元谋县总工会2021年度部门决算

监督索引号53232800171101000

目录

第一部分 元谋县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义松动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信杦的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究松动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全松动争议预防、预警、调处机制，构建和谐松动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展松动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好松动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期松模精神、松动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13.完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化政治担当，坚定不移推进工会全面从严治党向纵深发展

政治建设持续加强。坚持以党的政治建设为统领，始终把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为重大的政治使命和政治任务，坚决拥护党对工会工作的领导，认真落实党组全面从严治党主体责任，组织召开党组会议8次，专题研究党建、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作，紧紧围绕全面从严治党这条主线，坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；层层压实责任，签订管理责任书，定期分析研判，加强监督考核，认真执行好主体责任清单、履行好主体责任，全面落实“六个相统一”要求，持续深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育。

‚思想建设持续深化。坚持把思想建设作为党的铸魂工程，深入学习领会习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，认真学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，广泛深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神，2021年安排党组理论学习中心组学习8次、在职干部理论学习12次。

③组织建设持续增强。加强机关党建，规范党支部管理，实现了“互联网+党建”工作有效落实。党支部建设规范有序，党员学习活动实现网络管理。坚持民主集中制原则,班子成员带头严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律,严格落实“三会一课”制度，加强对党员的教育和管理，认真组织召开党史学习教育专题组织生活会，认真抓好县委巡察“回头看”反馈问题的整改落实，推进各项工作规范运行，有效推进全面从严治党向纵深发展。

2、认真履职尽责，凝心聚力推动全县工运事业取得新成效

基层工会组织不断夯实。年内指导26个基层工会换届，新建工会组织7个，新发展会员276人，注销工会组织3个，及时开展2021 年工会统计工作，工会组织和职工队伍不断壮大；组织基层300名工会干部参加工会业务培训，不断增强工会干部履职能力，组织20名机关企事业单位工会干部到省工青妇干部培训学校学习，不断提升基层工会干部素质；组织28名劳动模范、“五一劳动奖章”获得者、一线职工、乡村教师、乡村医生、优秀技术工人等职工参加省内疗休养，关心关爱一线职工；2021年荣获省易地扶贫搬迁安置省级“五一劳动奖状”1个、省级“五一劳动奖章”1人、省级劳动模1名，申报“云南省职工创新补助资金项目”1项、云南省职工创新成果展创新项目1项、省级产改示范点示范项目1个。认真开展“双覆盖 双推进”工作，首先通过摸底调查，摸清全县“两新”组织中从业人员10人以上的企业和社团共84个单位，其次开展“集中建会月”活动，按照“先易后难、先大后小”的原则，推动重点行业企业、新就业形态劳动者依法建会入会工作，为新就业形态劳动者营造“有门可进、有家可回、有惠可得”的良好氛围。

‚主题实践活动丰富多彩。一是举办“书香三八”等读书征文活动。深入推进全民阅读，促进家庭文化建设，引导广大女性热爱家庭、注重家风、重视家教，为建设书香家庭、书香社会贡献力量；二是组织开展群众性文化活动。

ƒ基层工会服务阵地建设不断加强。在元马镇医院、元谋一中、元谋县金沙绿色食品有限公司和云南电网有限责任公司楚雄元谋供电局建设4个“职工驿站”示范点；在物茂乡、姜驿乡和黄瓜园镇安定村建设3个“农民工服务站”示范点，发挥示范带动作用，以点带面，进一步强化全县基层工会阵地建设工作。补助基层工会53.5万元巩固职工之家建设、开展文体活动，进一步丰富职工文化生活。

④维权服务职工传递工会温暖。一是开展维权、技能素质提升服务。认真开展劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，打造金牌协调劳动关系社会组织1个。

⑤积极推进新时期产业工人队伍建设改革。积极开展专题调研，了解和掌握企业产业工人普遍关心关注的政治待遇、经济收入等方面的问题。通过多种方式，加强产改政策的宣传，切实提升企业和干部职工对产改政策的知晓度和利用率。

3、服务发展大局，攻坚克难推进县委中心工作贡献工会力量。一是加强组织领导，持续开展水电移民工作。组织机关全体党员干部认真落实挂包责任，全力做好挂包江边乡建设村38户移民搬迁安置联系服务工作，加强跟踪服务管理，解决搬迁安置中存在的问题，截至目前搬迁入住36户，完成民房竣工验收32户；二是实施精准帮扶，扎实开展脱贫攻坚工作。不断巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接，突出职能职责，认真抓好责任、政策、工作“三落实”，坚决守住不发生脱贫返贫和新增致贫底线，巩固拓展好脱贫攻坚成果，为接续推进乡村振兴奠定坚实基础；三是加强宣传排查，常态化做好疫情防控工作。制定防控方案和应急预案，落实挂包工作责任，不定期对挂包群众开展高风险地区入元（返元）人员排查工作，教育干部职工和督促所挂包经营场所商户、宾馆酒店和居民户落实好联防联控各项措施，认真做好疫情防控工作；四是持之以恒，积极参与爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建工作。先后投入资金30000多元，完善办公楼卫生相关设施、实施美化工程，认真落实马街社区网格化管理挂包责任，定期开展各项爱国卫生整治工作，开展日常巡查检查，督促挂包群众（商户）认真落实“门前三包”责任，宣传发动挂包群众积极参与爱国卫生专项行动，不断激发群众常态化参与爱国卫生运动的自觉性和积极性，努力营造全社会关心、支持和参与环境卫生综合整治的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他单位0个。1个参公管理事业单位为元谋县总工会。元谋县总工会机关设3个内设机构：办公室，负责综合协调服务管理机关内部事务；组织、宣传教育网络部，负责组织建设宣传教育工作；职工服务中心，负责职工利益协调权益保障困难帮扶救助工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县总工会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

