中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党史工作以“服务党建、资政育人”为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实主体责任，加强党的建设。一是加强理论武装，突出政治引领。2022年，领导班子专题开展学习研讨12次，党支部开展理论学习8次。同时，用好“学习强国”等载体，督促党员干部抓好个人自学，切实提高政治理论水平。二是强化责任意识，落实主体责任。全年召开4次班子会议，专题研究部署党建和党风廉政建设工作，听取党建、党风廉政建设工作情况汇报，推动全面从严治党的战略部署落到实处。认真贯彻落实党的基层组织建设三年行动计划和基层组织工作条例，扎实推进模范机关创建活动，建设“六有”党支部。严格党管干部，认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和有关要求，切实加强干部选拔管理工作。严格执行请示报告制度，每年以单位名义向县委请示报告有关事项。三是落实意识形态责任制。全年召开4次班子会议，专题研究意识形态（网络意识形态）工作，开展意识形态安全分析研判。充分利用元谋公众信息网、中国知网等网络平台积极宣传推介史志文化，讲好元谋故事，树好元谋形象。四是加强党风廉政建设。落实“一岗双责”职责，明确责任分工。开展岗位廉政风险排查，制定防控措施，签订廉政风险防控承诺。深入开展日常廉政谈话，加强廉政教育，组织党员学习党章党规党纪，观看警示教育片，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。全年没有出现违纪违规的人和事。

2.讲政治、顾大局，圆满完成党史、地方志2个单位合并任务，顺利实现机构改革平稳过渡。按照省委、州委机构改革工作的统一部署和县委的具体要求，圆满完成了机构合并任务，实现了机构改革中“思想不乱、工作不断、队伍不散”。机构改革合并前，党史研究室核定编制5人，实有在职干部职工7人；县志办核定编制9人，实有在职干部职工10人。机构改革中分流6人，退休1人。机构改革县委核定编制7人，现有10人，其中3人在三年过渡期内退休。现内设综合、党史、志鉴3个股室，各项工作正在有条不紊稳步推进。

3.围绕中心，服务大局，圆满完成中共元谋县委、元谋县人民政府安排各项工作任务。一是围绕全县疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”工作，积极参加社区志愿者活动80余批次400余人次，全面完成热水塘村、能禹摩诃责任区挂包户疫苗接种情况的调查摸底和云南健康码宣传推广与安装使用工作，牵头组织县文联、团县委2家挂包单位干部职工，组织发动热水塘村民小组和党员代表、村民代表深入热水塘村开展环境整治和疫情防控宣传。二是认真落实“做好我办挂包联系服务的2家民营企业（元马一家人餐饮服务店、元谋众诚汽车销售服务有限公司）抒困解难工作和各种优惠政策宣传工作，圆满完成1户新增民营企业发展工作任务。三是定期不定期深入脱贫攻坚挂包联系服务点老城乡那能村委平田乡华竹村委会大己保、小己保、车良地、帕郎、帕地、德大6个村民小组27户脱贫户家开展返贫动态监测工作，帮助27户脱贫户建立起了云南省政府救助平台和防止返贫动态监测帮扶机制、“双绑”利益联结机制、扶志扶智长效机制的“一平台、三机制”，全面开展问题大排查大清零工作；“七一”建党节，主要领导为那能村委会党员讲授“党史新中国史”专题党课1场次，授教育党员120人次。为那能村委会大那村争取沟渠建设项目20万元，已实施完成投入使用；积极向财政局、乡村振兴局、民宗局对接汇报，争取资金解决里长村篮球场、村巷道建设项目，解决挂点村群众急需解决的实际困难。四是为29户水电移民户解决各种诉求10件。五是圆满完成50万元向上争取资金任务，完成任务的104％。圆满完成2000万元向上争取资金任务，完成任务的100％。

4.全力以赴抓好《元谋年鉴》(2022卷)、《中共元谋县委执政纪要》(2021)和《元谋红色经典故事集》编纂出版工作。《元谋年鉴》(2022卷)于今年5月底完成全县130家单位资料征辑后正式统稿，6月底完成并形成初稿，7月中旬完成意见征求后送印刷厂排版，现已进入出版社最后审定出版阶段，年内，将如期公开出版；《中共元谋县委执政纪要》(2021)尚处于资料收集阶段，时间较为紧迫。为加快推进《中共元谋县委执政纪要》(2021)编纂工作，机构改革合并后，重新调整分解任务，定出时间表、路线图，细化责任，强化督促，目前正在集中精力加紧推进中；《元谋红色经典故事集》已完成初稿，目前正在补充修改和完善中。按时报送省州年鉴资料入编任务。按照省州的要求，我县于4月底分别向《云南年鉴》《楚雄州年鉴》部提供了我县入编资料及图片。

5.全力以赴推进乡土志编纂工作。按照州地方志编纂委员会办公室的统一部署和安排，《元马镇志》《老城乡志》2部乡土志已按州地方志编纂委员会办公室调整修改反馈要求完成篇目结构调整工作，现正在资料补充和修改完善中。在做好全州第二批乡土志编纂工作的同时，自加压力，增加《元谋水电移民志》《江边乡志》和《生态文化旅游》《醉美元谋——县情读本》等4部乡土志。《元谋水电移民志》于6月完成公开出版发行工作，印制1000册。《江边乡志》《生态文化旅游》《醉美元谋——县情读本》编纂工作正在紧张有序推进，2023将全部出版发行。

