元谋县新华乡人民政府2021年部门预算公开说明

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元谋县新华乡人民政府2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县新华乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县新华乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县新华乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

元谋县新华乡人民政府纳入2021年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共13个，其中：人大事务1个，政府办公厅（室）及相关机构事务1个，财政所1个， 群众团体事务2个，核算乡团委、妇联；乡党委1个，科协1个，乡新型农村合作医疗办1个，农技推广服务中心1个，核算农科站、农经站、农机站、畜牧站；林业站1个，水管站1个，群众文化1个，城乡社区管理事务1个。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”的开局之年，也是中国共产党成立100周年，我们将着力抓好以下几个方面的重点工作。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入县委“一枢纽两胜地两园两区"建设，依托浪巴铺土林景区、特色林果和生态养殖、乡村文化旅游、元大高速公路等资源优势，紧紧围绕“建强硬堡垒、打好旅游牌、唱好林果戏、做好水文章、建好特色镇”的发展思路，以“一带六园”(乡村文化旅游示范带、万亩桃李产业园、万头生猪产业园、千亩百香果示范园、千亩甜橙示范园、千亩软籽石榴示范园、新能源示范园)为抓手，以党建引领跨越、组织保障发展、创建全国民族乡村振兴试点为载体、经济社会高质量跨越式发展为目标，以“起跑就是冲刺，开局就是决战”的奋斗姿态，凝聚“九牛爬坡，个个出力”的奋斗合力，干在实处、走在前列、勇立潮头，进一步擦亮新华“特色桃李之乡、绿色康养之乡、生态养殖基地”三张名片，确保“十四五”开好局、起好步，为建党100周年献礼。

2.2021年，我乡将围绕如何富裕农民、增强乡财力这两方面，农民收入的增加、财政收入的增长、农村劳动力转移、招商引资、农民收入抽样调查等。

3.抓农村社会稳定。普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等。

4.抓统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农村现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、敬老院管理、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。

