元谋县卫生健康局2021年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、新冠肺炎疫情防控工作常态化开展。

坚持慎终如始，强化检测预警。一是按照中共元谋县委、县人民政府统一部署，坚持“外防输入、内防反弹”原则，全力做好疫情常态化防控。坚决克服麻痹思想和畏难情绪，充分发挥联防联控优势，压实岗位责任，强化督导检查，严格信息报告，落实应急值守。二是严把境外输入、风险地区输入、冷链食品输入三个关口。严控各类重点人群、重点环境监测，优化完善现有信息系统实现双向“吹哨”预警，科学研判疫情形势，跟踪了解风险等级变化，及时提出防控策略和措施建议。加强重点人员管控，核酸“应检尽检”。对来自高中风险地区的入元人员，严格落实核酸检测和医学留观等有力防控措施，严防输入性感染病例。对省、州推送的外地确诊患者和本地密切接触者信息确保第一时间安排专人核查、上报。对密切接触者、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、监所、进口冷链食品从业人员等重点人群，做到核酸检测“应检尽检”。全县共开展医疗机构等重点风险岗位从业人员核酸检测2.08万人次，开展医疗机构就诊患者及陪护家属核酸检测2.42万人次。

严格执行院感规范，落实预检分诊，加快发热门诊规范化建设，县内发热门诊接诊排查发热患者2.29万人次；落实全员培训，充实疫情处置队伍；完善各类应急预案，强化应急演练；设置好集中隔离医学观察场所，随时做好启用准备；按照满足30天满负荷运转需求做好物资储备。全面提升核酸检测能力，常态化疫情防控情况下，核酸检测试剂、试管等物资充足；组建150支806人的核酸采样队伍，全县划分为150个采样网格，设置固定采样点136个，流动采样点14个，与第三方检测机构签订服务保障协议，确保出现疫情时2天之内能完成全县20.15万人的全员核酸检测任务。

做好新冠病毒疫苗接种工作，建立全民“免疫屏障”。优化疫苗接种服务流程，做到接种规范安全，把元谋县体育馆作为临时方舱接种点，日接种能力可达7000人。

2、创建国家卫生县城工作取得阶段性成效。制定系列工作方案，健全完善制度机制，制定出台常态化督查督办、监督举报受理、环境卫生巡查及文明劝导、开门纳谏等工作制度，形成“1+7+6”制度管理体系。将县城建成区划分为9个片区62个网格，由29名处级领导、147家单位进行挂包，明确各片区牵头单位，元马镇落实属地管理责任，社区协调推进，村组积极支持配合，挂包单位落实挂包责任，其他9个乡镇按照到村、到组、到户原则制定网格管理措施，形成“领导挂片、部门包保、全民参与、齐抓共管”的工作格局。目前，我县成功创建省级卫生乡镇10个、省级卫生村63个；县级65家单位创建为“无烟党政机关”，全县城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上人数比例达90%以上。元谋县2020年7月17日通过省病媒生物防制先进城区考核复审，2021年11月顺利通过省级技术评估达到国家卫生县城标准。

3、医药卫生体制改革持续推进。加快推进现代医院管理制度建设，继续巩固县级公立医院综合改革成效；严格控制医疗费用不合理增长，将医疗费用控制情况与公立医院财政补助、评先评优、绩效工资核定、院长评聘等挂钩；健全完善药品供应保障体系，继续巩固和完善药品采购“两票制” ，医联体建设成效明显。一是分级诊疗制度建设有序推进，县人民医院与州人民医院、县中医医院与州中医医院建立医联体合作关系，长期派驻、蹲点带教。州级医院派出专家1373人次到我县开展工作，门诊接诊19776人次，带教查房1442次，指导手术2696台，指导开展42项新技术，开展专业知识培训190场；县人民医院、县中医医院共派出专家618人次，带教查房761次，指导开展2项新技术，开展专业知识培训19场。服务群众的能力明显得到提升。二是着力落实“两个允许”。建立健全改革完善公立医院绩效工资总量核定办法和基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作实施方案和公共卫生事业单位绩效工资管理工作。三是深化医疗服务价格改革。有力抓好全面取消医用耗材加成期，不断对医疗服务价格进行动态调整。四是大力推进“互联网+医疗健康”，推动区域全民健康信息平台、远程医疗、公共卫生业务信息系统、卫生健康专网等建设，实现资源共享、信息互通。

