元谋县妇女联合会2021年度部门决算

监督索引号53232800171301000

目录

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务；

2.调查研究全县妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施；

3.团结、带领广大妇女积极投身全县的改革发展事业，参与经济建设，促进全县各项事业的发展。指导和推动“巾帼建功”活动、农村妇女乡风文明创建活动；

4.促进和推动全县精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

5.宣传、贯彻、落实《妇女权益保护法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；

6.加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私菅经济领域、非公经济、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度；

7.对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信自立、自强精神；

8.开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象；

9.为妇女儿童服务，开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、下岗失业女职工活动；落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围；

10.履行元谋县妇儿工委办公室工作职责，推动妇女儿童发展规划顺利实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是深化家庭文明创建工作。常态化寻找“最美家庭”，深入实施“绿色家庭”创建行动，继续开展“民族团结进步创建示范家庭”“美丽庭院”创评活动，抓住重要时间节点，寻找不同类型家庭典型，吸引更多年轻家庭参与。2021年获评省级绿色家庭1户，州级族团结进步创建示范家庭10户、美丽庭院示范户30户、最美家庭3户、绿色家庭5户。

二是大力弘扬家庭文明新风尚。持续开展“好家风家训”宣传宣讲活动，引领广大家庭崇德向善、见贤思齐。春节期间，在美丽元谋公众微信平台、元谋县电视台、广场LED大屏等媒体播放家风家教系列动漫短片，累计播放时长3250分钟，22.7万人次收看。深化培育健康婚育观专项行动。聚焦重点地区、重点人群，群策群力联动协作，切实抓好专项行动落细落实和有效推进。及时抓好工作总结和宣传，打出“线上+线下”宣传组合拳，形成声势浩大的宣传氛围。深化家庭教育指导服务。开展以“颂百年风华 ”亲子阅读活动，引领全县广大家庭和少年儿童传承红色基因，厚植家国情怀，各级妇联共组织开展活动25场次，3100人参与诵读红色经典，聆听红色故事，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的主旋律，推动家风家教落地基层，服务家庭。

三是开展家庭教育指导服务。开展“家庭教育大讲堂”乡村行巡讲暨婚育新风宣讲2场次，向农村家长普及科学的家庭教育理念、知识和方法；运用新媒体平台，推送引领健康婚育观相关知识4期，累计浏览557人次。开展婚育新风进万家宣传活动，发放宣传单300余份，接受群众咨询20余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。1个参照公务员法管理的事业单位是元谋县妇女联合会。内设机构2个，分别是分别是办公室、发展和维权股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇女联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会部门2021年度收入合计162.67万元。其中：财政拨款收入160.82万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.85万元，占总收入的1.14%。与上年对比增加27.81万元，主要原因分析：本单位因病去世在职干部1名，因病去世退休干部1名，发放抚恤金20.98万元，所以财政拨款收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会部门2021年度支出合计162.49万元。其中：基本支出142.03万元，占总支出的87.41%；项目支出20.45万元，占总支出的12.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加27.63万元，主要原因分析：本单位因病去世在职干部1名，因病去世退休干部1名，发放抚恤金20.98万元，所以财政拨款支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.03万元。与上年对比增加27.99万元，主要原因分析：本单位因病去世在职干部1名，因病去世退休干部1名，发放抚恤金20.98万元，所以较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.06万元，占基本支出的93.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.97万元，占基本支出的6.32%。人均基本支出1.49万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.45万元。与上年对比减少0.36万元，主要原因分析：本年度妇女儿童各项经费均压缩预算。具体项目开支及开展工作情况：1.元财行〔2021〕40号2021年元谋县妇女儿童工作专项活动经费5万元，主要用于开展妇女儿童日常工作，对困境妇女儿童开展慰问，举办“三八”“六一”相关活动等支出；

2.元财行〔2021〕76号县妇联专项工作经费5万元，主要用于开展妇女儿童日常工作，对困境妇女儿童开展慰问，举办“三八”“六一”相关活动等支出；

3.元财行〔2020〕35号脱贫攻坚工作经费0.285万元，主要用于开展脱贫攻坚工作，驻村工作队员生活补助，差旅费等；

4.元财行〔2020〕8号2020年妇女儿童关爱救助及维权专项资金0.8万元，主要用于“两癌”患病妇女的关爱慰问；

5.元财社〔2020〕220号2020年人力资源和社会保障省级专项补助资金0.689万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

6.元财社〔2021〕130号2021年省级人力资源和社会保障专项补助资金0.156万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

7.乌东德水电站移民搬迁安置工作经费1.66万元，主要用于开展乌东德水电移民相关工作，日常办公经费保障及办公设备购置；

8.元财金〔2020〕19号2020年度创业担保贷款奖补专项资金0.125万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

9.元财金〔2021〕4号2021年度创业担保贷款奖补资金1.84万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

10.元财金〔2021〕5号2020年度创业担保贷款奖补资金2.1万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作；

11.元财金〔2021〕15号2021年度创业担保贷款奖补资金0.8万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作，相关政策的培训，宣传折页的印制等；

12.元财金〔2021〕24号2021年度创业担保贷款奖补资金2万元，主要用于开展创业担保贷款相关工作，相关政策的培训，宣传折页的印制等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出160.83万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加28.98万元，主要原因分析：本单位因病去世在职干部1名，因病去世退休干部1名，发放抚恤金20.98万元，所以较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.45%。主要用于单位人员经费支出84.86万元，维持机构基本运转的日常公用经费支出17.28万元；对个人和家庭的补助1.8万元；办公设备购置1.3万元；

2.社会保障和就业（类）支出35.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.17%。主要用于退休人员工资支出1.76万元；因病去世职工抚恤金20.99万元；单位职工基本养老保险缴费支出12.04万元；开展创业就业培训相关工作0.84万元；

3.卫生健康（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政单位医疗险缴费支出4.7万元；公务员医疗补助险缴费支出2.2万元；

4.农林水（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于主要用开展创业担保贷款经费支出；

5.住房保障（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.76万元，支出决算为0.158万元，完成预算的20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.158万元，完成预算的20.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.462万元，下降74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0.462万元，下降74.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因本年度水电移民工作已取得一定进展，所以水电移民方面的接待支出有所减少，加之本单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.158万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.158万元。其中：

国内接待费支出0.158万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联到本县调研指导妇女儿童工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会部门2021年机关运行经费支出8.97万元，与上年对比下降0.19万元，主要原因分析：本单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：办公费0.9万元，电费0.25万元，邮电费0.32万元，差旅费0.097万元，会议费0.16万元，公务接待费0.158万元，工会经费1.1万元，其他交通费5.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县妇女联合会部门资产总额22.23万元，其中，流动资产12.94万元，固定资产9.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.87万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	22.23	12.94	9.29						9.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.933万元，其中：政府采购货物支出3.933万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171301111