5.抓农村党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、农村精神文明建设等。

6.着力抓好社会稳定。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。

7.着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。依法接受人大的监督，自觉接受政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督，加强行政监察和审计监督，切实做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究，促进廉洁从政、廉洁用权蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1013.56万元，其中：一般公共预算1013.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.34万元，主要原因分析一是因我乡在职人员减少1人，工资福利支出减少；二是年底退休人员人数减少1人，退休人员工资及相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1013.56万元，其中:本年收入1013.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1013.56万元（本级财力1013.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.34万元，主要原因分析一是因我乡在职人员减少1人，工资福利支出减少；二是年底退休人员人数减少1人，退休工资及公用经费收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1013.56万元。财政拨款安排支出 1013.56万元，其中：基本支出1013.56万元，与上年对比减少4.34万元，主要原因分析一是因我乡在职人员减少1人，工资福利支出减少；二是年底退休人员人数减少1人，退休人员工资及公用经费减少；项目支出0万元，较上年无增编变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行23.69万元，主要用于行政人员支出工资20.68万元、社会保险缴费0.1万元，行政人员公务交通补贴1.98万元、工会经费0.33万元、其他公用支出0.6万元；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议1.5万元，主要用于其他经费保障支出1.5万元；2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督1.7万元，主要用于其他经费保障支出1.7万元；2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升1.5万元，主要用于其他经费保障支出1.5万元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行303.74万元，主要用于行政人员支出工资237.47万元、社会保障缴费1.15万元、基本民生支出2.93万元、公车购置及运维费4万元、行政人员公务交通补贴27.59万元、工会经费3.7万元、一般公用经费支出6.06万元、部门临聘人员支出2万元、村组织财政补助支出18.84万元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行：19.99万元，主要用于行政人员支出工资17.06万元、社会保障缴费0.08万元、公务接待费0.1万元、行政人员公务交通补贴1.98万元、工会经费0.27万元、其他公用支出0.5万元；2012901政府办公厅（室）及相关机构事务-群众团体事务-行政运行1.92万元，主要用于村组织财政补助支出1.92万元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行34.62万元，主要用于行政人员支出工资30.13万元、社会保障缴费0.15万元、行政人员公务交通补贴2.97万元、工会经费0.47万元、其他公用支出0.9万元；2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行11.47万元，主要用于行政人员支出工资10.1万元、社会保障缴费0.05万元、行政人员公务交通补贴0.86万元、工会经费0.16万元、其他公用支出0.3万元；2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化15.39万元，主要用于事业人员支出工资14.45万元、社会保障缴费0.08万元、工会经费0.26万元、其他公用支出0.60万元；2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.48万元，主要用于村组织财政补助支出0.48万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.42万元，主要用于对个人家庭补助支出21.12万元、其他公用支出0.3万元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.14万元，主要用于对个人家庭补助支出2.11万元、其他公用支出0.03万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.44万元，主要用于社会保障缴费73.44万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.45万元，主要用于基本民生支出5.45万元；2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤10.1万元，主要用于基本民生支出10.1万元；2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助1.98万元，主要用于基本民生支出1.98万元；2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待10.87万元，主要用于基本民生支出10.87万元；2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助1.84万元，主要用于基本民生支出1.84万元；2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出44.57万元，主要用于基本民生支出44.57万元；2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利9.72万元，主要用于基本民生支出9.72万元；2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴26.05万元，主要用于基本民生支出26.05万元；2081199社会保障和就业支出- 残疾人事业-其他残疾人事业支出0.72万元，主要用于其他财政补助人员支出0.72万元；2082502社会保障和就业支出-其他生活补助-其他农村生活救助0.68万元，主要用于其他财政补助人员支出0.46万元、基本民生支出0.22万元；2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行38.3万元，主要用于事业人员支出工资35.97万元、社会保障缴费0.20万元、工会经费0.64万元、接待费1.1万元，一般公用经费0.4万元；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.63万元，主要用于社会保障缴费24.63万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗19.52万元，主要用于社会保障缴费19.52万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助20.91万元，主要用于社会保障缴费20.91万元；2130101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行14.47万元，主要用于事业人员工资支出13.56万元、社会保障缴费0.07万元、工会经费0.24万元、一般公用经费0.6万元；2130104农林水支出-农业农村-事业运行106.72万元，主要用于事业人员支出工资100.75万元、社会保障缴费0.57万元、接待费2.7万元、工会经费1.8万元、一般公用经费支出0.9万元；2130204农林水支出-林业和草原-事业机构32.57万元，主要用于事业人员支出工资30.65万元、社会保障缴费0.17万元、工会经费0.55万元、一般公用经费支出1.2万元；2130301农林水支出- 水利-行政运行26.11万元，主要用于事业人员支出工资24.63万元、社会保障缴费0.14万元、工会经费0.44万元、一般公用经费支出0.9万元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助45.96万元，主要用于村组织财政补助支出29.76万元、村（社区）运转经费支出16.2万元；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.08万元，主要用于住房公积金55.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101基本工资：196.53万元（其中：基本支出196.53万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴：266.46万元；30103奖金：16.32万元；30107绩效工资：56.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：73.44万元；30110职工基本医疗保险缴费：41.31万元；30111公务员医疗补助缴费：20.91万元；30112其他社会保障缴费：7.55万元；30113住房公积金：55.08万元；30201办公费：21.92万元；30204手续费：0.05万元；30205水费：0.45万元；30206电费：3.51万元；30211差旅费：0.5万元；30215会议费：3.5万元；30216培训费：3.5万元；30217公务接待费：3.8万元；30226劳务费：0.54万元；30228工会经费：8.85万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：35.38万元；30299其他商品和服务支出：0.33万元；20302退休费：23.23万元；30304抚恤金：15.55万元；30305 生活补助：149.27万元；30306救济费：0.68万元；30307医疗费补助：0.45万；31304对机关事业单位职业年金的补助：4.31万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项:无。

（二）按既定政策标准测算补助事项:无。

（三）经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县新华乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.82万元，比上年增加1.72万元，增长21.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县新华乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县新华乡人民政府2021年公务接待费预算为2.71万元，较上年减少1.39万元，下降33.9%，国内公务接待批次为50次，共计接待391人次。

与上年相比减少的原因：厉行节约，严格执行三公经费管理，压减接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县新华乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.11万元，较上年增加3.11万元，增长77.75%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费7.11万元，较上年增加3.11万元，增长77.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增长的原因：一是中心工作多，公务用车使用次数增加；二是本单位公车老旧，每年需要投入较大的维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10. 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11. 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费86.32万元，主要用于办公费21.92万元，手续费0.05万元，水费0.45万元，电费3.51万元，差旅费0.5万元，会议费3.5万元，培训费3.5万元，公务接待费3.8万元，劳务费0.54万元，工会经费8.85万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用35.37万元，其他商品和服务支出0.33万元。2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费74.84万元，主要用于办公费23.96万元，手续费0.02万元，水费0.88万元，电费2.82万元，差旅费0.38万元，会议费3.7万元，培训费1.3万元，公务接待费4.1万元，劳务费1万元，工会经费7.83万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用24.94万元，其他商品和服务支出0.36万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加11.38万元，增长15.21%，主要原因分析：2020年财政经费紧张未预算手续费及2021年三职干部工资按照单位最低公务员工资进行预算增加了其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县新华乡2021年部门预算表（详见附表）

元谋县新华乡人民政府

2021年2月24日

监督索引号53232800555500111