4、公共卫生服务能力逐步提升。认真贯彻落实公共卫生服务项目，认真实施保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理以及老年人健康管理服务能力提升行动。扎实推进“关爱妇女儿童健康行动计划”重点工作，认真落实“两个”死亡控制包保责任制。做细做实家庭医生签约服务，转变工作重点，创新工作方式，服务内涵和吸引力不断增强，服务管理质量和广大群众认可度逐步提升。全县共建立居民健康纸质档案20.85万份，建立电子档案19.31万份，电子建档率达87.76%；累计发放各种健康教育宣传资料12.89万份，开展健康知识讲座473场次，公众健康咨询活动73场次。

5、疾病防控和卫生应急处置能力不断提升。建立健全疾病防控体系，规范全县应急物资储备台账，加强应急物资管理，配备配齐卫生应急基本设备。整合现有卫生应急队伍装备资源，组建由60人组成的卫生应急队伍2支，分A队和B队，设公共卫生组、医疗救治组、综合保障组三个小组，专门用于突发公共卫生事件应急处置；定期举行重大传染病为主的突发公共卫生事件应急演练，进一步完善重大传染病和突发公共卫生事件应急预案，预案体系完整率达100%；对应急物品及时进行检查、补充，应急物品储备齐全率达100%；突发公共卫生事件报告率、报告及时率、现场调查处理率和及时率达100%。传染病疫情保持平稳态势，全县无甲类传染病报告，乙类、丙类传染病相比去年同期下降。

6、中彝医药事业快速发展。一是继续巩固我县全国基层中医药工作先进单位创建成果，全面提升基层医务人员的中彝医药理论和技术水平，规范中彝医药诊疗行为。二是加强乡、村、民营医院中医药能力建设。

7、人口均衡发展工程进展顺利。推动依法实施三孩政策，促进人口均衡发展，实施好计划生育家庭奖励扶助政策，全面落实计划生育惠民政策，加大违法生育行为及“两非”案件的查处力度。加强基层协会基础建设，深入开展“生育关怀行动”，走访慰问5户计生特殊家庭。

8、基础医疗卫生设施不断夯实。

一是提升医疗机构废弃物转运和处置能力。总投资280万元，建成建筑面积约300平方米的医疗废物收集转运站1座，实现废弃物减量化、资源化、无害化；二是全面实施完成“双提升”改造项目。元谋县列入“双提升”改造项目3个：县人民医院感染性疾病科建设项目，在县人民医院分院新建感染性疾病楼一幢，总建筑面积4100.30平方米，建设2间负压病房、2间ICU病房；县疾病预防控制中心实验室能力提升项目完成改造并投入使用；县人民医院核酸检测实验室建设项目完成改造并投入使用；以上项目的实施为做好疫情防控工作筑牢基础。三是元谋县人民医院分院建设项目顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县卫生健康局。内设机构15个。分别是党委办公室、行政办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、中彝医发展管理股、信息科教宣传股、健康产业发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制4人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员5人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局2021年度收入合计1,285.41万元。其中：财政拨款收入1,272.37万元，占总收入的98.99%；其他收入13.04万元，占总收入的1.01%。与上年对比总收入比上年的1,625.58万元下降340.17万元，下降的原因一是疫情防控收到的其他部门补助的资金在今年减少，二是财政以存量资金安排的其他收入在本年内比上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局2021年度支出合计1,467.21万元。其中：基本支出543.78万元，占总支出的37.06%；项目支出923.43万元，占总支出的62.94%。与上年对比总支出比上年的1,794.76万元下降327.55万元,主要原因一是压缩一般公用支出比上年减少；二是2021年疫情防控形势比2020年有所缓解，疫情防控支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县卫生健康局机关正常运转的日常支出543.78万元。与上年对比基本支出比上年的589.58万元减少45.8万元，主要原因一是压缩一般公用支出行政运行经费比上年减少；二是退休人员支出比上年支出减少。本年支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.04万元，占基本支出的93.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.74万元，占基本支出的6.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县卫生健康局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923.43万元。与上年对比项目支出比上年1,205.19万元减少281.76万元，主要原因一是2021年疫情防控形势比2020年有所缓解，疫情防控支出比上年减少；二是计划生育医保缴费补助项目因补助方式变更在当年没有支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 新冠肺炎疫情防控及重大传染病项目支出171.72万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作常态化开展，坚持“外防输入、内防反弹”原则，全力做好疫情常态化防控。保障县指挥部及卫生健康部门在疫情防控工作中的资金保障；；

