元谋县江边乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232800336100801000

目录

第一部分 元谋县江边乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县江边乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、基本医疗工作

（1）临床医疗工作：①建立健全质控职能，加大督导检查力度。②不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。③进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。组织各医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。④抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，成立医院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。⑤截至2021年11月30日我院门诊人次25959人，门诊人次同期上升：16.83%。2021年我院积极开展了住院患者的收住诊疗工作，。在一年的工作中没有出现任何医疗纠纷和责任事故，多次组织全体医务人员学习加强医患沟通的重要性和医患纠纷的防范意识，确保卫生院一切卫生工作得以顺利开展。

（2）护理工作：①建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在分管院长的领导下独立开展全院的护理工作。②制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。③进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。④以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训学习，每季度开展业务学习和“三基”培训。⑤严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。做好全院医疗废物转运工作，确保全院医疗废物48小时内转运。

2、基本公共卫生工作 

居民健康档案管理：2021年全乡居民9228人，累计建档8649份，建档率93.72%，电子档案录入8060份，录入率87.34%。

孕产妇健康管理：①产妇建册率100%（32/32）；②早孕建册率97%（31/32）；③产妇健康管理率90、62（29/32）；④住院分娩率100%（32/32）；⑤高危孕产妇住院分娩率100%（22/ 22)；⑥产后访视率100%（32/32）；⑦剖宫产率12、5%（4/32）；⑧高危产妇管理率100%（22/22）。

0-6岁儿童健康管理：①新生儿访视率100%（32/32）；②0-6岁儿童健康管理率93%（400/430）; 0-3岁儿童健康管理率94.8%（128/135）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县江边乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是元谋县江边乡卫生院。内设机构8个，分别是：妇幼保健科，计划生育科，预防接种科，检验科，公卫科，综合门诊科，中医科，药房科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县江边乡卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员16人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

本单位无车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县江边乡卫生院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助公益一类事业单位，机关运行经费决算数为0元，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边乡卫生院部门2021年度收入合计400.76万元。其中：财政拨款收入289.7万元，占总收入的72.29%；事业收入96.44万元（含教育收费0万元），占总收入的24.07%；其他收入14.61万元，占总收入的3.64%。与上年对比收入比上年增加57.19万元，原因是2021年工资调整标准，人员经费增加；事业收入比上年增加26.72万元。主要原因是2021年医院进行本地区新冠疫苗接种服务，医保局按每针8元拨付，故事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡卫生院2021年度支出合计383.08万元。其中：基本支出293.95万元，占总支出的76.73%；项目支出89.13万元，占总支出的23.27%。与上年对比支出比上年增加28.49万元，原因是2021年工资调整标准，人员经费支出增加；项目支出比上年增加19.22万元，原因是疫情防控常态化，逐渐恢复基本公共卫生服务项目，相应的支出增加，恢复的项目有健康妇幼包基本公共卫生服务、慢病中心等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县江边乡卫生院正常运转的日常支出293.95万元。与上年对比增加9.28万元，主要原因是2021年调整工资标准，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.33万元，占基本支出的67.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.62万元，占基本支出的32.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县江边乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.13万元。与上年对比增加19.22万元，原因是疫情防控常态化，逐渐恢复基本公共卫生服务项目，相应的支出增加。

年内主要开展了如下项目:

1.基药补助项目支出35.38万元，保障了单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出；

2.基本公共卫生服务项目支出51.12万元，项目开展内容为新冠肺炎疫情防控，家庭医生签约服务等工作，确保辖区内疫情防控任务完成，确保群从生活稳定，社会安全；

3.乡村医生补助项目支出2.63万元，落实乡村医生生活补助，保障村卫生室业务正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出287.89万元，占本年支出合计的75.15%。与上年对比财政拨款收入比上年增加15.85万元，原因是2021年工资调整标准，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出26.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于一是在职人员养老保险补助支出，二是保障退休人员统筹外补助及退休人员职业年金记实缴费补助支出；

2.卫生健康（类）支出248.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.15%。主要用于一是在职职工工资支出，二是保障机构正常运转的公用支出；三是用于卫生健康项目支出（基本公共卫生、疫情防控）；

3.住房保障（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县江边乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

元谋县江边乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。元谋县江边乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。2021年与2020年对比无增减变动。主要原因一是卫生院根据完善绩效管理改革，公用经费财政不再补助，由单位事业收入用于公用支出，使用单位事业收入开支三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无公务接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡卫生院是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县江边乡卫生院部门资产总额166.83万元，其中，流动资产64.1万元，固定资产102.73万元。与上年相比，本年资产总额增加41.94万元，其中固定资产增加18.38万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	166.83	64.1	102.73	0	0		0		102.73		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为填报资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县江边乡卫生院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336100801111