元谋县统计局2021年度部门决算

监督索引号53232800141001000

目录

第一部分 元谋县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇（街道）和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年主要经济指标预计完成情况

根据前三季度完成情况和部门初步预计，1-4季度，全县预计完成生产总值116亿元左右，按可比价计算，同比增长15%。其中：预计实现第一产业增加值30亿元左右，增长8.8%；预计实现第二产业增加值41亿元左右，增长29.9%；预计实现第三产业增加值45亿元左右，增长8.6%。全县固定资产投资（不含农户）预计增长14%；规模以上工业增加值预计增长55%；社会消费品零售总额预计增长17%；全县居民消费价格总指数预计为101%。

1-4季度支撑GDP的基础指标初步预计：1.农林牧渔业现价总产值增速预计25%；2.农林牧渔业可比价总产值增速预计11%；3.农林牧渔服务业现价总产值增速预计25%；4.农林牧渔服务业可比价总产值增速预计10%；5.规模以上工业不变价增加值增速预计55%；6.规模以上采矿业可比价增加值增速预计-31%；7.规模以上制造业可比价增加值增速预计-38%；8.规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业可比价增加值增速预计435%；9.建筑业总产值增速预计25%；10.建筑安装工程投资增速预计20%；11.批发业商品销售额增速预计20%；12.零售业商品销售额增速预计30%；13.住宿业营业额增速预计25%；14.餐饮业营业额增速预计30%；15.公路运输总周转量增速（1-12月错月）预计30%；16.多式联运和运输代理业营业收入增速（错月）预计20%；17.装卸搬运和仓储业营业收入增速（错月）预计20%；18.邮政业务总量增速（错月）预计50%；19.人民币存贷款余额增速预计11%；20.人民币贷款余额增速预计13%；21.商品房销售面积增速预计20%；22.房地产业工资总额现价增速（1-4季度错季）28.89%；23.电信业务总量增速（错月）预计35%；24.租赁和商务服务业营业收入现价增速（错月）预计40%；25.租赁和商务服务业工资总额现价增速（1-4季度错季）32.35%；26.科学研究和技术服务业营业收入现价增速（错月）预计30%；27.科学研究和技术服务业工资总额现价增速（1-4季度错季）23.3%；28.居民服务、修理和其他服务业营业收入现价增速（错月）预计10%；29.居民服务、修理和其他服务业工资总额现价增速（1-4季度错季）141.17%；30.文化、体育和娱乐业营业收入现价增速（错月）预计15%；31.文化、体育和娱乐业工资总额现价增速（1-4季度错季）19.67%；32.水利、环境和公共设施管理业工资总额现价增速（1-4季度错季）47.03%；33.教育工资总额现价增速（1-4季度错季）-14.65%；34.卫生和社会工作工资总额现价增速（1-4季度错季）9.01%；35.公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价增速（1-4季度错季）7.38%。

2、抓实党建、党风廉政建设工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神，以及省委十届十一次、省纪委十届六次全会、州委九届九次全会、州纪委九届六次全会和县委十三届九次全会精神，坚决贯彻落实中央、省、州、县党委的九次部署，忠诚履职、精准发力，坚定不移深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为“十四五”开好局起好步提供坚强保障。着力提高政治站位，着力提高政治能力，持续开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，举一反三、标本兼治，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护党中央的权威和集中统一领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，在坚持中深化，在深化中发展，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。全面落实主体责任，在思想上高度重视反馈意见，切实增强大局意识、责任意识，坚决把自己摆进去，主动认领问题带头抓好整改，从领导机关带头做起，从领导干部身边的人管起，从严监督管理，坚决防止“灯下黑”。切实解决管党治党存在的突出问题，既把具体问题整改到位，又从制度机制上找原因加强分析归纳、找准共性问题，按照督导落实一批、细化完善一批、研究制定一批的思路，进一步加强制度建设，用制度管权管事管人。

3、扎实开展党史学习教育工作

深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、州委、县委党史学习教育领导小组办公室关于深入推进实践活动的部署要求和工作安排，及时研究部署，制定学习教育方案，成立领导小组，开展系列活动，作为常规性工作推进，做到“逢会必学、一周一测”，让全体党员干部对党有清楚的认识，立足新起点、新征程，把握新时代中国共产党肩负的历史使命、中国发展的历史方位，深刻汲取历史经验，全面掌握实践要求，勇挑重担、真抓实干，为元谋发展贡献统计力量。

