元谋县羊街镇中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232800336100401000

目录

第一部分 元谋县羊街镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县羊街镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、医疗服务能力、医政管理水平、人才队伍素质等不断提高，具体开展情况如下：

（1）以扎实开展卫生技术人员“三基三严”岗位技能和比武活动为契机，立足岗位，注重实效地在院内进行技能培训。全年开展了心肺复苏术、急性有机磷中毒、创伤处理与转运、等相关急诊急救知识培训，护士 “三基”理论知识及护士岗位基本技能操作(心肺复苏基本生命支持技术、静脉留置针输液技术)竞赛等活动。营造良好学术氛围，很好地促进了年轻卫生技术人员综合技能的提高，逐步形成按规范操作、按标准落实的运行机制。

（2）以深入开展“服务百姓健康行动”、“三好一满意”活动，加强医疗服务体系与能力建设。全年，我院先后4次组织医务人员分别到大碧马、木溪悟、洒洒依、平安地开展义诊活动，免费进行体检、咨询、诊疗等服务及健康教育，同时，不断巩固普通外科、消化内科等重点学科建设，逐步规范急诊急救能力建设，群众满意度明显提升。

（3）以管理目标综合考核为手段，健全院科两级医疗、护理质控体系，提高医疗、护理管理质量。定期落实医疗和护理质量检查，并与医院绩效考核并轨，做到优劳优酬，奖惩分明，有效地促进了各项医疗、护理管理目标的实施。加强首诊负责制、会诊制度、疑难病例讨论、死亡病例讨论、三级护理质量控制等核心制度的落实和监管。

（4）以学科建设、创建活动促进全镇中医药服务能力提升。2021年我院把中医科作为重点打造学科，将科室由原来的合并诊疗科管理到独立中华医科设置，大力投入人力财力，开展贴敷疗法、雷火久等群众容易接受的适宜技术。并积极开展中医特色文化建设和宣传。

2、加强药事管理、基本药物制度稳步推进

我院在医院药事管理委员会的领导下，严格按照国家基本药物政策制度执行，继续实施平台采购及零差价销售，切实保障广大群众的利益，逐步加强基本药物使用监管力度，着力解决发现实施过程中出现的问题，按照二级医院规范化药房建设的具体要求严格落实，加大投入，改善设施，不断优化服务流程，提高服务质量，展现良好窗口形象。

3、极践行社会主义核心价值观，深入开展群教活动，党风、行风、作风建设取得显著成效。继续以深入开展党的群众路线教育实践活动为主线，积极践行社会主义核心价值观，以党风廉政建设带动行风政风建设;严格按照“中央八项规定精神“、国家卫计委“九不准”等文件精神，加大医药购销领域和医疗行为中不正之风专项整治工作力度，弘扬正气，纠正奢靡腐败之风，求真务实，使我院的政风、行风和作风建设又上了一个新台阶，更好地诠释了一切以病人为中心的服务宗旨，真正向人民群众满意的医院踏步前进。

4、加大医院基础设施建设及人才队伍建设

完成住院部、中医科独立设置，职工小院改造工程，完成“两个中心”相关设备采购使用。积极开展爱国卫生“7个专项行动”加快卫生室洗手设施建设。另外我院采用以内培外修为主，结合人事招聘、人才引进等方式加强医疗卫生人才队伍建设。定期开展院内业务培训40余次，参加省市各级业务培训学习3人次，并组织全员参加继续教育培训。有针对性的派遣人员到上级医院进修学习，较好地缓解了医、药、护、技等专业技术人员紧缺状况，医院整体服务理念、技术水平及服务能力都得到明显改观和提升。

5、狠抓医疗护理质量管理，确保医疗安全

认真组织和督促诊疗科、护理科等职能科室定期开展医疗质量检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查，综合分析，并严格按照医院管理制度进行奖罚。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线工作开展提供强有力后勤保障。由于措施得力，医疗护理质量稳步上升，一年来无重大医疗差错事故发生。

