元谋县档案局2021年度部门决算

监督索引号53232800124101000

目录

第一部分 元谋县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县档案馆紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，负责接收县级党政机关、人民团体，企业、事业单位和其它组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料;负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定，整理工作计划并组织实施;按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作;负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作;承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作;负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作;负责数字化档案馆建设工作;负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记;确保加工过程的纸质和信息档案安全;完成领导交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真抓好档案法制建设，坚持实施依法治档

2021年，以宣传贯彻《档案法》和《云南省档案条例》为重点，把档案法律法规的学习宣传纳入县档案局目标管理，在日常检查、指导工作中，将档案法律法规与档案规范化管理工作紧密联系起来：一是把《档案法》的宣传与档案业务指导工作结合起来，把《档案法》列为档案业务培训的重要内容之一，把《档案法》的贯彻执行情况作为业务指导重要内容，对存在的问题及时提出整改意见。二是把《档案法》的宣传与档案利用工作结合起来，在开展借阅、查阅工作中，把日常利用者作为宣传对象，广泛开展《档案法》的宣传工作。通过对《档案法》的宣传和学习，增强了全社会的档案保护意识和档案法制观念，使广大人民群众依法从事档案事务，为有效地保护和利用档案资源创造良好的社会环境。三是通过下发文件、培训和召开会议等形式加大宣传力度。

2.服务党委政府中心工作情况

为使档案工作服务党委政府中心工作职能作用进一步凸显，县档案局全盘统筹，加大档案馆馆藏档案的开发利用，做到“小馆大用”，围绕中心、服务社会，既抓好硬件建设，又抓好软件建设。一是认真开展好档案规范化管理认定复查工作，完成了5个党政机关、1个乡镇的档案规范化管理认定和8个党政机关档案规范化管理认定复查工作。二是做好项目档案的指导工作。为确保重大建设项目档案完整、准确、系统、安全，推进项目档案管理制度化、常态化。为此我们以上门培训、主动服务、跟踪指导和档案专项检查为手段，与相关部门密切配合，加强对重点建设项目档案工作的全程监管。先后到挨小河水库项目工程管理局、10乡镇脱贫攻坚工作等进行项目工程档案建档指导，确保项目档案的齐全完整，有效保证我县挨小河水库项目工程顺利通过了州级部门的验收。三是提升档案馆公共服务水平，进一步完善了档案利用机制。在提供利用服务时，县档案馆干部职工注重树立良好形象，始终坚持“四好”要求，即：文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。在解决拆迁安置、低保救助、工龄认定、社会保险、变更婚姻关系、房产交易、民事纠纷、贷款、公证等民生问题方面提供了有效依据,对维护公民的合法权益、保障社会稳定起到了积极的作用。2021年度，全县各单位、个人累计利用档案719卷、228件，接待利用者达1051人次。为全县各部门编史修志和广大人民群众解决纠纷、落实工龄、工资待遇、补办证件、工作查考等提供了大量的依据，服务民生，提高了档案利用工作效率。

3.档案资源建设情况

近年来，县档案局始终把档案资源建设作为档案事业的主体建设来抓，积极开展档案的收集整理和开放利用工作。档案资源建设面广量大，既需要常抓不懈，又必须突出重点。2021年，中共元谋县委、县人民政府把脱贫攻坚、疫情防控工作列为首要重点民生工程，各级干部群众以高度的政治使命感和责任感，视脱贫攻坚、疫情防控工作为己任，认真履行职能，集中力量抓脱贫攻坚、疫情防控档案这一基础性工作，县档案局、馆全员上阵，强化工作举措，采取精准化施策、全方位培训、跟进式指导的方式，重点收集移交进馆的“两类档案”。截至11月1日共接收纸质档案6665卷，7396件，电子目录12902条，数码照片档案1549张，音视频档案1524分钟。

4.档案安全工作情况

档案安全是档案工作的生命线，县档案局、馆严格把控档案安全风险，将档案保护放在日常工作的首位，逐步完善制度建设，强化基础管理，规范档案流转程序；坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；严守保密规定，切实加强档案工作者保密培训，将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等，促使保密防护措施制度化日常化；坚决执行库房管理制度和档案查阅制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；执行安保及消防人员24小时值班制度，全面负责档案馆内外安全监管，把馆藏档案的防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光、防盗、防高温列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县档案局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县档案馆。内设机构4个，分别是办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编研股

