中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6、审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、审核中共元谋县委、县人民政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强宣传教育，严格执行机构编制法规政策。一是针对机构编制工作政策性、专业性强，业务要求高的特点，元谋县委编办高度重视加强机构编制法规政策的宣传教育，通过集中政治理论学习、职工会、培训会等形式，组织全办干部职工深入学习《中国共产党机构编制工作条例》及相关政策法规，使全办干部职工较全面地掌握机构编制从动议、审核、研究、审批、使用、管理到监督检查的各个环节具体规定；二是按照机构编制监督检查相关规定，统筹全办人员力量，认真开展机构编制实地监督检查工作，对乡镇和县级部门机构挂牌、内设机构设立、职能履行、人员配备、下属事业单位登记等情况进行检查，对发现的问题现场反馈，限期进行整改。通过监督检查，认真整改核销了在县自然资源局违规核定的专职元谋县自然资源副总督查领导职数，规范设立了县委全面依法治县委员会等议事协调机构的具体办事机构。

2.加强政治理论学习，进一步筑牢政治基础。通过开展集中政治理论学习、每周职工会学习、党支部“三会一课”、专题培训等多种形式，组织全办干部职工深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述、习近平总书记在中央编委第一次全体会议上的讲话精神，不断提升干部职工的政治素养，进一步明确编办工作职责和定位，强化党管机构编制的原则，落实归口管理要求，为进一步推进政治机关建设、行使好政治权力、管理好政治资源奠定坚实的政治基础。

3.积极组织协调，扎实做好机构改革“后半篇文章”。一是完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置，把党的领导落实到全县经济社会发展的各领域各方面各环节。做好纪检监察体制、政法等领域改革工作。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。二是通过调研指导实现涉改部门内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变，积极研究解决新情况新问题，完善健全权责清单动态调整管理机制，推动政府部门按照权责清单履行职责，使权责清单同“三定”规定有机衔接。三是深化综合行政执法体制改革。根据省州有关要求扎实推进综合行政执法改革，截至目前，已印发涉及县级的4个领域综合行政执法《改革实施方案》，完成了4个领域综合行政执法大队的组建、印章刻制、挂牌等工作，执法队伍整合到位，执法检查工作有效开展，共开展行政执法检查153次，检查管理对象750个，立案查处行政违法案件25件，办理相关政许可事项1574件。

4.围绕事业发展需要，加强机构编制管理保障。一是完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置，把党的领导落实到全县经济社会发展的各领域各方面各环节。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。二是认真贯彻落实省州机构编制重点工作推进会议精神，对照省委编办督查组初步反馈意见，对全县机构编制管理和“三定”方案执行情况开展一次全面的督查和调研，进一步摸清底数，找准问题根源，对存在问题逐一逐项进行分析研判，及时形成问题清单和整改意见并抓实问题整改。通过加强监督、强化责任、加强协作、深化改革、创新管理等办法，巩固整改成果，防止问题反弹。三是深入推进综合行政执法体制改革，进一步整合精简执法队伍，探索实行跨领域、跨部门综合执法，推动执法重心下移、执法端口前移，最大限度减少不必要的执法事项。研究理顺行业主管部门和综合行政执法队伍的关系，提高执法综合效率。深入对农业、交运、市监、文化等领域行政执法的调研摸底，对全县行政执法队伍锁定的编制严管严控，确保总量只减不增。认真贯彻执行中央有关政策和省州县工作要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接工作体制机制调整工作，按程序研究设立县乡村振兴局，推动相关工作有序开展。积极推进行政复议体制改革，注重加强长江流域重点水域“十年禁渔”执法力量。四是扎实推进检验检测机构整合改革。搭建高质量、高效率、高水平的检验检测公共技术平台，拟设立元谋县检验检测院，加挂楚雄彝族自治州现代种业发展技术研究中心牌子，赋能乡村振兴、赋能重点产业发展、赋能现代农业，为我县优化调整产业结构、转变经济增长方式和实现“质量强县”战略，加快“一枢纽两胜地两园两区”建设提供强有力的技术支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位是中共元谋县委机构编制委员会办公室，内设机构4个，分别是综合股，机关股（体制改革股），事业登记股，督查信息和政策法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计174.36万元。其中：财政拨款收入173.51万元，占总收入99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.85万元，占总收入的0.49%。与上年对比，财政拨款收入173.51万元，比上年的137.21万元增加36.30万元，增长26.46%%，原因是2021年财政安排了2020年度在职人员的绩效考核奖励资金和项目工作经费；其他收入0.85万元，比上年的0.52万元增加0.33万元，增长63.46%，原因是2020年我单位其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计175.22万元。其中：基本支出171.53万元，占总支出的97.89%；项目支出3.69万元，占总支出的2.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加34.41万元，增长24.44%。其中：基本支出增加34.32万元，增长25.01%，主要是增加在职人员的绩效考核奖励资金；项目支出增加0.09万元，增长2.5%，属正常增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共元谋县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.53万元。与上年的137.21万元相比增加34.32万元，增长25.01%。主要是增加了在职人员的绩效考核奖励资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.51万元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.02万元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共元谋县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.69万元。与上年对比,增加0.09万元，增长2.5%，原因是2021年其他收入支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、机构编制运行保障工作经费支出1.98万元，用于保障我单位开展机构编制实名制统计、机关群团统一社会信用代码赋码，检验检测机构整合改革等工作；

2、水电移民工作经费支出1.71万元，用于我单位开展水电移民相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出173.51万元,占本年支出合计的99.02%。与上年的137.21万元相比，增加36.3万元，增长了26.46%，主要是增加职人员综合绩效考核奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出153.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于人员工资、职工养老保险、办公费等支出；

9.卫生健康（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚决贯彻执行厉行节约的各项规定，减少了公务接待费支出节约了费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长220%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长220%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级机构编制部门部门检查督查、工作调研增多，增加了公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研指导公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出13.02万元，与上年的11.58万元相比，增加了1.44万元,增长了12.43%。主要原因是本年度单增加专项工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费0.94万元、水费0.3万元、电费0.04万元、邮电费0.38万元、差旅费0.46万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.15万元，工会经费1.5万元、其他交通费用9.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共元谋县委员会机构编制委员会办公室资产总额2.71万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产净值2.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.13万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2.71	0.39							2.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800122501111