中共元谋县委政策研究室部门2021年部门预算公开说明

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中共元谋县委政策研究室部门2021年部门预算公开说明

目录

第一部分 中共元谋县委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共元谋县委政策研究室2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议;调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议；承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考。

（二）机构设置情况

中共元谋县委政策研究室承担着县委政策研究室、县委全面深化改革委员会领导小组办公室等2个办公室工作职责。纳入中共元谋县委政策研究室2020年度部门预算编报的单位共1个，即：中共元谋县委政策研究室，机构情况没有发生变化。

（三）重点工作概述

一是加大调查研究力度。紧紧围绕党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和县委、县政府“十四五”规划发展思路和工作大局及重点产业建设，加大调查研究力度，更好地为县委、县政府决策提供参考，2021年确定8至10个重点调研课题进行专题调研，并形成前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章。二是抓好全面深化改革工作。切实履行深化改革办的职能，按照中央、省、州、县党委的要求，全面推进改革工作。强化督促指导，推动改革任务落地见效。切实加强督查指导，推动改革任务落实，履行好县委全面深化改革领导小组办公室职能职责，对已经开展的改革工作和改革事项，将全面加强与县委督查室和政府督查室的协调配合，适时开展督查调研，及时跟踪问效，结合全县综合绩效考核工作，着力抓好各专项改革工作的督查、检查和落实，确保各项改革工作任务落到实处、取得实效。同时，总结提炼改革亮点和典型经验，力争在全州全省推广。三是抓好干部队伍建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设融入单位业务开展、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，始终把打造一支“勤于学习、善于思考、勇于创新、敢于担当、甘于清贫、乐于奉献”的政研干部队伍，作为加强政研室工作的首要任务，为各项工作的稳步推进提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入124.96万元，其中：一般公共预算124.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务公收入与上年对比增加17.48万元，增加16.26%,增加的主要原因：本年度在职人员增加1人，相关人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费等预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入124.96万元，其中:本年收入124.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.96万元（本级财力124.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比增加17.48万元，增加16.26%。增加的主要原因：本年度在职人员增加1人，相关人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费等财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出124.96万元。财政拨款安排支出124.96万元，其中：基本支出124.96万元，与上年107.48万元对比增加17.48万元，增加16.26%，增加的主要原因：本年度在职人员增加1人，相关人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费等预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比相比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2万元，主要用于我单位公车运行维护费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行90.29万元，主要用于保障中共元谋县委政策研究室8名在职人员工资发放、工会经费、公务交通补贴、公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元，主要用于按国家现行退休政策，1名达到退休年龄有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.48万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.75万元，主要用于人员医疗保障支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：基本支出预算安排了124.96万元，与上年107.48万元相比，增加17.48万元，增加16.26%；项目支出预算安排了0万元，与去年相比，无增减变化。基本支出中：1、工资福利支出预算安排了111.02万元，与去年94.72万元相比，增加16.3万元，增加17.21%；2、商品和服务支出预算安排了13.93万元，与去年12.76万元相比，增加1.17万元，增加9.2%；3、对个人和家庭的补助等类、款预算安排了0万元，与去年0万元相比，无增减变化。

具体到各支出节上的情况：

（1）基本工资31.75万元，与去年27.14万元相比，增加4.61万元，增加16.99%；

（2）津贴补贴43.55万元，与去年37.81万元相比，增加5.74万元，增加15.18%；

（3）奖金2.65万元，与去年2.26万元相比，减少0.01万元，下降0.38%；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元，与去年9.11万元相比，增加1.88万元，增加20.64%；

（5）职业年金缴费4.22万元，与去年3.54万元相比，增加0.68万元，增加19.21%；

（6）职工基本医疗保险缴费6.18万元，与去年5.13万元相比，增加1.05万元，增加20.47%；

（7）公务员医疗补助缴费2.75万元，与去年2.28万元相比，增加0.47万元，增加20.61 %；

（8）其他社会保障缴费（工伤保险）0.72万元，与去年0.62万元相比，增加0.1万元，增加16.13%；

（9）住房公积金8.24万元，与去年6.83万元相比，增加1.41万元，增加20.64%；

（10）办公费2万元，与去年0.30万元相比，增加1.7万元，增加566.67%；

（11）水费0.05万元，与去年0.18万元相比，减少0.13万元，减少72.22%；

（12）电费0.05万元，与去年0.45万元相比，减少0.4万元，减少88.89%；

（13）工会经费1.32万元，与去年1.14万元相比，增加0.18万元，增加15.79%；

（14）公务用车运行维护费2.00万元，与去年2.00万元相比，无增减变化；

（15）其他交通费用8.51万元，与去年7.52万元相比，增加0.99万元，增加13.16%。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.2万元，下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元谋县委政策研究室2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.2万元，下降44.4%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委政策研究室2021年机关运行经费安排13.93万元，主要用于办公费2万元，水费0.05万元，电费0.05万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.51万元。

我单位机关运行经费与上年12.76万元对比增加1.17万元，增长9.2%，主要是因为单位在职人员增加1人，工会经费、公务交通补贴、工会经费、公用经费增加，单位部分办公用品老化，修理维护费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中共元谋县委政策研究室预算表（详见附表）

中共元谋县委政策研究室

2021年2月24日

监督索引号53232800121800111