6.全力以赴做好革命遗址保护和开发利用工作。全县革命遗址和革命纪念设施在历年普查结果25个的基础上，今年新增1处（中国工农红军一军团二师三营二连驻地旧址），现已复核和大数据信息录入工作。大力推进红色资源开发利用工作。2022年，我室积极配合县委组织、县文化旅游局开展大塘村包产到组纪念馆、长征国家文化公园元谋段建设规划，收集整理红军长征期间，红军先后到元谋活动的相关资料。

7.指导推进乡镇、部门志书编纂工作。鼓励有条件的乡镇、部门纂修乡镇志、部门志、行业志和专门志。一是不断强化修志指导能力建设，定期开展下乡调研活动，加强对部门、乡镇志鉴工作编纂人员的指导培训，把部门、乡镇志书纳入第三轮县志任务，督促指导全县部门、乡镇掀起编纂地方志的热情。二是不断强化平台建设，利用好地方志资源库，为有修志需要的乡镇、部门和企事业单位提供相应地情资料。三是不断强化地方志编纂队伍建设，“以政治建设为首位，以作风建设为重点，以方志事业为纽带，建设政治坚定、勤奋敬业、团结合作、廉洁高效、风清气正的方志队伍”。

8.坚持统筹兼顾，进一步推进志鉴宣传、开发利用。高度重视旧志、地情资料搜集，积极宣传和开发利用地情书籍，向机关、学校、社区等各领域提供地情书籍，参考科学决策，效劳全县经济建设和社会各项事业建设，充分发挥志书“存史、资政、教化”之功能。年内，住建、工信、交通、公安等提供《元谋县志》《元谋年鉴》《执行纪要》 等地情资料;昆明五华区、贵州部分地州等和全州10个县市进行志书、年鉴交流。同时，充分利用楚雄州地方志网站开发地情资料，实现地方志资源共享，不断提高读者群和公众查阅率、知晓率、利用率，为效劳全县经济建设和宣传、投资提供科学决策依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党元谋县委员会党史研究室。党史研究室内设机构：办公室、党史征研宣教室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会党史研究室2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年度收入合计185.38万元。其中：财政拨款收入183.28万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.1万元，占总收入的1.13%。与上年101.44万元相比，增加83.94万元，增长83%。其中：一般公共预算财政拨款183.28万元，与上年101.44万元相比，增加81.84万元，增长81%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.1万元，上年结转0万元。差异原因分析：收入数增加的主要原因一是增加专项业务收入31万元，二是增加书籍征编出版经费收入5万元，三是增加2020年综合绩效考核奖金收入16.8万元，四是增加水电移民工作经费及党史资料整理经费收入2.1万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年度支出合计185万元。其中：基本支出142.28万元，占总支出的76.91%；项目支出42.72万元，占总支出的23.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加67.19万元，增长57.03%；其中：一般行政管理事务拨款支出11.72万元，比上年同期的5.41万元增加6.31万元，增长116.64%，增加的主要原因主要一是本年增加了《中共元谋委执政纪要》征编出版经费5万元，二是增加了水电移民工作经费和党史资料整理经费1.7万元，占支出的6.33%；行政运行拨款支出108.38万元，比上年同期的80.77万元增加27.61万元，增长34.18%，占支出收入58.58%；行政单位离退休支出6.43万元，与上年同期持平，占拨款收入的3.47%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.28万元。与上年对比增加31.17万元，其中：基本工资、津贴等工资福利支出131.97万元，占基本支出的92.76%；办公费、接待费等商品和服务支出10.31万元，占基本支出的7.24%，离退休人员工资、抚恤金等对个人和家庭的补助支出6.43万元，占基本支出的4.52%，基本支出增加的主要原因一是增加奖金15.28万元，二是增加人员1人的工资及各种保险、费用等支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元谋县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.72万元。与上年对比增加36.42万元，增加的主要原因一是增加专项业务支出31万元，二是增加《元谋县委执政纪要》书籍征编出版经费5万元。具体项目开支及开展工作情况：执政纪要经费用于印刷费支出5万元，完成当年征编出版工作；专项业务支出用于革命遗址保护建设支出，完成当年工作计划安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出183.31万元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加67.19万元，增长57.03%；其中：一般公共服务支出149.39万元，比上年同期的72.31万元增加77.08万元，增长107%，占支出的82%；社会保障和就业支出16.72万元，比上年同期的14.88万元增加1.84万元，增加12%，占支出的9%；卫生健康支出9.41万元，比上年同期的7.91万元增加1.5万元，比上年增加19%，占支出的5%；住房保障支出7.78万元，比上年同期的6.34万元增加1.44万元，比上年增加3%，占支出的4%。差异原因分析：支出数增加的主要原因一是增加专项业务支出31万元，二是增加书籍征编出版经费支出5万元，三是增加2020年综合绩效考核奖金支出16.8万元，四是增加水电移民工作经费及党史资料整理经费支出2.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出16.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险补助等；

3.卫生健康（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要是行政单位医疗6.11万元、公务员医疗补助3.3万元；

4.住房保障（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要是在职职工住房公积金支出7.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因单位经费紧张，厉行节约，没有开支接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位经费紧张，厉行节约，没有开支接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党史研究室部门2021年机关运行经费支出10.31万元，与上年对比减少2.12万元，下降17%，主要原因是人员变动，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费等均比上年减少。机关运行经费主要用于：办公费0.33万元、电费0.17万元、邮电费0.54万元、差旅费0.85万元、工会经费1.24万元、其他交通费用7.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会党史研究室部门资产总额2.99万元，其中，流动资产0.72万元，固定资产2.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.85万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2.99	0.72	2.27	0	0	0			2.27		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800128301111