元谋县水务局2021年部门预算公开说明

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元谋县水务局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利水电工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

元谋县水务局设7个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。具体为：办公室、组织人事股、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股（防汛抗旱股）、河湖长股、水土保持股、机关党委办、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

元谋县水务局在省、州主管部门的关心帮助和县委、县政府的坚强领导下，坚定不移地落实县委、县政府重要决策部署，大力发展民生水利，科学治水、依法管水，不断加强水利基础设施建设，为促进全县经济社会的持续快速发展提供了有力的水利支撑和保障。我局在重点水务工作方面取得新突破，水利各项目标任务得到有效落实、防汛抗旱保民生、保安全工作成效显著、行业扶贫项目建设、移民安置等工作取得实效、冬春农田水利建设成效明显、重点水利工程建设成绩突出、重点项目前期工作、水务改革工作、水政水资源管理工作稳步推进，持续全面完成今年各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制5人，事业编制67人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1123.45万元，其中：一般公共预算1123.45万元,政府性基金0万元。

与上年对比增加0.89万元，主要原因为单位人员变动及保安、卫生员工资上调，所以今年收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1123.45万元，其中:本年收入1123.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.45万元（本级财力1123.45万元）。与上年对比增加0.89万元，主要原因为单位人员变动及保安、卫生员工资上调，所以今年收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1123.45万元。财政拨款安排支出1123.45万元，其中：基本支出1123.45万元，与上年对比增加0.89万元，主要原因为单位人员变动及保安、卫生员工资上调，所以今年预算支出较上年增加；项目支出预算为0万元，较上年无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.40万元、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休97.37万元，主要用于社会保障保障离退休人员工资支出；

就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.96万元，主要用于及缴纳在职人员养老保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.61万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.65万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.02万元，主要用于保障缴纳在职人员医疗保险及医疗补助；

农林水支出-水利-行政运行714.47万元、农林水支出-水利-水利工程建设4.00万元，主要用于保障在职人员工资、社会保险缴费、机关运行管理、行政人员公务交通补贴、公务用车运行维护等支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.97万元，主要用于保障单位应缴在职人员住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.98万元，其中：政府采购货物预算2.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加6.50万元，增长185.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县水务局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

元谋县水务局2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加4.50万元，增长300%，国内公务接待批次为150次，共计接待500人次。

增加原因为：我单位全面推进“十四五”规划编制工作、小水电清理整改工作，麻柳水库至丙令水库联通工程现场踏勘协商工作以及元谋县城乡供水一体化前期推进工作及其他相关工作的开展，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%。年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为：元谋县水土保持委员会办公室并入水务局，公务用车保有量由1两增加为2辆，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位重点建设项目绩效目标情况如下：

项目名称：向上游水库购水经费

立项依据：2018年，元谋县水务局与楚雄州青山嘴水库工程建设管理局、楚雄州大海波水库工程建设管理局分别签订了《元谋县农业用水供水协议》。

项目实施单位：元谋县水务局

项目基本概况：向上游水库青山嘴、大海波购水，解决元谋县丙间水库、麻柳水库、东山大沟等灌区重点水库蓄水不足的问题。

项目实施内容：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局每年向元谋县供水2000万方，每年收取水费陆拾万元整（600000.00元）；楚雄州大海波水库工程建设管理局每年向元谋县供水4000万立方米，每年收取水费柒拾万元整（700000.00元）。

资金安排情况：项目估算总投资为130万元，资金来源为：申请财政预算安排。

项目实施计划：楚雄州青山嘴水库工程建设管理局向元谋县供水2000万方，楚雄州大海波水库工程建设管理局向元谋县供水4000万立方米。

项目实施成效：向上游水库购水补充元谋灌区，解决我县重点水库蓄水不足问题，最大限度确保生产生活及重点项目建设用水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县水务局2021年机关运行经费安排47.70万元，主要用于办公费4.25万元，水费0.25万元，电费1.50万元，邮电费0.15万元，差旅费1.06万元，公务接待费2.00万元，劳务费1.74万元，工会经费12.01万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用18.94万元，其他商品和支出1.8万元。

我单位机关运行经费上年对比减少0.25万元，下降0.25%，主要原因为单位在职人员减少，相关公用经费减少，同时开支严格按照节约型机关，厉行节俭，压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县水务局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县水务局

2021年2月24日

监督索引号53232800433200111