监督索引号53232800149901000

目录

第一部分 元谋县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

处理国内群众和境外人士来信来访事项；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。

(一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二) 承办上级和县委、县政府交办的信访事项;

(三) 协调处理重要信访事项;

(四) 督促检查信访事项的处理;

(五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六) 对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（七）组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年全县信访工作，在县委、县政府的正确领导下，在全县各级各部门的积极支持和配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，以做好国家和省州重大活动期间信访保障为主线，认真贯彻落实中央、省、州关于信访工作的决策部署，坚持目标导向和问题导向，以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心，立足源头抓化解，压实责任消积案，为决战脱贫攻坚、水电移民、疫情防控、决胜全面建成小康社会,促进元谋高质量跨越式发展营造和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县信访局部门2021年度部门决算编报的单位共1个,即：元谋县信访局，内设机构为：办公室、接访办信室、督查督办室及群众来访接待中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县信访局部门2021年末实有人员编制7人。其

中：行政编制4人（无行政工勤编制），事业编制3人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（全部为九级职员）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县信访局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县信访局部门2021年度收入合计259.94万元。其中：财政拨款收入258.09万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.85万元，占总收入的0.71%。2020年收入305.07万元，2021年的收入比2020年减少了45.13万元，增加了8.5%，主要是因为解决特殊疑难信访问题补助项目减少。

二、支出决算情况说明

元谋县信访局部门2021年度支出合计280.02万元。其中：基本支出195.49万元，占总支出的69.81%；项目支出84.53万元，占总支出的30.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出278.18万元，2021年支出比2020年增加了1.84万元，增加了0.66%，主要是因为2021年度人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出195.49万元。与2020年对比增加58.62万元，增长42.83%，主要原因是人员经费增加，2020年调入3名工作人员，均为年末调入，其中两名只在县信访局领取2020年12月份工资，所以2021年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.53万元，占基本支出的93.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.96万元，占基本支出的6.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.53万元。与2020年对比减少56.78万元，主要原因是上级部门下达的解决特殊疑难信访问题补助项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况:县搬迁安置办拨入2020年水电移民维稳经费支出6.98万元，县搬迁安置办拨入2021年水电移民经费支出1.85万元，元财行〔2019〕3号2019年度解决特殊疑难信访问题补助资金支出1.2万元，元财行〔2019〕132号2019年度解决特殊疑难信访问题州级补助资金支出4.9万元，元财行〔2020〕50号信访接待场所提升改造经费支出10万元，元财行〔2020〕47号疑难信访救助资金支出16.18万元，元财行〔2021〕22号疑难信访救助资金支出5.1万元，元财行〔2021〕51号疑难信访救助资金支出4.7万元，元财行〔2021〕67号视频接访系统租赁费22.8万元，元财行〔2021〕87号信访工作经费支出5万元，元财行〔2020〕80号疑难信访救助资金支出3.82万元，元财行〔2021〕1号信访专项工作经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县信访局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出267.37万元，占本年支出合计的95.48%。2020年度一般公共预算财政拨款支出270.99万元，与2020年对比减少3.62万元，主要原因分析解决特殊疑难信访问题补助项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要是单位的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要是单位的公务员医疗补助缴费及行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要是机关单位的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县信访局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为2.57万元，完成预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的89.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是厉行节约，缩减接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降4.1%。其中：公务接待费支出决算减少0.11万元，下降16.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约，缩减接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占77.77%；公务接待费支出0.57万元，占22.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费0.62万元、维修费1.11、过路过桥费0.13、定位系统安装维护费0.14等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州信访局到我局检查工作或其他县市信访局到我县交流业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县信访局部门2021年机关运行经费支出12.96万元，2020年机关运行经费支出12.09万元，与上年对比增加0.87万元，增长7.2%，主要原因分析部门预算的在职人员和退休人员经费标准增加提高，2020年9月我局新增公务员一人，致使2021年的公务员交通补助增加。部门机关运行经费主要用于开展业务产生的商品和服务支出、车辆运行维护费、退休人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县信访局部门资产总额61.79万元，其中，流动资产25.41万元，固定资产36.18万元，无形资产0.2万元。与上年相比，本年资产总额减少15.5万元，其中：银行存款减少19.91万元。固定资产增加4.31万元，无形资产增加0.2万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元。授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800149901111