元谋县教育体育局2021年部门预算公开说明

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元谋县教育体育局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 元谋县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

3、统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

4、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。

5、贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

6、负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。

7、负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。

8、负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。

9、主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。

10、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。

11、统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。

12、负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入元谋县教育体育部门2021年部门预算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，其他事业单位29个。分别是：

元谋县教育体育局（本级）、元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学。

（三）重点工作概述

1、大力实施立德树人工程，确保学生健康成长。要将青少年学生的健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，解决好“培养什么人、怎样培养人”的重大问题，抓住立德树人这个根本，遵循“幼儿养性、童蒙养正、少年养志、成人养德”的德育形成过程，继续抓实“德育奠基”工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、高度重视教育改革。要准确把握改革着力点的阶段性变化，增强教育事业改革发展的内在动力，充分发挥学校和师生的主动性、积极性、创造性，教育引导校长潜心管理、教师精心育人，以新的姿态、新的作为，形成全社会共同推进教育改革的良好局面，推动元谋教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

3、持续抓好疫情防控。疫情就是命令，防控就是责任，责任重于泰山。我们要结合本地本校实际，按照相关要求，压实防控责任，落实防控措施，保障防控物资，切实做到精准精细防控。继续保持高度警惕，坚决防止麻痹、厌战、松劲思想和侥幸心理，务必筑牢校园疫情防控安全网。教育教学工作中，严格按照省、州、县疫情防控要求开展防控工作，一直持续至疫情完全解除，并将公共卫生防控要求固化为长效机制长期坚持下去。

4、坚决打好质量提升攻坚战。构建和完善具有科学性、实效性、可操作性的中小学教学质量监测评价体系，借助优师云、大数据对中小学教学质量进行立体、动态监测，并从监测中发现问题，不断改进教法学法，提高教育教学质量。抓好课堂革命和教学改革创新，强化学校精细化管理，继续以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，更新教学观念，改进教学方法，向管理要质量，向课堂要质量，向教研要质量。整合人力物力财力资源，系统构建“监测、评价、补偿、激励”四位一体的中小学质量保障体系。全面激发校长、教师、学生、家长的内生动力，全面提升教育教学质量。

5、精准施策，继续做好教育精准扶贫工作。持续开展控辍保学专项行动，进一步压实“双线四级六长”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，落实“一校一方案”、“一生一策”，盘清底数、摸准情况、因人施策、依法劝返、精准安置。

6、加快推进学前教育普及，办有质量的学前教育。贯彻落实好《楚雄州普惠性民办幼儿园认定及管理办法》，切实加强对普惠性民办幼儿园的管理，提高学前教育经费保障水平。坚持政府主导，继续加快“一村一幼”、“班改幼”建设，不断扩大普惠性教育资源总量。继续推动课程游戏化改革，坚决纠正学前教育“小学化”倾向，提升学前教育保教保育质量。加强晋级达标，加大等级幼儿园建设评价。完善管理体制机制，建立健全以乡镇为主的学前教育管理体制，建立乡镇中心幼儿园管理村幼儿园体制，建立和加大学前教育奖补机制。

7、办优质均衡的义务教育。巩固“义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内通过国家和省政府督导评估验收”成果强化控辍保学工作，推动实施义务教育管理精细化，着力破解“择校热”突出问题，完善“易地扶贫搬迁”、“水电移民搬迁”随迁子女入学办法，依法保障随迁子女平等接受优质的义务教育。

8、提升元谋一中高中办学质量。把提高教育质量作为高中教育改革发展的核心任务，在“高上线、多本科、突重点、出尖子”上求突破，进一步深化与曲靖民中合作办学，丰富课程体系，推进育人方式改革，坚持内涵发展。认真总结已取得的成功经验，争创一流，进一步打响元谋高中教育品牌。

