中共元谋县委办公室2021年部门预算公开说明

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中共元谋县委办公室2021年部门预算公开说明

目录

第一部分中共元谋县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中共元谋县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕县委中心工作，对涉及全县全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供参考依据。

2、负责县委有关会议筹备、组织、协调工作，负责安排协调县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件、重要文稿起草、校核、呈批、印发、归档、销毁工作，承办乡（镇）、县级部门向县委的请示、报告。

4、负责全县党委系统信息化建设的管理工作，及时收集、筛选、综合整理报送信息，全面准确地为各级党委决策提供服务；负责编辑、制发简报。

5、向全县各级党组织传达中央和省、州、县党委的决策、指示和工作部署，对贯彻落实情况进行督促检查。

6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7、负责县委值班工作，协助处理群众来电来信来访，督促热难点问题的解决。

8、负责上级党委文件和党政领导机关重要文件的处理工作。

9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责办公自动化保密技术防范和管理工作。

10、负责县委机关行政后勤管理工作，协调安排上级领导、其他县（市）来宾的公务活动安排，接待服务工作。

11、负责贯彻执行国家、省、州关工委各项方针政策，动员组织全县离退休人员参与关心下一代工作。

12、负责对全县各单位办公室的业务指导。

13、承办上级党委办公（厅）室和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共元谋县委办公室设10个内设机构。即：综合科、常委办公室、综合调研科、办文法规科、信息综合室（应急办）、行政科、机要保密科、县关工委办公室、督查室、档案管理科。

（三）重点工作概述

中共元谋县委办公室2021年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以“一园两区两镇两带”引领乡村振兴示范区建设，以“一江两岸四区”打造美丽宜居县城，打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，推动全县社会经济高质量跨越式发展、确保如期实现全面建成小康社会目标。

二、预算单位基本情况

中共元谋县委办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年中共元谋县委办公室财务总收入567.36万元，其中：一般公共预算567.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年534.79万元对比增加32.57万元，主要原因分析：我单位本年度增加在职人员2人，以及其他人员晋级晋档政策性增资，人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年中共元谋县委办公室财政拨款收入567.36万元，其中:本年收入567.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.36万元（本级财力567.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年534.79万元对比增加32.57万元，主要原因分析：我单位本年度增加在职人员2人，以及其他人员晋级晋档政策性增资，人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费等财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年中共元谋县委办公室预算总支出567.36万元。财政拨款安排支出567.36万元，其中：基本支出567.36万元，与上年534.79万元对比增加32.57万元，主要原因分析：我单位本年度增加在职人员2人，以及其他人员晋级晋档政策性增资，人员工资、社保缴费、工会经费、公用经费等预算总支出增加。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行400.10万元，主要用于我单位在职人员工资、公用经费、公务交通补贴等基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.85万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出及离退休公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.52万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元，主要用于我单位职业年金缴费补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.95万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.08万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.89万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年7.20万元减少0.40万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共元谋县委办公室2021年公务接待费预算为1.10万元，较上年1.20万元减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待165人次。

增减变化原因：制定完善厉行节约相关调控制度，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5.70万元，较上年6万元减少0.30万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元；公务用车运行维护费5.70万元，较上年6万元减少0.30万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：制定完善了车辆运行成本调控措施，不断加强公务用车日常管理，严格控制费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委办公室2021年机关运行经费安排55.20万元，主要用于办公费0.90元，印刷费0.10万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，差旅费0.80万元，公务接待费0.50万元，工会经费5.59万元，公务车运行维护费9.40万元，公务交通补贴33万元，其他商品和服务支出0.41万元。

我单位机关运行经费与上年53.80对比减少1.40万元，下降2.6%。主要原因分析：进一步健全内控制度，规范资金管理，厉行节约，严控支出，压缩机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中共元谋县委办公室2021年部门预算表 （详见附表）

中共元谋县委办公室

2021年2月25日

监督索引号53232800120100111