元谋县新华乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232800336100701000

目录

第一部分 元谋县新华乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县新华乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务。（1）落实农村居民健康档案管理及服务。（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。（11）接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务。（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作情况：居民健康档案管理。辖区居民2811户8168人，建立居民健康档案7370份，建档率90.32﹪，电子建档数6169人，电子建档率84.71%。（1）慢性病健康管理。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的高血压和糖尿病患者进行建档、登记管理，定期随访，每年进行4次面对面随访，并进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。登记管理高血压患者595人，规范管理482人，规范管理率81.28%；最近一次随访血压达标194人，血压控制满意率36.67%；体检529人。登记管理Ⅱ型糖尿病患者71人，规范管理62人，规范管理率87.32%；最近一次随访血糖达标28人，血糖控制满意率39.43%；体检64人。登记管理重性精神病患者管理64人，在管60人，失访3人，非在管1人，规范管理56人，规范管理率93.33%,面访50人，面访率83.33%，体检56人，体检率93.33%。（2）老年人健康管理。为辖区内65岁以上老年人建立健康档案796份，完成健康体检536人，健康体检率71.11﹪,台账资料已完善，电子信息已录入，体检结果已按要求反馈，并对存在的健康问题进行了个性化指导。（3）预防接种工作。1-12月，对辖区适龄儿童进行常规免疫接种，其中：乙型肝炎疫苗接种54人次，IPV接种79人次，OPV接种131人次，百白破接种133人次，白破接种50人次，麻腮风接种79人次，A群接种71人次，A+C接种88人次，乙脑接种86人次，甲肝接种43人次。（4）0-6岁儿童健康管理。辖区0-6岁龄儿童 328 人，规范管理282 人，管理率85.98﹪；新生儿访视 24人，访视率 100 ﹪。辖区0-6岁儿童体检 282人，管理率 100 %。（5）孕产妇健康管理。按要求为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视，对孕妇进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。为辖区内孕产妇建册 4 人，管理 4人，管理率 100 ﹪；产后访视 24 人，访视率 100 ﹪。（6）传染病及突发公共卫生事件处置。2021年1-11月，我院共上报丙传染病10例，病种分别为感染性腹泻、手足口病、梅毒等。在我乡防疫员及全体乡村医生的共同努力下，我乡一年来未发生重大突发公共卫生事件。（7）死因监测及肿瘤患者随访管理。截至11月30日，累计上报死因监测44例，肿瘤患者随访22人次。（8）中医药健康管理。完成65岁以上老年人中医体质辨识654人次，管理率82.16%；完成0-36月龄儿童中医药健康管理141人，管理率90.38%。（9）卫生监督协管。截至11月底，共开展卫生监督协管巡查4轮，其中：公共场所巡查13家52场次，学校巡查4家16场次，医疗机构巡查5家20场次，生活饮用水巡查1家4场次，对发现的问题下发了卫生监督协管服务意见书5份。（10）家庭医生签约服务。1-11月签约2435人，履约2435人，履约15321人次，履约率100%，人均履约6次。

2.新冠肺炎疫情防控工作情况：在新冠肺炎疫情以来，我院认真深入贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的一系列重要指示精神，把人民群众身体健康及生命安全放在第一位，在县卫生健康局和平田乡党委、政府的统一领导下，坚定信心，同舟共济，坚守岗位，科学防控，精准施策，有序稳步进行新冠疫情防控工作开展。在负责疫情防控本职工作的同时，医院积极组织全院各科室及各村卫生室全体职工，专题开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识培训4次；截至2021年12月4日新冠肺炎疫苗第一剂接种3989剂次，第二剂接种3862剂次，第三剂接种248剂次，共计8099剂次。

3.卫生院及村卫生室基础设施提升改造情况：新华乡位于元谋县西部，距县城48公里，全乡总面积183.9平方公里，2020年末总人口8022人。新华乡卫生院创建于1969年4月，占地面积2333.4平方米，现有业务用房1445平方米。开放病床11张，职工总数25人，其中专业技术人员24人，设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、防保科、功能检查科、中药房、西药房、药品仓库等科室，是一所综合性的山区乡镇卫生院，承担着新华乡新平、新华、华丰、大河边4个村委会30个自然村8022人的防疫保健工作及的基本医疗工作。4个村卫生室总建筑面积为都为80平方米，设有诊断室、治疗室、公共卫生室、观察室、值班室等业务办公室，房屋基础设施现场验收达标。配备有常规诊疗设备：听诊器、血压计、体温表、骨盆测量仪、软尺、木听筒、婴儿秤、身高体重计、酒精缸、纱布罐、镊子/敷料镊子、持针钳、止血钳、弯盘、方盘（有盖）镊子桶、组织剪、直剪、冰箱、冷藏包、水排、中药饮片柜、针灸及火罐、紫外线灯、高压消毒锅（手提式）、污物桶、药品柜、出诊箱、资料柜。以上常规诊疗设备配置齐全。配备乡村医生8人，其中女乡医6人，男乡医2人，负责所辖区的基本医疗和基本公共卫生服务。进一步加强院内及村卫生室提升人居环境改造，对医院职工食堂进行了提升改造及对医院内外的墙面进行了亮化；对院内老化的线路进行改造，解决用电安全的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县新华乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县新华乡卫生院。内设机构7个，分别是治疗室，药房，综合科，中医馆，办公室，公卫科，预防接种室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县新华乡卫生院2021年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；在职在编实有事业人员13人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

本单位无车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县新华乡卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县新华乡卫生院2021年度部门收入合计380.15万元。其中：财政拨款收入229.97万元，占总收入的60.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入143.87万元（含教育收费0万元），占总收入的37.85%；其他收入6.31万元，占总收入的1.66%。上年对比总收入增长76.13万元，增长的主要原因一是由于人员工资社保缴费基数增长，社保缴费增长；二是基本公共卫生服务补助标准增加5元，年内收到的基本公共卫生服务比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县新华乡卫生院部门2021年度支出合计368.18万元。其中：基本支出274.16万元，占总支出的74.47%；项目支出94.01万元，占总支出的25.53%。与上年对比总支出增长74.22万元，增长的主要原因一是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长；二是基本公共卫生支出因开展各项工作任务，完成年度目标支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县新华乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.16万元。与上年对比增长35.8万元，主要原因由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.57万元，占基本支出的53.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.59万元，占基本支出的46.9%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县新华乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.01万元。与上年对比增长38.32万元，主要原因为上级对基层项目投资力度增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出48.73万元，项目开展内容为新冠肺炎疫情防控，家庭医生签约服务等工作，确保辖区内疫情防控任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

2.基药补助项目支出32.24万元，保障了单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出；

3.全科医生特设岗位项目支出6.50万元，用于全科医生特设岗位人员工资、社保等开支。

4.三支一扶人员补助支出6.54万元，用于本单位三支一扶人员工资，社保缴费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县新华乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出234.75万元，占本年支出合计的63.76%。与上年对比增账28.58万元，增长的主要是由于社保缴费基数比上年增长，人员社保缴费支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出200.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控）；

3.住房保障（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于元谋县新华乡卫生院职工的住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县新华乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因为年内严格按照预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县新华乡卫生院是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县新华乡卫生院部门资产总额449.44万元，其中，流动资产58.37万元，固定资产391.07万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.6万元，其中固定资产增加11.6万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	449.44	58.37	391.07	268.63	0		0		122.44		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县新华乡卫生院无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336100701111