中共元谋县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

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中共元谋县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共元谋县委编办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委编办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中共元谋县委编办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委编办具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设：综合股、机关股（体制改革股）、事业登记股股、督查信息和政策法规股共4个股室。

（三）重点工作概述

2021年中共元谋县委机构编制委员会办公室的重点工作是：1.强化“党管编制”意识，坚决维护党的集中统一领导。认真学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，深入领会“六个坚持” 思想内涵，始终把讲政治摆在首位，坚决维护党中央权威和对机构编制工作的集中统一领导，不折不扣落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，按规定权限履行职责，在县委和县委编委的领导指挥下认真做好各项具体工作。2.加强调查研究，巩固机构改革成果。把机构编制调查研究作为一项经常性、常规性工作，以督促机构改革任务落实、解决机构改革后出现的问题和完善机构改革工作为导向，有针对性开展调研，及时向县委、县委编委报告工作中的重要情况和重要问题，提出工作意见建议，及时督促协调相关部门查缺补漏、完善工作，巩固好机构改革成果。3.严格监督检查，提高机构编制管理水平。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严格执行机构编制管理制度，加强机构编制监督检查，对违规行为坚决纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的规范性和严肃性。按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，在严格控制机构规模和编制总量的基础上，坚持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，积极创新挖潜，统筹盘活用好各类机构编制资源， 保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域和基层一线的用编需求，真正把有限的编制资源用在刀刃上，发挥最大效益。4.认真清理规范，加强事业单位管理。进一步深化事业单位改革，坚决清理规范承担行政职能事业单位，科学界定机构类别、理顺工作职责、核定人员编制。对各事业单位定期检查、动态管理，形成规范有序、运转高效的事业单位管理体系。完善软硬件设施、编制办事指南、简化办事流程、提升服务效能，不断提高事业单位管理和党政群机关社会信用代码赋码发证工作水平。5.发挥积极作用，当好参谋助手。按照高素质专业化要求，努力培养政治过硬、能力过硬、素质过硬、作风过硬的编办干部，为有效履职提供坚强保证。主动提高工作站位，着眼于县委、县政府的重大决策部署，深入研究影响经济社会发展体制机制问题，提出工作意见建议，努力在全县发展大局中发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入138.23万元，其中：一般公共预算138.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加16.01万元，主要原因是本年度增加在职人员1人，人员工资、保险、公用经费等纳入预算，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入138.23万元，其中:本年收入138.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.23万元（本级财力138.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.01万元，主要原因是本年度增加在职人员1人，人员工资、保险、公用经费等纳入预算，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出138.23万元。财政拨款安排支出138.23万元，其中：基本支出138.23万元，与上年对比增加16.01万元，主要原因是本年度增加在职人员1人，人员工资、保险、公用经费等纳入预算，所以预算总支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行103.58万元，主要用于编办人员工资支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.14万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇及退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.45万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.42万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.31万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.33万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共元谋县委编办2021年公务接待费预算为0.2万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费14.43万元，主要用于办公费2.13万元; 水费0.21万元; 电费0.04万元;邮电费0.42万元;公务接待费0.20万元；工会经费1.50万元；其他交通费用9.9万元；其他商品服务支出0.03万元。我单位机关运行经费与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中共元谋县委编办2021年部门预算表（详见附表）

中共元谋县委机构编制委员会办公室

2021年2月25日

监督索引号53232800122500111