中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年度部门决算

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目录

第一部分中国共产党元谋县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元谋县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

（2）统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

（3）提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

（4）研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部,统筹使用各年龄段干部。

（5）研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（6）负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

（7）主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

（8）负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

（9）负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（10）负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

（11）归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

（12）完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”发展目标，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集爱国奉献各方面人才，为推动元谋高质量跨越式发展提供坚强组织保障。

1、以党的创新理论立根铸魂，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。一是全年举办党史学习教育培训728场2.7万余人次，政治理论宣讲1200余场8.8万余人次。二是结合“四万三进”“我为群众办实事”等活动，全县3620名党员干部深入生产一线，走访市场主体12330个，帮助解决各类问题1767个，兑现支持惠企稳企等政策措施960余件，涉及资金1.47亿元；全年累计上报“民生实事计划”11000余件，帮助协调解决实际问题33262个。三是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领党内政治文化建设，组建县委宣讲团、青年宣讲团、“农民理论家”宣讲团，深入开展“七进”示范宣讲105场次10639人次。四是深入挖掘红军长征过元谋、白酒坡阻击战、元谋“民青”东甸会议等红色文化，筹备拍摄“元谋党史故事”13期。把“四史”学习教育融入党史学习教育全过程。

2、以组织体系建设强基固本，进一步提升党组织的组织力。一是深入实施基层党组织建设全域提升工程，扎实推进“双整百千”四级联创，成功创建州级“农村基层党建示范乡镇”1个，州级“农村基层党建达标乡镇”4个，省级“规范化建设示范党支部”3个，州级“规范化建设示范党支部”13个，全县党支部规范化建设系统启用率达100%。二是深入推动机关党建“三亮三创两争当”活动，71家机关党组织模范机关创建有序推进。认真落实“双报到双服务双报告”制度，61个党组织1577名党员到社区报到服务。三是扎实开展“两新”党建“双百”示范行动，两个覆盖率提升至80.1%和80.3%。四是深入贯彻落实村组干部激励保障机制，在全州率先推行村级组织“大岗位制”，通过缩面、提标、限额，大幅度提升村组干部待遇报酬，增强了农村基层干部的岗位吸引力和工作积极性。五是评选“热坝好支书”，每人每月增发1000元绩效补贴，进一步激发了村（社区）党组织书记干事创业热情。

3、以县乡党委换届为契机，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是高标准高质量完成县乡党委换届，换届选举工作圆满实现了州县党委的人事安排，换届环境风清气正，所有正式候选人均全票当选，县乡党委班子整体结构全面优化，功能得到大幅提升。二是坚持事业为上选干部，注重在经济发展、疫情防控、乡村振兴、重大项目建设、移民搬迁、维护社会稳定一线和艰苦地区培养锻炼干部，年内从乡村振兴、疫情防控、水电移民及重点项目建设工作等一线提拔使用干部88人，进一步使用23人。三是对58个县级部门、10乡镇全覆盖开展领导班子建设和干部队伍建设综合调研，与1183名干部职工开展了交心谈心，全面深入了解掌握全县领导班子运行及班子成员履职情况。年内提拔或进一步使用35岁以下年轻干部51名。四是围绕提升党员干部治理能力和治理水平，年内举办干部教育培训26期5752人次；举办各类专题培训班13期，培训干部1067人次；调训干部57批133人次。五是持续推动“干在实处，走在前列”大比拼，把干部放到全县经济社会建设的主战场上、信访矛盾调解最前列、重点项目和重大工程第一线培育历练。统筹选派92名长期在机关工作的优秀干部到乡镇挂职锻炼或驻村帮扶，选派18名优秀干部到边境县（市）开展强边固防和疫情防控工作，选派37名干部到上海、昆明等发达地区和州级部门锻炼学习，在一线实践锻炼，提高处理和解决复杂矛盾问题的能力。六是结合实际制定出台《元谋县股所级干部选拔任用工作规程》和《元谋县公务员统筹调配办法》，严格规范程序，不断提升选人用人工作专门化、专业化、精细化水平，树立了重视基层、关心关爱乡镇干部的导向。

