元谋县政务服务管理局2021年部门预算公开说明

监督索引号53232800143100000

元谋县政务服务管理局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2、贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3、深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4、负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5、负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6、负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7、负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8、负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9、规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县政务服务管理局加挂元谋县行政审批局、元谋县公共资源交易管理局牌子，内设：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股共7个股室。

（三）重点工作概述

一、贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策。

二、贯彻执行国家、省有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神。

三、办理县级部门划入的行政审批事项；对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理审批进行管理。

四、对政务服务大厅的组织协调、监督管理、检查考核；对政务服务大厅窗口和工作人员进行日常监管及政务服务和公共资源交易业务的指导。

五、监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

六、对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，事业编制43人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入589.26万元，其中：一般公共预算589.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财政总收入与上年对比增加了19.17万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了3人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入我单位2人，调出1人，招考录用2人）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入589.26万元，其中:本年收入589.26元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款589.26万元（本级财力589.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款预算收入与上年对比增加了19.17万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了3人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入我单位2人，调出1人，招考录用2人）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出589.26万元。财政拨款安排支出589.26万元，其中：基本支出589.26万元，与上年对比增加了19.17万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年增加了3人，人员增加工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之增加（从外单位调入我单位2人，调出1人，招考录用2人；项目支出0万元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行433.28万元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.21万元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.22万元，主要用于我单位在职人员基本养老保支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.86万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出18.24万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.03万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出44.42万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年增加0.04万元，增长5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年为增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.78万元，较上年增加0.04万元，增长5.13%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增加的原因：我单位政务服务大厅进驻部门增多，上级部门及县外横向部门检查交流工作增多，因此预算增加0.04万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及明发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局部门2021年机关运行经费安排34.41万元，主要用于办公费3.82万元，差旅费1.80万元，公务接待费0.78万元，工会经费7.12万元，其他交通费20.86万元，其他商品和服务支出0.03万元。我单位机关运行经费与上年对比减少2.52万元，减少了6.82%。

主要原因分析：我单位政务服务大厅是租赁种业园区办公楼，支付的租赁费里已含日常用自来水费及电费，办公用自来水费及电费不需单独再支付，因此办公费支出有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 元谋县政务服务管理局部门2021年部门预算

表（详见附表）

元谋县政务服务管理局

2021年2月23日

监督索引号53232800143100111