元谋县自然资源局2021年部门预算公开说明

监督索引号53232800632400000

元谋县自然资源局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作​

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

元谋县自然资源局下设机构为1室14股，即：办公室、财务股、组织人事股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、城乡规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、地理信息测绘股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、执法监督股。

（三）重点工作概述

做好2021年自然资源工作，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，在县委县政府和州自然资源局的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府“一极两中心三基地”和把元谋建设成为大菜园、大果园、大花园、大种业、大乐园发展思路，擦亮“三大名片”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，以高昂的斗志和担当作为的勇气，着力抓好以下几方面工作：

第一，着力抓好用地保障。一是围绕“五网”建设项目、易地扶贫搬迁项目、民生项目等重点建设项目，充分发挥规划龙头引领作用，积极配合做好项目踏勘选址，强化跟踪协调，全力抓好用地报批；二是全力抓好土地供应。紧紧围绕县委县政府招商引资工作和项目建设思路，按照“突出重点、有保有压、急用先供、确保民生”的原则，进一步简化供地程序，加大建设用地供地报批。

第二，着力抓好规划管控。加快推进国土空间规划编制工作。及时成立元谋县国土空间规划编制工作领导小组，全面收集国土空间规划编制所需材料，整合各类规划成果，做好国土空间规划编制前期工作；及时对全县生态保护红线进行评估调整，重点识别存在的矛盾冲突，提出优化调整建议，完善管控规则，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

第三，着力抓好执法监管。持续加大执法监察动态巡查力度，及时发现和有效遏制国土资源违法违规行为，努力将违法违规行为遏制在萌芽状态。抓好2021年土地变更调查新增建设用地查处整改、卫片执法检查违法违规图斑的调查处理、矿产资源领域“打非治违”专项整治和安全生产等工作，核实查处12336专线电话等违法违规线索，严格依法履职，遏制违法违规行为。案件查处要严格按照《国土资源违法行为查处工作规程》的规定进行查处，严格查处程序，引用法律条款正确，处罚依法适当，不以罚代法。严格公正规范执法，进一步规范国土资源开发利用秩序。

第四，着力奎实发展基础。以强化基础业务为着力点，提升业务水平，保障各项工作落实到位。一是超前谋划，统筹抓好元谋县第三次全国土地调查工作。二是全力抓好不动产登记发证工作，确保人员到位、经费到位，正常有序稳步推进不动产登记工作。三是压实防灾责任，抓细抓实地质灾害防治工作，努力确保人民群众生命财产安全；四是加大矛盾纠纷排查和化解力度，全力抓好信访维稳工作。

第五，着力抓好县委县政府重点工作落实。全面统筹协调，强化落实，咬定目标，以“功成必定有我”的担当和“逢山开路、遇河搭桥”的精神，着力抓好县委县政府安排的脱贫攻坚、经济指标、水电移民等重要工作任务。

第六，着力推进全面从严治党，强化党风廉政建设“两个责任”落实。坚持把全面从严治党贯穿于自然资源工作始终，切实加强自然资源系统党风廉政建设，进一步团结带领全局干部职工，着力强化自身建设，从严抓班子、带队伍，以铁的纪律，优良的作风，打造一支忠诚可靠、廉洁担当的热坝铁军，真正在干部职工身上体现新担当、展现新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制10人，事业编制67人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入965.41万元，其中：一般公共预算965.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少72.04万元，2021年部门财务收入减少的主要原因：2021年人员类基础数据预算以2020年12月工资数据为准，截至2020年12月，本单位较上年减少在职职工4人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算减少，所以部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入965.41万元，其中:本年收入965.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.41万元（本级财力965.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少72.04万元，2021年部门财政拨款收入减少的主要原因：2021年人员类基础数据预算以2020年12月工资数据为准，截至2020年12月，本单位较上年减少在职职工4人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出965.41万元。财政拨款安排支出965.41万元，其中：基本支出965.41万元，与上年对比减少72.04万元，主要原因分析：2021年人员类基础数据预算以2020年12月工资数据为准，截至2020年12月，本单位较上年减少在职职工4人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算减少，所以财政拨款安排支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类主要用于: 2080501 行政单位离退休:40.92万元，主要用于保障单位退休人员的养老金;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:87.87万元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:3.66万元，主要用于保障2021年退休人员职业年金记实;2101101 行政单位医疗:25.07万元，主要用于保障公务员及机关工人的医疗保险缴费;2101102 事业单位医疗:27.85万元，主要用于保障事业人员的医疗保险缴费;2101103 公务员医疗补助:26.34万元，主要用于保障单位在职职工医疗互助缴费;2200101 行政运行:680.84万元，主要用于保障在职职工工资、保障机关运行工作经费支出;2210201 住房公积金:65.90万元，主要用于保障单位在职职工住房公积金缴费;2240601 地质灾害防治:6.95万元，主要用于保障地质灾害监测员生活补助发放。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年减少0.8万元，下降14.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县自然资源局2021年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少0.05万元，下降2.63%，国内公务接待批次为24次，共计接待205人次。

增减变化原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，结合2020年实际支出，对2021年三公经费进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为3.05万元，较上年减少0.75万元，下降19.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.05万元，较上年减少0.75万元，下降19.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：加强公务用车管理，严格控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2021年机关运行经费安排58.97万元，主要用于办公费2.00万元；印刷费0.30万元；手续费0.10万元；水费0.90万元；电费1.30万元；邮电费0.20万元；差旅费2.00万元；会议费0.30万元；培训费0.60万元；公务接待费1.85万元；工会经费14.58万元；公务用车运行维护费3.05万元；其他交通费用31.22万元；其他商品和服务支出0.57万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少5.31万元，下降8.26%，主要原因为2021年我单位在职在编人员减少4人，相关公用经费、工会经费、其他交通费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县自然资源局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县自然资源局

2021年2月23日

监督索引号53232800632400111