元谋县应急管理局2021年部门预算公开说明

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元谋县应急管理局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导乡镇、部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委、政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导,权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

县应急局设10个股（室）和政工监督室。10个股（室）分别是：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理股、火灾救援管理股、水旱地质灾害和救灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产执法大队、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股。

（三）重点工作概述

2021年全县应急管理工作的总体思路是：以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的重要指示精神为指引，坚持以人为本、生命至上、安全发展理念，按照“优化、协同、高效”的原则，立足元谋实际，加快职能融合，注重协调联动，严格落实责任，着力打牢基础，建立有效的应急管理体制机制，确保一旦发生灾害事故，有力有序有效开展救援处置。目标任务是：努力实现应急管理体制机制基本建立、应急能力加快提升、安全生产基础进一步夯实、重特大生产安全事故力争“零控制”、较大事故和一般事故进一步减少、应急管理能力和安全生产水平进一步提高的目标，为全省经济社会高质量、跨越式发展提供有力保障。

1.建立有效的应急管理体制机制。按照建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合应急管理体制的要求，处理好“防”与“救”的关系，明确与相关部门和地方各自职责分工，建立分级负责、分级响应、各负其责、协调配合、平时防治、灾时救援等工作机制，整合县防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部、抗震救灾指挥部和减灾委职责，形成统一协调、高效协同的应急指挥体制，防止原有关部门职能职责削弱，克服和避免“应急管理部门成立后，防、救不分，笼统都是应急管理部门的事”的片面认识。制定事故灾难、自然灾害分级应对制度和应急响应及处置工作规程，建立完善指挥、救援、监管、执法、保障等环节分工清晰、互为衔接的内部工作机制，做到内部运转高效、外部衔接顺畅。

2.强化应急责任落实。按照机构改革明确的“三定”规定，明晰应急管理“防”与“救”的职责，推动建立党委政府统一领导、应急管理部门组织指导协调、有关部门权责一致、分级负责分级响应的应急管理责任体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全面落实《党政领导干部安全生产责任制实施细则》，充分发挥安委会办公室指导协调、监督检查、巡查考核作用，严格督促落实各级党委政府的领导责任、行业和部门的监督管理责任、企业的主体责任。

3.加强应急能力建设。重点做好五项工作，一是整合优化应急资源，加快建设元谋县应急救援指挥中心；二是加快推进应急管理信息化建设，多平台集成、多系统关联，实现应急指挥系统、数据信息系统、资源调度系统上下贯通、左右融合；三是积极协同做好消防救援、森林消防、地震、安全生产救援基地和救援队伍建设，建立救援力量协调机制；四是建立符合应急救援需求的专家队伍，加强灾情分析研判和技术支撑保障；五是建立自然灾害和事故灾难舆情应对机制，加强舆论引导。

4.加强干部队伍建设。抓好新机构干部队伍建设，坚持以党的政治建设为统领，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强学习研究，自觉增强本领，强化党员干部对党忠诚、为党分忧、为民造福的政治担当，强化时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，强化守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当。着力打造一支对党忠诚、作风顽强、业务精湛、纪律严明的应急管理干部队伍，当好党和人民的“守夜人”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。

在职实有23人，其中：财政全供养23人，无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入400.76万元，其中：一般公共预算财政拨款400.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年384.05万元对比增加16.71万元，主要原因是：1.工资正常增长；2.2021年度预计正常退休1人，提前退休1人，职业年金缴费增加，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入400.76万元，其中:本年收入400.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.76万元（本级财力400.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年384.05万元对比增加16.71万元，主要原因是：1.工资正常增长；2.2021年度预计正常退休1人，提前退休1人，职业年金缴费增加，故财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出400.76万元。财政拨款安排支出400.76万元，其中，基本支出400.76万元，与上年384.05万元对比增加16.71万元；项目支出0万元，较上年无增减变化。

增长主要原因是：1.工资正常增长；2.2021年度预计正常退休1人，提前退休1人，职业年金缴费增加，故预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出400.76万元。主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.14万元，主要用于缴纳养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出:8.63万元，主要用于年内在职人员退休后缴纳职业年金支出;2101101卫生健康支出-行政单位医疗:14.66万元，主要用于局机关公务员及机关工人医疗保障缴费支出;2101102卫生健康支出-事业单位医疗：4.30万元，主要用于局机关事业人员的医疗保障缴费支出；2101103卫生健康支出-公务员医疗补助：8.04万元，主要用于机关工作人员公务员医疗补助缴费支出；2210201住房保障支出-住房公积金:24.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出;2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行:308.90万元，主要用于保障元谋县应急管理局机关人员经费、公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出400.76万元，基本支出400.76万元。其中：支出按经济科目分类情况为：30101基本工资:93.49万元; 30102 津贴补贴:114.54万元; 30103 奖金:7.79万元; 30107 绩效工资:12.06万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.14万元; 330109职业年金缴费8.63万元；30110 职工基本医疗保险缴费:18.08万元; 30111 公务员医疗补助缴费:8.03万元; 30112其他社会保障缴费:2.08万元; 30113 住房公积金:24.11万元; 30199 其他工资福利支出:52万元; 30201 办公费:1.31万元;30204手续费：0.05万元；30206水费:0.07万元; 30206 电费:0.60万元; 30207 邮电费:1.5万元; 30211 差旅费:0.5万元; 30213维修费:0.10万元;30217 公务接待费:0.48万元; 30228 工会经费:3.86万元;30231公务用车运行维护费1.00万元；30239其他交通费用:18.35万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，较上年减少0.02万元，下降1.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县应急管理局2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费1万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费27.81万元，主要用于：办公费:1.31万元;30204手续费：0.05万元；30206水费:0.07万元; 30206 电费:0.60万元;30207 邮电费:1.5万元;30211差旅费:0.5万元; 30213维修费:0.10万元;30217公务接待费:0.48万元;30228工会经费:3.86万元;30231公务用车运行维护费1.00万元30239其他交通费用:18.35万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少1.01万元，增长3.5%，主要原因分析：2021年公务员较2020年减少1人，其他交通费用-公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

元谋县应急管理局

2021年2月23日

监督索引号53232800734200111