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、中彝医发展管理股、信息科教宣传股、健康产业发展股、党委办公室。

（三）重点工作概述

1、深化医药卫生体制改革。深化县域综合医改，坚持“三医”联动改革，强化部门协同配合，确保改革取得实效；巩固医联体建设成果，加快医共体建设步伐，形成“促县帮乡、县乡互动、协调发展”的新格局；加强公立医院党的建设。

2、强化基本公共卫生服务。组织开展好基层医疗卫生服务能力提升活动，加强乡镇卫生院内涵建设和基层卫生人员业务技能培训。全面实施国家基本公共卫生服务项目，不断扩大受益人群覆盖面。继续实施关爱妇女儿童健康行动。

3、加强卫生人才队伍建设。积极引进高精尖专业技术人才，继续实施高层次卫生科技创新人才培养计划，定期选拔优秀人才进行培养。加强人才队伍管理，加大基层经费投入，建立可持续的人才补充机制，优化卫生人才队伍结构。

4、提高医疗卫生服务质量和水平。加强“五大中心”建设，在人员培训、设备配置、制度建设、服务流程等方面进行提升，不断提高全县急救能力和水平。充分利用医联体、胸痛中心等优势资源，积极获取指导和帮助。加大基层医疗投入，充实医疗设备，改善医疗环境，填平补齐短板，提升服务质量。

5、提高疾病预防和应急处置能力。加强传染病疫情监测预警，完善重大疾病防控工作机制。加强应急队伍建设，定期组织开展地震、禽流感等应急演练活动，提升疾病防控和卫生应急能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个（11个乡镇卫生院、县人民医院、县中医医院、局机关）。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2020年12月部门基本情况如下：

在职人员编制550人，其中：行政编制19人，事业编制531人。在职实有543人，其中：财政全供养202人，财政部分供养341人。

离退休人员255人，其中：离休0人，退休255人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5,108.93万元，其中：一般公共预算5,108.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门预算总收入5108.93万元比2020年的4,514.62万元增长594.31万元，增长的主要原因是因本部门公立医院及基层医疗卫生机构疫情防控专项招聘人员增加，预算用于人员经费支出增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,108.93万元，其中:本年收入5,108.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,108.93万元（本级财力5,108.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入5108.93万元比2020年的4,514.62万元增长594.31万元，增长的主要原因是因本部门公立医院及基层医疗卫生机构疫情防控专项招聘人员增加，预算用于人员经费支出增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5108.93万元。财政拨款安排支出5108.93万元，其中：基本支出5108.93万元，比2020年的4,514.62万元增长594.31万元，增长的主要原因是因本部门公立医院及基层医疗卫生机构疫情防控专项招聘人员增加，预算用于人员经费支出增长。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：52.13万元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员退休费支出；2080502事业单位离退休：500.24万元，主要用于下属事业单位离退休人员退休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费：473.44万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.06万元，主要用于年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；2081002老年福利：11.13万元，主要用于卫生健康老年人事业发展支出；2100101行政运行：284.61万元，主要用于保障元谋县卫生健康局机关人员经费、公用经费支出；2100201综合医院：1018.63万元，主要用于元谋县人民医院财政经常性补助人员及公用支出；2100202中医（民族）医院：338.76万元，主要用于元谋县中医医院财政经常性补助人员及公用支出；2100302乡镇卫生院:1,578.42万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支出;2100717计划生育服务：43.18万元，主要用于计划生育家庭奖补支出；2101101行政单位医疗：18.54万元，主要用于局机关人员医疗保障缴费支出；2101102事业单位医疗:258.08万元，主要用于下属事业单位在职人员医疗保障缴费支出;2101103公务员医疗补助:171.65万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出;2210201住房公积金:355.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无2021年部门预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.44万元，较上年减少3.03万元，下降55.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县卫生健康局2021年公务接待费预算为0.44万元，较上年减少0.03万元，下降6.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待44人次。

公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少3万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2万元，较上年减少3万元，下降60%。年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是加强对公务用车管理，执行节约用车成本支出的规定，严格控制公务用车运行维护支出，运行维护费用下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

基本公共卫生服务项目

（二）项目基本概况

开展基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务，包括国家规定的基本公共卫生服务项目和各级增补的服务项目，具体服务内容和要求按照《国家基本公共卫生服务规范》和相关规定执行，依据国家和各级基本公共卫生服务项目内容变化适时调整。

（三）项目实施内容

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；2021年确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达80%以上。

（四）项目实施计划及实施成效

年内免费提供国家15项（城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、结核病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务、高血压患者管理服务、糖尿病患者管理服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服、卫生监督协管服务、务中医药健康管理服务、健康促进、避孕药具管理）省级2项（婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务）共17项服务工作，确保年度目标任务完成。传染病疫情有效控制，突发公共卫生事件及时有效处置；地方病防治成果持续巩固，扎实开展食品风险、传染病、饮用水、环境卫生、学生常见病及健康因素等疾控监测和应急监测，完成基本公共卫生各项服务工作任务等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达元谋县卫生健康局机关运行经费33.70万元，主要用于办公费2.35万元，水费0.3万元，邮电费1万元，差旅费0.91万元，公务接待费0.44万元，工会经费4.26万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用20.4万元，其他商品和服务支出2.04万元。

元谋县卫生健康局机关运行经费与上年对比减少3.73万元，机关运行经费减少的原因是控制压减机关运行经费，减少公务用车运行维护费和公务接待费支出，公务用车运行维护费减少3万元，公务接待费支出减少0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县卫生健康局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县卫生健康局

2021年2月23日

监督索引号53232800336100111