2.基本公共卫生服务项目支出307.53万元，项目开展内容为统筹开展辖区内基本公共卫生服务工作支出，统一制作基本公共卫生服务知识宣传材料印刷支出，重性精神障碍患者管理业务劳务支出等工作，确保辖区内年度基本公共卫生服务目标任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

3.计划生育奖补项目支出292.13万元，项目主要用于对符合条件的计划生育家庭进行补助，确保各项计划生育政策的落实。具体补助内容包括：特别扶助制度（独生子女伤残死亡家庭）；计划生育家庭奖学金；计划生育家庭一次性抚慰资金；计划生育家庭医保缴费补助等支出，落实计划生育惠民政策，确保国家计划生育政策持续巩固。

4、其他卫生健康项目支出152.05万元，主要用于卫生健康领域公共卫生服务类、公立医院综合改革类、中医药发展类、计划生育服务类、卫生科研与人才培养类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,443.82万元，占本年支出合计的98.41%。与上年对比支出比上年的1,527.61万元下降83.79万元,主要原因一是压缩一般公用支出比上年减少；二是2021年疫情防控形势比2020年有所缓解，疫情防控支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出101.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2. 卫生健康（类）支出1,315.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控、计划生育）；

3. 住房保障（类）支出27.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.11万元，完成预算的93.15%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的91.66%；公务接待费支出决算为6.6万元，完成预算的94.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照年初预算及执行三公经费支出节约的规定，压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.41万元，增长13.17%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.62万元，下降32.21%；公务接待费支出决算增加4.02万元，增长155.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是由于新冠疫情防控需要，为做好疫情防控各项工作，严格落实好上级下达的防控工作任务，我单位作为疫情防控主责部门，根据疫情防控工作检查指导需要，接待上级督查检查及调研等指导次数多，工作任务量增长，公务接待较上年支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占45.45%；公务接待费支出6.6万元，占54.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出5.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.6万元。其中：

国内接待费支出6.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生健康工作中接受上级督查、检查、考核及指导等发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局2021年机关运行经费支出34.74万元，与上年的31.07万元对比增长3.67万元,增长的主要原因是因本年职工人数比上年增加1人，用于人员的其他交通费用支出比上年支出增长。元谋县卫生健康局机关运行经费主要用于开支为统筹组织完成年度卫生健康工作目标任务，保障机关正常运转开支的办公用品、耗材，公务用车运行维护费、其他交通费用等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县卫生健康局资产总额664.67万元，其中，流动资产422.19万元，固定资产225.13万元，在建工程0万元，无形资产17.35万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109.49万元，其中固定资产增加8.09万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10		11
合计	1	664.67	422.19	225.13	12.51		35.83		0	176.79		0	0	17.35		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.82万元，其中：政府采购货物支出21.82万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101111