4、夯实常规统计基础工作

（1）按时完成各项常规统计工作。 按时完成各项常规统计工作。 按照省、州统计局和调查队的要求，认真组织我县辖区企业单位做好固定资产投资、工业、建筑业、房地产、农业、商贸、服务业、劳动工资、文化产业、城乡住户调查、劳动力调查等常规统计月报、季报、年报的数据报送工作，狠抓统计数据质量和审核评估，严格执行各项统计报表审核、报送、评估制度，严把数据质量关，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务。

（2）积极做好统计监测预警服务。紧紧围绕着县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，积极开展统计调研，主动向中共元谋县委、县人民政府领导请示和汇报，及时、多角度、全方位收集统计信息，提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的时效性、敏锐性，提升统计服务水平。加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。强化对农业、工业、投资、房地产、建筑业、服务业、商贸业等主要产业指标数据的监测分析，积极做好与州统计局的沟通汇报以及相关职能部门的数据衔接工作，不断强化分析预警，提前做好预测预判，变事后统计数据为事前预测预警。多次对全县经济运行情况进行分析，提出统计工作建议，为县委县政府决策提供参考。及时发布了《元谋县2020年国民经济和社会发展统计公报》、《元谋县国民经济主要经济指标快报》5期，精心组织编印《元谋县领导干部经济手册（2021年）》350册、撰写经济运行情况分析11篇、统计信息45条，接受各级各部门电话及上门咨询120余次，提供统计数据260多笔。为县委、县政府和社会各界及时提供各类优质的统计信息服务。

（3）按照《统计法》及省州统计局的要求，认真开展2021年度统计执法工作和“双随机、一公开”联合执法检查工作。从我县169户规上、限上联网直报企业抽取20家工业、建筑业、批发零售、餐饮、服务业进行了执法检查工作，从基层源头有效的防范了统计违纪违法行为。同时按照统计法律法规相关要求，组织全局专业人员深入十乡镇、统计调查单位宣传统计法律、法规和相关统计专业知识，进一步提高基层人员的统计法律意识，做到不“虚报、瞒报、漏报”，严格遵守统计法律法规制度，为全县经济社会发展提供全面、准确、详实的统计数据。

5、常态化做好疫情防控和创建国家卫生县城暨爱国卫生“7个专项行动”工作

认真学习领会习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话指示精神，坚决落实党中央、省委、州委和县委相关工作部署要求，严格按照疫情防控工作有关通知精神，把做好疫情防控工作，强化风险防控，建立了疫情防控报告机制，常态化排查监管，积极参加疫苗接种，截至目前，全局符合疫苗接种人员两针次接种率达100%，正在开展加强针疫苗接种工作。结合创建国家卫生县城暨爱国卫生“7个专项行动”工作，开展了3次“敲门行动”，入户宣传、细化网格，责任到人，按时开展包保区域和办公区域卫生清扫，积极参与“社区吹哨、单位报到”、“小广告”清理整治等活动，人人参与，为打赢疫情防控阻击战、创建国家卫生县城贡献力量。

6、巩固脱贫攻坚成果，有力推进乡村振兴工作。县统计局把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，按照县、乡工作安排，认真落实脱贫攻坚和乡村振兴各项工作要求。一是压实干部挂包帮扶责任。认真组织全局挂包干部深入建档立卡户家中详细了解建档立卡户生产生活情况，掌握建档立卡户在产业发展中的生产经营状况，以及产业发展情况，帮助群众致富增收出谋划策，有效巩固了脱贫攻坚成果。二是充分发挥驻村工作队员“主力军”作用，推动乡村振兴工作有序开展。县统计局选派1名工作队员派驻凉山乡那迪村委会，驻村工作队员通过勤踏群众家“门槛”、常“串”群众家门，帮助群众处理村内事务，有效落实惠农政策，为推进乡村振兴打下扎实基础。