9、打好体育金牌攻坚战。科学构建体育人才选拔、项目布点、科学训练工作机制，实现体育人才培养、竞技体育提升、群众体育发展“三突破”的目标任务。

10、积极探索义务教育职教班试点创办工作。创办职教班，探索促进初中学业困难学生成长成才和普职融通发展的新途径。

11、进一步加强教师队伍建设。将加强教师队伍建设作为教育事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设一支让党放心、让学生满意的高素质教师队伍。认真实施教师资格准入制度，确保新补充教师的质量。广泛宣传和践行“懿范师表、正气担当、明辨善思、化故开新”的彝州校长精神和“正心修己、立德树人、博学善导、教真育爱”的彝州教师精神，引导广大教师争当“彝州红烛·育人先锋”，进一步增强广大教师教书育人的责任感和使命感。进一步加强师德师风建设，在教师资格准入、招聘考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中严格把关，严格执行师德问题“一票否决”制度。

12、做好学校安全工作。安全责任重于泰山，学生的安全问题是家长最为牵挂的大事，也是社会广泛关注的热点问题之一。学校安全工作要以“平安校园”创建为抓手，筑牢学校安全“三道防线”，突出抓好学生防溺水、道路交通安全、校园及周边社会治安综合治理、校园欺凌、校园食品安全等工作，确保全县教育体育系统持续安全稳定。

13、做好编制“十四五”教育体育发展规划。按照州、县关于“十四五”规划编制工作方案要求，认真总结评估好“十三五”教育体育发展规划实施工作，总结经验，努力制定符合元谋县情、体现时代发展要求、人民群众期待的教育体育发展规划，引领我县教育体育实现高质量跨越式发展。结合我县教育体育系统实际情况，“十四五”教育体育共规划31类教育体育系统建设项目，通过认真测算，至目标年，我县需投入教育体育建设资金400.5亿元。新征建设用地605.18万平方米，新建建筑面积152.59万平方米，新建运动场地409.29万平方米及附属设施建设、设施设备购置等。目前已经完成项目前期工作调研及数据采集，将继续完善规划数据及相关文本的编制，按照时序进度的要求，完成我县教育体育系统“十四五”项目建设规划。

14、深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作。按照县委、县政府关于开展爱国卫生运动的统一部署，全面整治学校环境卫生，持续推进“小手牵大手 共建和谐美丽新元谋”主题活动，培养学生形成良好的生活和行为习惯，切实形成一个学生带一个家庭的良好局面，助推全县爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2111人，其中：行政编制11人，事业编制2100人。在职实有2111人，其中：财政全额保障2111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员892人，其中：离休1人，退休891人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入34914.24万元，其中：一般公共预算34914.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加757.05万元，主要原因分析：在职人员较上年增加64人，在校学生人数较上年增加443人，因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入34914.24万元，其中:本年收入34914.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34914.24万元（本级财力34914.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加757.05万元，主要原因分析：在职人员较上年增加64人，在校学生人数较上年增加443人，因此本年人员经费及公用经费财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出34914.24万元。财政拨款安排支出34914.24万元，其中：基本支出34914.24万元，与上年对比增加757.05万元，主要原因分析：在职人员较上年增加64人，在校学生人数较上年增加443人，因此本年人员经费及公用经费预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出24260.29万元。其中 教育管理事务-行政运行421.7４万元，主要用于保障机关单位人员日常工资支出。

普通教育23155.77万元，主要用于保障学前教育、小学教育、初中教育、高中教育在职人员日常工资支出。 职业教育584.53万元,主要用于保障职业中学在职人员日常工资 支出。特殊教育0.23万元,主要用于残疾学生日常经费支出。 进修及培训98.03万元，主要用于教师进修学校在职人员日常工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出5323.81万元，主要用于保障行政单位退休人员、事业单位离退休人员财政承担的人员退休金支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出2932.82万元，主要用于保障行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出2397.32万元，主要用于保障在职人员住房公积金配给支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.63万元，较上年增加2.85万元，增长35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县教育体育局2021年公务接待费预算为8.15万元，较上年增加2.9万元，增长55%，国内公务接待批次为110次，共计接待815人次。

增加原因为：主要是黄瓜园小学及元谋一中上年未预算公务接待费，本年黄瓜园小学预算了0.1万元，元谋一中预算了4.1万元，但其它27所学校及局机关按厉行节约相关规定均在上年基础上进行了压减，合计减少1.3万元。综合起来，整个教育体育部门与上年相比增加了2.9万元的公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费预算2.48万元，较上年减少0.32万元，下降13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.48万元，较上年减少0.32万元，下降13%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：按厉行节约相关规定压减公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