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县档案馆2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

没有车辆编制。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县档案馆没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案局部门2021年度收入合计91.6万元。其中：财政拨款收入90.7万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.9万元，占总收入的0.98%。与上年的收入102.43万元，减少10.83万元。其中财政拨款收入90.7万元比上年的102.43万元减少11.7万元，下降11.45%；其他收入0.9万元是县搬迁办拨入的水电移民工作经费，比上年增加0.9万元。主要原因分析：财政拨款收入减少是机构改革年度内人员变动，2021年1-6月发放工资1人，从7月起人员调入发放工资6人，全年收入比上年度减少；其他收入增加是县搬迁办拨入的电移民工作经费，上年度没有这笔经费拨入。

二、支出决算情况说明

元谋县档案局部门2021年度支出合计91.56万元。其中：基本支出30.7万元，占总支出的33.54%；项目支出60.85万元，占总支出的66.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的支出105.8万元对比，支出减少14.25万元，其中上年的基本支出92.43万元，本年减少61.73万元，上年项目支出13.37万元，本年增加47.48万元，主要是档案馆建设工程支付40万元，上年未发生本项支出；档案馆运行维护费支出20万元，比上年的11.5万元增加8.5万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万。主要原因分析：财政拨款支出减少是机构改革年度内人员变动，2021年1-6月发放工资1人，从7月起人员调入发放工资6人，全年基本支出比上年度减少。项目支出比上年度增加主要是支付档案馆建设工程40万元，上年未发生本项支出；档案馆运行维护费支出增加是支付合同已到期历年未付清的门卫、安保人员费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30.7万元。与上年的92.43万元对比减少61.73万元，主要是机构改革人员变动，1-6月发放工资1人，从7月起人员调入发放工资6人，人员经费支出减少。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.7万元，占基本支出的96.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.01万元，占基本支出的3.27%。公用经费减除其他交通补贴0.14万元、工会经费0.27万元、退休人员公用经费0.09万元外支出0.5万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.85万元。与上年的13.37万元对比增加47.48万元，主要是支付档案馆建设工程款40万元，上年未发生此项支出；档案馆运行经费20万元，比上年的11.5万元增加8.5万元，用于支付门卫、安保人员服务费；开展水电移民工作干部联系群众支出0.85万元。具体项目开支及开展工作情况：档案馆建设工程款财政分2次每次20万元下达指标，我单位收到后2次及时支付给工程单位；档案馆运行经费用于办公费1.05万元、水费0.73万元、电费0.71万元、邮电费1.42万元、维修费0.31万元、公务接待费0.18万元、劳务费15.6万元，确保档案馆日常业务正常运转；水电移民工作经费用于办公费0.18万元、水费0.15万元、电费0.36万元、物业费0.11万元、维修费0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出90.7万元，占本年支出合计的99.07%。与上年的102.43万元对比减少11.73万元，同比下降11.45%。基本支出减少61.73万元，其中行人员经费减少54.9万元、公用经费减少6.83万元；项目支出增加47.48万元，主要是档案馆建设工程款、档案馆基本运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于工资福利支出21.6万元，商品和服务支出0.91万元，档案馆项目支出60万元。

2.社会保障和就业（类）支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政事业单位养老保险缴费3.11万元、退休人员公用经费0.09万元；

3.卫生健康（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政单位医疗保险缴费0.1万元、事业单位医疗保险缴费1.68万元、公务员医疗补助0.84万元；

4.住房保障（类）支出2.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县档案局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.68万元，支出决算为0.64万元，完成预算的94.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的94.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是按规定标准开支，超标准超范围的不支出。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.18万元，增长39.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长39.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是档案业务工作交流学习次数增加，接待餐费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人，人均支出62元（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务工作交流学习、水电移民工作的协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案局是公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，上年度在职职工有行政人员，机关运行经费支出7.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县档案局部门资产总额430.96万元，其中，流动资产50.95万元，固定资产原值374.51万元，净值255.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少16.83万元，其中，流动资产增加0.23万元，固定资产增加142.03万元，在建工程减少142.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	430.96	50.95	374.51	140.3				232.48			5.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，本单位没有其他事项需特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800124101111