2021年重点工作、重点项目建设。

1.认真搞好统计预警监测服务。一是积极配合县发改局测算支撑全县GDP增长的基础指标数据。二是进一步压实责任、对标对表。将各项主要经济指标的统计数据上报及统计预警监测分析工作落实到统计局各相关责任领导和业务股室，要求认真做好统计预警监测分析研判工作，为领导决策提供参考。三是进一步强化经济运行分析工作。认真落实经济运行“五个主题制度”，扎实做好稳增长周报工作，突出经济运行的预见性、精准性、针对性、有效性。

2.夯实统计基础，确保反映稳增长的实情。一是加强统计基础工作。在继续巩固加强已达规企业的统计基础工作的同时，加大对2021年工业、投资、建筑业、商贸、服务业企业升规、达限跟踪监测工作并提供统计支持。二是维护好统计工作秩序，努力做到依法统计、科学统计、应统尽统。同时，要增强经济运行的协调性，强化统计数据的衔接性与匹配性，客观真实充分反映我县经济增长的质量和效益，为实现全县科学发展、和谐发展、跨越发展做出积极的贡献。

3.完成第七次全国人口普查后期工作。审核把关全县第七次全国人口普查数据，保证普查质量，撰写普查总结报告，完成后期材料归档备查，适时向社会公布普查数据。

4.抓实抓好升规达限工作。按照各专业升规达限的要求，配合相关单位做好监测的同时积极组织入库。

5.其他工作。按质按量完成脱贫攻坚、乡村振兴、水电移民等全县性重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为元谋县统计局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

元谋县统计局设置办公室、工商基建统计调查股、城乡经济统计调查股、普查办公室4个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县统计局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员18人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县统计局2021年度收入合计379.34万元。其中：财政拨款收入369.34万元，占总收入的97.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的2.64%。与上年对比我局财政拨款总收入369.34万元，比上年的493.7万元减少124.36万元，减少33.67%，主要是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作陆续结束，工作经费拨入减少。

其中：一般行政管理事务拨款收入9.61万元，比上年同期的8万元增加1.61万元，增加16.75%，增加的主要原因是本年统计业务经费增加，占拨款收入的2.6%；行政运行拨款收入249.78万元，比上年同期的215.48万元增加34.3万元，增加13.73%，占拨款收入的67.63%；专项统计业务拨款收入2.58万元，比上年的9.73万元减少7.15万元，减少73.48%，主要原因是专项统计业务减少，占拨款收入的0.7%；专项普查活动拨款收入29.27万元，比上年的184.25万元减少154.98万元，比上年减少529.48%，主要是今年脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作陆续结束，拨款收入减少，占拨款收入的7.92%；行政单位离退休拨款收入15.24万元，比上年同期的15.09万元增加0.15万元，增加0.98%，占拨款收入的4.13%；机关事业养老保险拨款收入22.45万元，比上年同期的21.65万元增加0.8万元，增加3.56%，占拨款收入的6.08%；行政事业单位医疗拨款收入13.25万元，比上年同期的13.07万元增加0.18万元，增加1.36%，占拨款收入的3.59%；公务员医疗补助拨款收入7.29万元，比上年同期的7.19万元增加0.1万元，比上年增加1.37%，占拨款收入的1.97%；住房公积金拨款收入16.86万元，比上年同期的16.27万元增加0.59万元，增加3.5%，占拨款收入的4.56%。其他农林水支出3万元，与上年一致，无增减；差异原因分析：收入数增加的原因是本年增加工资，增加奖金；项目拨款收入减少数主要是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作陆续结束，工作经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县统计局2021年度支出合计385.83万元。其中：基本支出324.88万元，占总支出的84.2％；项目支出60.95万元，占总支出的15.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比我局财政拨款总支出385.83万元，比上年的497.49万元减少111.66万元，减少28.94%；主要是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作陆续结束，普查工作支出减少。

