元谋县供销社2021年部门预算公开说明

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目录

第一部分 元谋县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县供销社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；承担国家赋予的某些经济社会任务，保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务。

２.承担政府委托的任务，行使政府授权的某些职。

３.按照元谋县人民政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

４.承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

５.促进城乡物资交流;负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革。

６.协调同有关部门的关系，指导合作社的业务活动，维护各级供销合作社的合法权益。

７.代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。

（二）机构设置情况

元谋县供销社内设机构5个，分别为办公室、综合股、人事教育股、合作指导股、社有资产管理股；理事主任1名，监事主任1名，副主任2名，在职实有12人，离休人员1人，退休人员12人。公务用车制度改革后留用车辆0辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

1.加快助农服务体系建设。培育多元化托管服务主体，构建完善以土地流转、土地托管、农机作业、联耕联种、代耕代种、测士配方施肥、统防统治等多种形式社会化服务体系，加快助农服务平台建设，在推进农业增效、农民增收、农村繁荣中发挥作用。

2.夯实基层组织体系。继续加强基层组织建设，坚持开放办社，吸纳各类经营主体和农村能人加入基层社，加快推进基层社升级改造。着力推进农民合作社的规范发展，健全规章制度和管理机构，提升规范化管理水平和服务实力。

3.规范发展农民专业合作社。积极领办创办产业集中度高、带动农民范围广的农民专业合作社，推进供销合作社与农民专业合作社深度融合、协同发展。鼓励有条件的基层社和社有企业，直接出资入股领办多种类型的农民专业合作社，延伸服务链条，拓展服务领域。

4.加快社有企业发展。贯彻落实新发展理念，围绕农民专业合作社综合服务中心、再生资源回收利用网点、网上供销社电子商城等项目建设，着力构建以社有企业为支撑的经营服务体系，不断规范完善企业经营管理，提升企业核心竞争力。

5.服务乡村振兴建设。充分利用基层社、村级综合服务社、专业合作社设立再生资源回收站，加快构建县、乡、村再生资源回收网络。发挥基层社、农村综合服务社的经营性和公益性服务功能，积极参与乡村综合治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入226.82万元，其中：一般公共预算226.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年222.43万元对比增加4.39万元，增长1.97%，主要原因是正常晋级晋档增加工资，收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入226.82万元，其中:本年收入226.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.82万元（本级财力226.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年222.43万元对比增加4.39万元，增长1.97%，主要原因是正常晋级晋档增加工资，财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出226.82万元。财政拨款安排支出226.82万元，其中：基本支出226.82万元，与上年对比增加4.39万元，增长1.97%，主要原因是正常晋级晋档增加工资，支出预算增加；项目支出0万元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:39.69万元，主要用于保障我单位退休人员工资及退休公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.21万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.11万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.06万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行140.47万元，主要用于我单位在职人员工资、社保缴费、公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.55万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年相比无增减变化情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县供销社2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县供销社2021公务接待费预算为0.4万元，较上年相比无增减变化情况，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县供销社2021公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化情况；公务用车运行维护费0较上年相比无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县供销社2021年机关运行经费安排2.4万元，主要用于办公费0.8万元，邮电费0.6万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.4万元。较上年相比无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县供销社2021年部门预算表（详见附表）

元谋县供销社

2021年2月23 日

监督索引号53232800747500111