元谋县信访局2021年部门预算公开说明

 

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元谋县信访局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信，接待群众来访，着力做好群众集体上访的接待及劝返、化解及稳定工作，认真做好县委、县政府领导同志接待上访群众，研究处理重大疑难信访事项的组织服务工作。

2.承办省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件落实情况；向全县各乡镇、县直单位交办信访事项，督促检查交办事项处理落实情况。

3.综合反映群众来信来访中提出的意见、建议和问题，开展调查研究，提供信访信息，为县委、县政府决策和指导工作服务。

4.根据上级要求、派员协助省、市信访局处理我县群众赴省赴市上访事项，确保重要节日、重大政治活动期间省、市社会政治稳定。

5.根据县委、县政府的指示，部署和安排全县信访工作，并进行检查督促，指导全县的信访业务和信访部门的办公自动化建设，组织信访干部的培训，开展对信访工作的宣传，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议，并对在信访工作中的失职、渎职行为提出处理意见。

6.做好重复信访的处理、稳定和教育、疏导工作，通知相关部门，按照有关规定做好相关工作。

7.负责做好县联席会议的日常工作，承办县委、县人民政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县信访局内设办公室、接访办信室、督办室、网络信息室4个股室，2020年下设成立群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

我县的信访工作在县委、县政府的正确领导下，在全县各级各部门的积极支持和配合下，我局紧抓落实中央、省、州关于信访工作的安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕全县重点中心工作，坚持目标导向和问题导向，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，深入推进信访工作制度改革，着力打造“阳光信访、法治信访、责任信访”，持续打好信访矛盾化解攻坚战，下大气力解决信访突出问题，整体信访工作取得了长足进步，为维护全县社会大局的和谐稳定做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，事业编制2人。年末在职实有职工11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.58万元，其中：一般公共预算164.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入127.38万元对比增加37.2万元，主要原因是：县信访局2020年内调入公务员杞文高、杞晶晶共2人，新成立群众来访接待中心，调入事业管理人员沙鹏、张秀兰2人。所以工资、津贴、补贴及社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入164.58万元，其中:本年收入164.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.58万元（本级财力164.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入127.38万元对比增加37.2万元，主要原因是：县信访局2020年内调入公务员杞文高、杞晶晶共2人，新成立群众来访接待中心，调入事业管理人员沙鹏、张秀兰2人。所以工资、津贴、补贴及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2021年县信访局部门预算总支出164.58万元。财政拨款安排支出164.58万元，其中：基本支出164.58万元，与上年对比增加37.2万元，主要原因分析：2010301行政运行：117.5万元比上年94.82万元（2020年科目为2013101，因信访局由党群部门划为政府部门，所以功能分类变更）增加22.68万元；2010308信访事务:2万元比上年0万元增加2万元;2080501行政单位离退休:6.84万元比上年4.36万元增加2.48万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.44万元比上年的10.67万元增加3.77万元;2101101行政单位医疗:7.33万元比上年6.4万元增加0.93万元；2101102事业单位医疗:1.32万元比上年0万元增加1.32万元；2101103公务员医疗补助:4.32万元比上年3.13万元增加1.19万元：2210201住房公积金:10.83万元比上年8万元增加2.83万元；从以上对比分析主要原因是人员调整变动大，工资及社会保险各项支出相应增加；项目支出0万元，与上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行117.5万元，主要用于保障信访事务人员工资、公用经费等支出；2010308信访事务2万元主要用于保障公务用车运行维护支出;2080501行政单位离退休6.84万元，主要用于保障离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.44万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费;2101101行政单位医疗7.33万元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险缴费；2101102事业单位医疗1.32万元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费；22101103公务员医疗补助4.32万元，主要用于保障公务员医疗补助；2210201住房公积金10.83万元，主要用于保障我单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出164.58万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资：40.78万元；30102津贴补贴：55.03万元；30103奖金3.39万元；30107绩效工资3.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:14.44万元;30110职工基本医疗保险缴费：8.13万元; 30111公务员医疗补助缴费：4.32万元;30112其他社会保障缴费1.07万元；30113住房公积金：10.83万元; 30201办公费：2.2万元; 30205水费：0.03万元; 30206电费：0.43万元; 30217公务接待费：0.64万元; 30228工会经费：1.74万元；30231公务用车运行维护费：2.00万元; 30239其他交通费用:8.78万元; 30299其他商品服务支出：0.09万元；30302退休费：6.75万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年减少0.11万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县信访局2021年公务接待费预算为0.64万元，较上年减少0.11万元，下降4%，上年国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。

较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我局年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费15.91万元，主要用于办公费2.2万元；水费0.03万元；电费0.43万元; 公务接待费0.64万元;工会经费1.74万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用8.78万元; 其他商品服务支出0.09万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加2.33万元，增加17.16%，主要原因分析是因工作需要，2021年内人员调整变动大，相关公用经费、工会经费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县信访局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县信访局

2021年2月24日

监督索引号53232800149900111