其中：一般行政管理事务拨款支出17.5万元，比上年同期的17.63万元减少0.13万元，减少0.74%，占支出的4.54%；行政运行拨款支出249.78万元，比上年同期的215.48万元增加34.3万元，增加13.73%，占支出的64.74%；专项统计业务拨款支出8.41万元，比上年的3.9万元增加4.51万元，占支出的2.18%；专项普查活动拨款支出28.99万元，比上年的184.25万元减少155.26万元，比上年减少535.56%，主要是今年脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查陆续结束，支出减少，占支出的7.51%；行政事业单位离退休拨款支出15.24万元，比上年同期的15.09万元增加0.15万元，增加0.98%，占支出的3.95%；机关事业养老保险拨款支出22.45万元，比上年同期的21.65万元增加0.8万元，增加3.56%，占支出的5.82%；行政事业单位医疗拨款支出13.25万元，比上年同期的13.07万元增加0.18万元，增加1.36%，占支出的3.43%；公务员医疗补助拨款支出7.29万元，比上年同期的7.19万元增加0.1万元，比上年增加1.37%，占支出的1.83%；住房公积金拨款支出16.86万元，比上年同期的16.27万元增加0.59万元，增加3.5%，占支出的4.37%。其他农林水支出3万元，与上年一致，无增减；差异原因分析：支出数增加的原因是本年增加工资，增加奖金；项目拨款支出减少数主要是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作陆续结束，普查工作支出减少。

（一）基本支出情况

2021年，我局用于保障机构正常运转的日常基本支出325.70万元，比上年同期的288.76万元增加36.94万元，其中：基本工资、津贴等工资福利支出265.09万元，占基本支出的81.39%；办公费、接待费等商品和服务支出17.22万元，占基本支出的5.29%。离退休人员工资、抚恤金等对个人和家庭的补助支出43.38万元，占基本支出的13.32%

（二）项目支出情况

2021年，我局用于保障机构、完成特定的行政工作任务用于专项工作的经费支出60.13万元，其中：一般行政管理事务支出16.68万元，主要用于统计局除单设科目的项目支出以外的其他项目支出；专项统计业务支出8.41万元，主要用支付劳动力调查有关的工作经费；专项普查活动支出28.99万元，主要用于第七次全国人口普查扫尾工作的业务费用；农林水支出6.05万元，主要用于支付报刊征订费和下乡差旅费，项目支出比上年同期的208.74万元减少148.61万元，支出减少的原因主要是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作陆续结束，支出工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度我局一般公共预算财政拨款支出372.1万元，占本年支出100%。比上年同期的497.49万元减少125.39万元，减少的主要原因是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查工作结束，工作经费支出减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出290.96万元：主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2、、社会保障和就业支出37.69万元：主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等。

3、医疗卫生与计划生育支出20.55万元：主要是行政单位医疗保险13.25万元、公务员医疗补助7.29万元。

4、住房保障支出16.86万元：主要是在职职工住房公积金支出16.86万元。

5、农林水支出6.04万元，主要用于统计业务基本支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出290.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出37.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等。

9.卫生健康（类）支出20.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。要是行政单位医疗保险13.26万元、公务员医疗补助7.29万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度，我局“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%；其中：公务接待费支出决算为0万元，比上年同期0.68万元减少0.68万元。“三公”经费决算数比上年同期的1.52万元减少0.36万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：本年及上年均为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费：2021年，我局公务用车运行维护费支出1.16万元，比上年同期的0.84万元增加0.32万元，增加的主要原因是本年脱贫攻坚验收工作用车量增加。

3、公务接待费：2021年，我局共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费支出0万元，公务接待费比上年同期减少0.68万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县统计局部门2021年机关运行经费支出16.4万元，机关运行经费主要用于支付公务交通补贴、党报党刊征订费、缴纳工会经费、保安服务费等，比上年31.91万元减少15.51万元，主要原因是2021年第七次全国人口普查结束临聘人员劳务费减少。

一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县统计局资产总额73.16万元，其中，流动资产12.29万元，固定资产60.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.24万元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

负债合计为4.64万元，比上年同期0.39万元增加4.25万元，主要原因是本年2021年12月单位部分保险费拨入待2022年1月缴纳。

。 国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	73.16	12.29	60.87	0		0			60.87		0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

二、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

1.概述项目绩效目标完成情况：我单位2021年项目支出60.95万元。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况：本单位2021年整体支出能保障机构正常运转，项目工作正常有序开展，职工工资及时足额发放，各种保险及时足额缴纳，退休职工养老保险金及时足额领取，人心稳定。

五、其他重要事项情况说明

元谋县统计局2021年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800141001111