没有车辆编制。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县总工会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2021年度收入合计217.59万元。其中：财政拨款收入215.69万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.9万元，占总收入的0.87%。与上年收入182.8万元相比，收入增加34.79万元，同比增加19.03%。其中，一般公共预算财政拨款比上年增加32.89万元，同比增长17.99%，增长原因是新招录公务员1人、工资调整，人员经费比上年度增加24.81万元；项目支出增加9.95万元，其中：2021年召开全县工会第十一次代表会，财政拨入会议费补助4.23万元；拨入工作经费2万元弥补工会工作经费不足；春节慰问经费、贷免扶补工作经费也比上年度增加。其他收入1.9万元是县移民搬迁安置办拨入的水电移民工作经费，用于移民搬迁安置工作中干部联系群众支出。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2021年度支出合计216.55万元。其中：基本支出201.77万元，占总支出的93.17％；项目支出14.78万元，占总支出的6.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的支出182.9万元对比，支出增加33.65万元，增长18.4%,其中：基本支出比上年的170.07万元增加23.71万元，增长13.31%，主要是新招录公务员1人，人员支出增加24.81万元；项目支出比上年增加4.83万元，用于工会第十一次代表会会议费、春节走访慰问等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障总工会机关机构正常运转的日常支出201.77万元。与上年的178.07万元相比增加23.7万元，增长13.31%，主要原因分析是因工作需要新招录公务员1名，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.06万元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.71万元，占基本支出的7.29％。公用经费减公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费外人均办公经费支出0.34万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.78万元。与上年的4.83万元对比增加9.95万元,主要原因是2021年召开全县工会第十一次代表会，发生会议费支出4.24万元；春节走访慰问省级劳模及春节坚守岗位单位支出5.8万元、工作经费支出2万元、完成贷免扶补工作任务支出2.32万元、水电移民工作差旅费支出0.41万元。具体项目开支及开展工作情况：春节走访慰问省级劳模10人、19个春节期间坚守工作岗位的单位、2个承担应急处突救援单位；2021年4月召开全县工会第十一次代表会，发生会议费支出4.24万元，完成选举换届工作；工作经费2万元用于爱卫创建的宣传展板制作1万元、清洁用品购买墙体粉刷1万元，确保卫生区域干净整洁；贷免扶补经费用于工作开展中办公费支出，完成当年任务数5户；水电移民工作用于移民劝返差旅费支出0.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出216.13万元,占本年支出合计216.55万元的99.81%。与上年的支出182.35万元对比增加33.78万元，增长18.52%。其中：基本支出增加23.71万元，增长13.31%，主要原因是新招录公务员1人，人员经费支出增加24.81万元；项目支出增加9.53万元，增长197.31%，主要是召开全县工会第十一次代表会发生会议费支出4.24万元、春节走访慰问省级劳模及春节坚守岗位单位支出5.8万元比上年的4.2万元增加1.6万元、贷免扶补经费支出比上年增加2.24万元、业务工作经费2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于人员经费133.93万元，公用经费14.71万元，项目支出12.04万元

2.社会保障和就业（类）支出31.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于退休人员退休费12.46万元；机关事业单位基本养老缴费13.32万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元；其他就业补助支出0.82万元。

3.卫生健康（类）支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政单位医疗缴费7.9万元；公务员医疗补助缴费4.87万元。

4.农林水（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于办理创业担保贷款工作经费支出；

5.住房保障（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.71万元，支出决算为0.61万元，完成预算的85.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的85.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按接待制度规定的要求，同城不接待，在接待中厉行节约反对浪费，超标准超范围的不支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的0.52万元增加0.09万元，增长16.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长16.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。接待公函应包括行程和人员名单，接待清单应包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用，严禁借公务接待名义列支其他支出。不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数。不得同城接待。但是开展企业双推进双覆盖、八大群体入会等各项工作，工作中协调的事项增加公务接待费支出比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务指导、工作调研、开展企业双推进双覆盖、八大群体入会等各项工作的协调事项接待费支出。

未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会2021年机关运行经费支出14.71万元，与上年的15.82万元对比减少1.11万元，下降7.02%,主要原因分析是差旅费支出0.5万元比上年的1.25万元减少0.75万元；办公费支出0.8万元比上年的0.96万元减少0.16万元。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.8万元、电费支出0.37万元、差旅费支出0.5万元、会议费支出0.15万元、公务接待费支出0.61万元、工会经费支出1.6万元、其他交通费支出10.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县总工会资产总额10.59万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产原值9.36万元、净值1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年的9.09万元增加1.5万元，同比增长16.5%。其中固定资产9.36万元比上年的8.53万元增加0.83万元，增长9.73%；流动资产1.23万元比上年的0.56万元增加0.67万元，增长119.64%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	10.59	1.23	9.36						9.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，本单位没有其他事项需特别说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171101111