元谋县平田乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232800336100601000

目录

第一部分 元谋县平田乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县平田乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务。（1）落实农村居民健康档案管理及服务。（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。（11）接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能。（1）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（2）深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本医疗工作稳步提升

2021年，我院在保持基本医疗工作扎实推进的同时按照年初制定的“一、二、三 发展思路”：一个打造，以中医适宜技术为基础打造慢性病诊疗中心；两个创建，以中西医结合理论为要点，开展申请创建胸痛中心和脑卒中中心两个特色中心；三个提升，以慢病管理为目标提升高血压、糖尿病和中风后遗症的诊疗能力。

2.公共卫生工作扎实推进

我院对基本公卫项目检查督导中存在的问题进行分析，重点针对高血压、2型糖尿病管理真实性、档案填写规范性等问题制定整改计划规定整改时限，对辖区内卫生室确保每季度一次全面考核，并将考核问题整改纳入考评范畴，严格按照考核进行资金发放，继续开展档案升级复核并加强慢病随访力度。

3.标准化建设工作持续进行

在购进所缺设备、对科室重新设置、提升就医环境和医院文化建设后，我院加大了人才队伍建设，年初向元谋县人民医院申请，送去2名医疗技术人员进修学习。2021年2月，为营造浓厚的预防接种氛围，我院利用住院楼可利用的空间，建成温馨舒适的预防接种站。8月份，我院投资3.5万元为建设胸痛救治单元购置一台心电除颤仪。

4.等级评审工作有序开展

根据省、州、县各党委部门安排，我院按要求对优质服务基层行工作进行了任务分解及工作细化，对院内各项工作制度进行完善，在依法开展有关执业活动的同时，建立健全医院安全管理与风险防范工作制度、应急预案、工作流程以及评价和监管体系, 加强源头管控，充分运用信息化手段加强日常管理和监督检查，确保各项制度措施落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县平田乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县平田乡卫生院。内设机构6个，分别是治疗室，药房，综合科，中医科，办公室，公卫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县平田乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员15人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

本单位无车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县平田乡卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田乡卫生院部门2021年度收入合计477.41万元。其中：财政拨款收入310.3万元，占总收入的65%；事业收入153.51万元（含教育收费0万元），占总收入的32.15%；其他收入13.61万元，占总收入的2.85%。与上年对比总收入增长52.90万元，增长的主要原因一是由于人员工资社保缴费基数增长，社保缴费增长；二是基本公共卫生服务补助标准增加5元，年内收到的基本公共卫生服务比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县平田乡卫生院部门2021年度支出合计438.75万元。其中：基本支出313.02万元，占总支出的71.34%；项目支出125.73万元，占总支出的28.66%。与上年对比总支出增长23.00万元，增长的主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长；二是基本公共卫生支出因开展各项工作任务，完成年度目标支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县平田乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.02万元。与上年对比减少12.52万元，减少的主要原因:根据《关于印发<元谋县改革完善公立医院绩效工资总量核定办法实施方案（试行）>和<元谋县完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作实施方案的通知>》（元人社〔2021〕4号）相关要求,“除元马镇卫生院以外的乡镇卫生院医疗收入不纳入财政专户，取消“收支两条线”管理”，同时除现行保障的人员经费外不在保障运转经费”。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.2万元，占基本支出的56.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.82万元，占基本支出的43.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县平田乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.73万元。与上年相比增长了35.52万元，主要原因为：本年财政项目经费拨入资金增加，开展疫情防控工作，相关项目经费开支增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出90.51万元，项目开展内容为新冠肺炎疫情防控，家庭医生签约服务等工作，确保辖区内疫情防控任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

2.基药补助项目支出25.22万元，保障了单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出；

3.慢病中心建设项目10万元，用于创建慢性病中心设备购置，基本运行维护开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出293.33万元，占本年支出合计的66.86%。与上年对比增长16.97万元，增长的主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出256.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控）；

3.住房保障（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县平田乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因为年内严格按照预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田乡卫生院是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县平田乡卫生院部门资产总额476.88万元，其中，流动资产81.32万元，固定资产395.56万元，与上年相比，本年资产总额增加15.88万元，其中固定资产增加15.88万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废车辆。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	476.88	81.32	395.56	231.90	0	0	163.66	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县平田乡卫生院无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336100601111