6、落实党风廉政建设

严格贯彻执行各级级部门关于对“贯彻落实中央八项规定精神”的要求，加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德，增强服务意识。

7、努力做好计划生育工作的管理服务工作

一是组织广大干部职工认真学习计划生育有关文件和法律法规，通过学习进一步提高了广大干部职工责任心和法律意识。二是严禁非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠及出具假计划生育证明等违法违规行为。加强妇产科、B超室工作人员的业务学习培训。B超室工作人员在工作期间实行持证上岗、双人工作、双人签字、双人共同操作，并做好详细登记记录。三是积极做好本院育龄妇女检查工作，由计生专干负责组织落实，将查体结果记入个人档案，有效杜绝了育龄妇女计划外生育。

8、推行院务公开，下大力解决了群众关注的热点问题

充分利用各种会议、公示栏、院务公开栏等途径，及时公布院内党务政务，以及广大群众关注的热点问题，主动接受社会的监督，对于促进全体员工规范服务行为、提高医疗质量起到了积极的作用。政务的进一步透明化，保障了广大群众参与民主决策、民主管理和民主监督的权利，促进了依法执业、诚信行医，建立了和谐的内外关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县羊街镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县羊街镇中心卫生院。内设机构8个，分别是办公室、诊疗科、药房、护理科、化验室、妇计科、公共卫生科、后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街镇中心卫生院2021年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人；在职在编实有事业人员18人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街镇中心卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2021年度收入合计834.74万元。其中：财政拨款收入384.03万元，占总收入的46.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入422.5万元（含教育收费0万元），占总收入的50.61%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.21万元，占总收入的3.38%。与上年总收入772.40万元对比增加62.34万元，主要原因一是由于人员工资社保缴费基数增长，社保缴费增长；二是由于2021年基层医疗机构完善实施绩效分配改革，医疗收入不再上缴财政，事业收入增加，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2021年度支出合计807.27万元。其中：基本支出613.78万元，占总支出的76.03%；项目支出193.49万元，占总支出的23.97%。与上年总支出719.96万元对比增加87.31万元,主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长；二是2021年基层医疗机构完善实施绩效分配改革，医疗收入不再上缴财政，年内加大对卫生院投入力度，公用经费支出增加，所以总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院正常运转的日常支出613.78万元。与上年基本支出578.75万元对比增加34.93万元,主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长；二是2021年基层医疗机构完善实施绩效分配改革，医疗收入不再上缴财政，年内加大对卫生院投入力度，公用经费支出增加，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.19万元，占基本支出的38.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375.59万元，占基本支出的61.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.49万元。与上年项目支出141.11万元对比增加52.38万元，主要原因是重大公共卫生服务项目支出和基本公共卫生服务项目支出均比上年增长。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.三支一扶人员补助项目支出7.04万元，用于保障三支一扶人员基本生活；

2.医疗卫生事业发展三年行动项目支出48.19万元，用于保障慢病中心建设、心脑血管救治站设备购置工作；

3.基药补助项目支出26.33万元，用于保障单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出；

4.基本公共卫生服务项目支出108.54万元，用于开展新冠肺炎疫情防控，家庭医生签约服务等工作；

5.重大公共卫生服务项目支出3.39万元，用于开展防治艾滋病、新冠疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出402.99万元，占本年支出合计的49.92%。与上年419.11万元对比增加16.12万元，主要由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出35.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出351.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控）；

3.住房保障（类）支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0万元与2020年相比无增减变动；公务接待费支出决算数0万元与2020年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇中心卫生院是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县羊街镇中心卫生院资产总额925.16万元，其中，流动资产222.47万元，固定资产702.19万元，无形资产0.50万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额860.40万元相比，本年资产总额增加64.76万元，其中固定资产增加45.28万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	925.16	222.47	702.19	390.04	16.93		0		295.21		0	0	0.50		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336100401111