元谋县源达小学、源达幼儿园新建项目。

（二）项目基本概况

元谋县源达小学、源达幼儿园建设项目选址位于元马镇源达路元谋印象小区东面、元谋县中医院北面，采用一次性规划，分步实施的原则。源达小学按45个教学班，2025人规模测算，项目规划总投资10710万元，规划用地面积（源达小学和源达幼儿园）约为68062平方米（102亩）。

（三）项目实施内容

项目规划用地面积（源达小学和源达幼儿园）约为68062平方米（102亩），规划新建校舍23962平方米，体育场地4370平方米，附属设施建设及教学仪器设备购置等，具体明细如下：

1、新征建设用地68062平方米（102亩），规划投资3264万元；

2、新建教学综合楼12055平方米，规划投资3014万元；

3、新建科艺楼4084平方米，规划投资1021万元；

4、新建图书馆报告厅2130平方米，规划投资533万元；

5、新建食堂2966平方米，规划投资742万元；

6、新建学生宿舍2426平方米，规划投资607万元；

7、新建门卫室115平方米，规划投资29万元；

8、新建室外厕所186平方米，规划投资47万元；

9、运动场地建设4370平方米，规划投资132万元；

10、其他附属设施建设428万元；

11、教学仪器设备购置893万元。

（四）项目实施计划及成效

根据《元谋县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划》资金情况，采用一次性规划，分步实施的方式。第一期规划招收适龄学生1000人。拟投资835.26万元新建教学综合楼3600平方米，投资230万元新建学生宿舍1000平方米，投资124.2万元新建食堂540平方米，投资75.9万元新建厕所330平方米，投资69万元新建浴室300平方米，投资222.14万元新建运动场地7976平方米，教育信息化建设163.36万元。规划总投资1719.86万元。其中：中央资金1189.46万元，省级资金350.92万元，州级资金53.84万元，县级资金125.64万元。

根据《元谋教育“十三五”规划》、《元谋县学校布局调整规划》及国家义务教育优质均衡发展要求，本着均衡化、合理化布局学校，切实解决源达路片区学生入学难的问题，保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进我县教育和谐发展。加之县城至源达路周边发展迅速，近年学生剧增而导致学校超负荷运转，源达小学、源达幼儿园的建成，将能解决元谋县公租房、远景国际、太阳城、元谋印象、易地扶贫搬迁下总括安置点、金汇双城、21°时光、建科国际城、泷湖壹号、冬日阳光等10个住宅小区及大沟、摩诃社区学生入学问题。按照测算，该片区居住人口将达47138人，按照每一级适龄学生占总人口的10‰测算，该片区6个级小学生达2800人。源达小学的建成，将能解决以上片区适龄儿童就近入学问题，缩小城乡教育的差距，还能使进城务工子女能够享受到优质教育，促进教育公平发展。

按照学校定位来看，是打造元谋县小学示范性学校，因此学校建设将采用最新的设计理念，教师及管理团队均采用面向全县公开选拔招聘的方式，县委县政府及教育主管部门将在人、财、物等方面给予大力支持，努力打造示范学校并成为元谋县教育的品牌名校。届时学校将成为我县乡村教师及学校领导班子跟班培训和学习的窗口学校，为我县学校全面优质均衡发展起到带头辐射作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县教育体育局2021年机关运行经费安排29.21万元，主要用于办公费0.88万元，水费0.09万元，电费0.18万元，差旅费0.9万元，公务接待费3.8万元，工会经费7.15万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用13.07万元，其他商品和服务支出1.14万元，与上年对比减少14.91万元，下降34%，主要原因分析：上年劳务费预算为14.4万元，本年没有预算劳务费项目。

元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学等29家单位为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排1061.26万元，与上年对比增加94.57万元，增长9%，主要原因分析：本年在校学生数较上年增加443人，本级财政按经费分摊比例，应承担的县级配套资金有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县教育体育局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县教育体育局

2021年2月23日

监督索引号53232800236000111