4、以优化人才发展环境招才引智，激发创新创造活力。一是组织开展“金土地”六个十佳评选活动，评选出种植能手、养殖能手、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业、农产品电商企业、农民专家共计60名。二是推荐18名优秀人才参加首届“兴楚人才奖”评选，激励广大人才在推动社会发展中建功立业。三是制定《元谋县关心关爱人才十二条措施》，为在元谋工作、学习的1300余名人才“建档立卡”，在子女教育、医疗服务、房屋购租、政务服务、金融服务、政治待遇、科研项目、创新创业、家属随迁就业、在职深造学习、休旅服务等11方面给予政策支持，实行人才服务工作“一卡通”，享受各类优惠政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位是中国共产党元谋县委员会组织部。内设机构11个，分别是办公室、干部科、干部监督科、组织一科、组织二科、组织三科、人才科、老干部管理科、公务员管理科、治理办、党员教育中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休5人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会组织部2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年度收入合计881.29万元。其中：财政拨款收入875.79万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.5万元，占总收入的0.62%。与上年对比总收入增加104.30万元，增长13.42%，其他收入比上年减少4.5万元，减少45%，主要原因分析：一是因工作需要，人员调整变动大，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，对应社保缴费支出随之增加；二是其他收入减少，是因为乌东德水电移民工作进入尾期，三峡公司拨入水电移民联合工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年度支出合计879.37万元。其中：基本支出749.45万元，占总支出的85.23%；项目支出129.92万元，占总支出的14.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加103.36万元，其中：基本支出比上年增加97.94万元，项目支出比上年增加5.42万元，主要原因分析：因工作需要，人员调整变动大，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出749.45万元。与上年对比增加97.94万元，增长1.52%,主要原因分析：因工作需要，人员调整变动大，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出697.15万元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.3万元，占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.92万元。与上年对比增加5.42万元，主要原因分析：因全县党员培训的规模和人数较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1.元财行〔2020〕68号党员教育培训经费11.40万元；2.元财行〔2021〕50号老年活动中心修缮费5万元；3.三峡公司拨入乌东德水电站工作经费6.81万元；4.元财社〔2021〕16号离休干部春节走访慰问经费3.9万元；5.元财行〔2021〕6号村两委换届工作经费15.5万元；6.元财行〔2021〕91号基层党建专项经费（干部规划家乡、姜驿乡水平石村党总支）3.12万元；7.元财行〔2021〕93号专项经费（综合服务平台设备运行维护费、五名人才培养）7.2万元；8.元财行〔2020〕24号驻村工作队工作经费0.40万元；9.元财行〔2021〕86号2021年基层党建专项经费（示范党支部建设、驻村第一书记和工作队培训、彝乡好支书）3.2万元；10.元财行〔2021〕50号县驻村办日常工作经费3万元；11.元财行〔2021〕36号三办工作经费3.03万元；12.元财行〔2021〕36号两新工委党建经费1万元；13.元财行〔2021〕36号干部教育培训15.97万元；14.元财行〔2021〕24号乡镇党委和县委换届工作经费20万元；15.元财行〔2021〕12号老年大学活动中心工作经费5万元；16.元财行〔2021〕9号选调生到村任职补助资金20.9万元；17.元财行〔2020〕92号全省选调生一次性工作生活补助经费1.5万元；18.元财行〔2021〕78号县乡两级人大换届选举专项经费3万元，各项目资金按时合理有序支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出872.56万元，占本年支出合计的99.23%。与上年对比增加108.24万元，增长14.16%,主要原因分析：因工作需要，人员调整变动大，住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保险缴费基数提高，在人员工资、津贴补贴、奖金、医疗补助等方面支出相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.28%。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出149.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3.卫生健康（类）支出69.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出31.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为7.61万元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的98.1%；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算的99.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车和公务接待支出费用。二是单位虽严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理，日常维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.9万元，下降19.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降13.1%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降26.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车和公务接待支出费用。二是单位虽严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理，日常维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占54.16%；公务接待费支出3.49万元，占45.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委组织部、县委老干部局工作督查、调研、考核、水电移民、脱贫攻坚、重点项目工作督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.49万元。其中：

国内接待费支出3.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、工作调研、考核及外县交流工作经验和开展组织部各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出52.3万元，与上年对比增加0.96万元，增长1.87%,主要原因分析:由于今年县乡村换届工作，日常办公开支增多，导致机关运行经费有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费4.37万元、水费0.1万元、电费1.28万元、邮电费2.09万元、差旅费2.05万元、培训费0.29万元、公务接待费1.79万元、劳务费1.62万元、工会经费5.49万元、公务用车运行维护费4.12万元、其他交通费用29.11万元.

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会组织部部门资产总额103.16万元，其中，流动资产29.53万元，固定资产73.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.8万元，其中固定资产减少15.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党元谋县委员会组织部严格按照预算中安排的资金项目进行实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。严格遵守各项财经纪律，在资金的使用上严格按资金使用管理办法及规定的资金使用范围，确保资金专款专用，发挥资金使用效益，2021年我部门高质量高标准完成了州部、中共元谋县委、元谋县人民政府交办的重点工作。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800120301111