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第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。
中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。
（二）2021年度重点工作任务介绍
元谋县政协2021年重点工作：在县委的坚强领导下，县政协党组和领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话以及考察云南重要讲话精神。紧紧围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构重要作用，切实做好发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，圆满完成了各项工作任务，为推动全县经济社会高质量发展作出了积极的贡献。
1.坚持把党的政治建设摆在首位。坚定执行党的路线方针政策，严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.持续用党的创新理论武装头脑。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为党员干部理论学习、教育培训的重要内容，坚持和完善理论学习中心组学习和党组会议、主席会议、及党支部学习制度，每年党组理论学习中心组集中学习不少于8次，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，切实把贯彻落实党中央和省委、州委、县委决策部署及上级政协工作要求转化为领导班子和政协机关干部的政治自觉、思想自觉、行动自觉，转化为推动政协事业创新发展的具体思路、具体目标和具体举措。
3.持续压紧压实全面从严治党责任。坚持和加强党对政协工作的领导，全面压紧压实党组、党支部全面从严治党责任，严格落实党风廉政建设责任制，加强日常监督检查；深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展；坚持把纪律规矩挺在前面，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；积极支持驻县政协机关纪检监察组工作，充分发挥其监督作用；落细落实意识形态工作责任制。
4.持续提升党建工作整体质量。认真贯彻落实新时代党建工作总要求和新时代加强人民政协党的建设新要求，加强党员教育管理，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真组织好“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等基本组织活动，提升政协机关党建工作水平；加强党员委员功能型党支部建设，切实做好“党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖”，确保县政协党组织全面提升、全面过硬、全面进步。
5.持续整治群众身边腐败和作风问题。坚持问题导向，精心准备、深入调研，找准问题、提实建议，着力提升视察调研、民主监督、政协提案和议政建言的质量。严格执行中央八项规定及实施细则精神和省州县党委实施办法，加强日常督促检查；深入推进“作风建设持续攻坚年”工作，驰而不息纠治“四风”；加强和改进调查研究工作，加大力度整治形式主义、官僚主义突出问题，用好监督执纪“四种形态”，营造风清气正的良好政治生态。扎实开展“四万三进”活动，尽力为群众做实事、解难事、办好事。
6.持续提升政协履职工作水平。坚决贯彻落实党中央和省州县党委《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和县委决策部署要求，坚持人民政协为人民，把不断满足人民群众对美好生活的需要作为政协履职的着力点，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构的作用和委员的主体作用，把调查研究工作做实、把协商议政工作做准、把委员管理工作做活、把提案建言工作做精、把民主监督工作做优，在助推全县经济社会高质量发展中干在实处、走在前列，推动担当履职各项工作提质增效，以实际行动践行习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府楚雄现场办公会及县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路落地落实，在推进元谋经济社会高质量跨越式发展中贡献政协智慧和力量。
7.持续加强机关自身建设。进一步深入学习贯彻落实全国地方政协工作经验交流会议精神，围绕“政治过硬、作风优良、工作出色、争创一流”的“一流干部队伍、一流政协机关”建设目标，坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，强化机关干部队伍和委员队伍建设，增强勇于担当、主动作为、履职尽责抓落实的意识，更好地担负起新时代赋予人民政协的新使命。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位是中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会。内设机构7个，分别是办公室、提案委员会、经济农业农村和资源环境委员会、社会和法治委员会、教科卫体和文化学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年度收入合计847.35万元。其中：财政拨款收入842.35万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.59%。与上年度总收入806.95万元相比增加5.01%；其中：财政拨款收入842.35万元，与上年789.95万元相比增加6.63%；其他收入5万元，与上年17万元相比减少70.59%。主要原因分析：一是人员调整变动大，因工作需要，行政人员调整变动大，办公费、工资津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出也随之增加；二是其他收入减少，是因为乌东德水电移民工作进入扫尾阶段，三峡公司拨入水电移民联合工作经费减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年度支出合计847.32万元。其中：基本支出772.05万元，占总支出的91.12%；项目支出75.27万元，占总支出的8.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年827.82万元对比增加19.5万元，增加2.36%，主要原因分析是：行政人员调整变动大，办公费、工资津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出也随之增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机关正常运转的日常支出772.05万元。与上年716.75万元对比增加55.3万元，增加7.72%，主要原因分析：行政人员调整变动大，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出712.51万元，占基本支出的92.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.54万元，占基本支出的7.71%，人均日常公用经费支出1.70万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出75.27万元。与上年111.07万元对比减少40.78万元，下降36.72%，项目支出减少的主要原因是上年提升基层政协履职能力专项经费本年没有发生该类支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、政协工作经费支出21.75万元，主要用于信息宣传、理论研究、学习考察、调研活动等支出；
2、政协元谋县委员会九届五次会议专项经费支出23.25万元，主要用于元谋县委员会九届政协五次、六次会议支出；
3、政协例会经费支出2万元，主要用于每个季度组织召开1次常委会会议支出；
4、政协委员视察经费支出23.29万元，主要用于政协委员开展政协协商、民主监督、参政议政、委员学习培训、调研视察等履职活动支出；
5、基层建设专项经费及办公设备购置支出0.51万元，主要用于政协委员活动室办公设备购置支出；乌东德水电移民工作联合经费支出4.47万元，主要用于解决乌东德水电移民信访调解过程中产生的公务接待费、伙食费补助、公务用车燃油费、过桥过路费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出842.85万元，占本年支出合计的99.47%。与上年813.97万元对比增加28.88万元，增长3.55%，支出增加的主要原因是本年对以前年度未执行的公务员绩效奖给予补发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出658.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于保障机关正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出95.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实；
9.卫生健康（类）支出49.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出39.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%；主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为9.89万元，完成预算的152.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为8.43万元，完成预算的71.17%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的292%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接督查指导工作增加，所以三公经费比上年增加；二是用委员活动经费支出公务用车运行维护费2.43万元，年初未纳入预算，导致决算数大于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年9.73万元增加0.16万元，增长1.64%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长2.03%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.43万元，占85.22%；公务接待费支出1.46万元，占14.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县政协委员视察、调研、民主监督等开展重点工作过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.46万元。其中：
国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政协委员视察、调研、民主监督等开展重点工作过程中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门2021年机关运行经费支出59.54万元，与上年60.63万元对比减少1.09万元，减少1.79%，主要原因分析我单位有效控制及厉行节约执行得到全局的协作，各项财务规定执行较好。2021年部门机关运行经费主要用于办公费3.28万元、水费0.21万元、电费0.23万元、邮电费0.87万元、公务接待费0.16万元、劳务费2.16万元、工会经费6.23万元、公务用车维护费6万元、其他交通费用40.03万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会部门资产总额250.51万元，其中，流动资产28.09万元，固定资产222.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额相比，流动资产增加0.95万元，固定资产增加3.75万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
250.5 |
28.08 |
222.42 |
92.26 |
130.16 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232800113101111
滇公网安备 53232802532351号
