监督索引号53232800555201000
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第一部分 元谋县凉山乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 元谋县凉山乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。
（二）2021年度重点工作任务介绍
在县委县政府和乡党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，全力推动社会主义现代化建设，努力在“一区一胜地两带三基地”建设上不断取得新进展，倾力打造避暑胜地，魅力彝乡，秀美凉山。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元谋县凉山乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即元谋县凉山乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，即元谋县凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心。
乡镇党政机关设置5个综合办公室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；设置7个事业机构，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县凉山乡人民政府2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
元谋县凉山乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县凉山乡人民政府2021年度收入合计1,492.49万元。其中：财政拨款收入1,467.49万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25万元，占总收入的1.68%。与上年对比减少496.91万元，主要原因：2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金和农村危房改造资金减少。
二、支出决算情况说明
元谋县凉山乡人民政府2021年度支出合计1,528.47万元。其中：基本支出716.19万元，占总支出的46.86%；项目支出812.28万元，占总支出的53.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少464.87万元，主要原因分析：2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金和农村危房改造资金投入减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障元谋县凉山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.19万元。与上年对比减少2.79万元，主要原因：一是2021年8月招考新录用人员1名；二是提倡厉行节约，压缩一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.09万元，占基本支出的91.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.1万元，占基本支出的8.53%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障元谋县凉山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812.28万元。与上年对比减少462.08万元，主要原因：2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村危房改造资金及地质灾害防治资金、森林草原防灾减灾资金投入减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年度农林水支出600.57万元，与上年对比减少268.47万元；2021年度住房保障支出23.85万元，与上年对比减少93.52万元；2021年度灾害防治及应急管理支出6.76万元，与上年对比减少98.10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元谋县凉山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,498.41万元，占本年支出合计的98.03%。与上年对比减少390.9万元，同比减少20.7%，主要原因：一是2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村危房改造资金及地质灾害防治资金、森林草原防灾减灾资金投入较上年减少；二是2021年度加快基本、项目的支出力度，减少了资金的结转结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出493.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.94%。其中：人大事务支出26.89万元，主要用于凉山乡人大人员经费及人大代表活动经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出383.62万元，主要用于乡政府工人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；统计信息事务支出1.4万元，主要用于脱贫攻坚普查工作经费支出；财政事务23.38万元，主要用于乡财政所人员经费及公用经费支出、财政所公共服务能力提升建设支出；纪检监察事务支出0.3万元，主要用于公用经费支出；群众团体事务支出1.92万元，主要用于人员经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出52.96万元，主要用于人员经费及公用经费支出；组织事务支出0.24万元，主要用于公用经费支出；统战事务支出1.9万元，主要用于统战专项工作经费支出；其他一般公共服务支出1.00万元，主要用于专项工作经费支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他科学技术支出0.4万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费支出16.08万元，公用经费支出1.11万元。
8.社会保障和就业（类）支出153.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出0.47万元；其他民政管理事务支出0.43万元；行政单位离退休支出10.78万元，主要用于本单位退休职工养老金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.94万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2.42万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出；抚血支出24.74万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会福利支出10.46万元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬补助支出；残疾人事业支出7.58万元，主要用于残疾人两项补贴、残疾人联络员生活补助支出；临时救助支出8.93万元，主要用于发放临时困难救助资金；退役军人管理事务支出0.18万元；其他社会保障和就业支出38万元，主要用于本单位社保大楼建设支出。
9.卫生健康（类）支出96.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。其中：卫生健康管理事务支出52.39万元，主要用于人员经费及公用经费支出；突发公共卫生事件应急处理支出1.26万元；行政事业单位医疗支出43.33万元，主要用于本单位行政人员及事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于污染防治工作支出。
11.城乡社区（类）支出18.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于我乡2021年“多规合一”实用性村庄规划编制费18.5万元。
12.农林水（类）支出658.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.93%。其中：用于农业农村服务中心和林业草原服务中心人员经费及公用经费支出71.56万元；动物防疫、退耕还林、公益林、扶贫基础设施、扶贫贷款小额贴息及产业支出521.43万元；农村综合改革支出65.31万元，主要用于村三职干部工资发放及行政村党建经费、办公经费等支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出50.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于农村危房改造支出13.45万元和住房公积金支出37.52万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于消防队工作经费支出3万元；地质灾害防治支出0.76万元；森林草原防灾减灾支出0.76万元；自然灾害救灾及恢复重建支出2.39万元。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
元谋县凉山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.02万元，支出决算为11.31万元，完成预算的86.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.61万元，完成预算的96.78%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算的65.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制公务接待，反对铺张浪费，实现了控制行政运行成本的目标。二是本年度公务用车维修频率较上年减少，公务用车维修费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.78万元，下降6.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.91%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降20.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,2021年我单位各级检查比上年相比有所减少，所以公务接待费用支出减少。二是加强对公务用车监督管理，由于2021年两张公务用车维修频率减少，故公务用车运行维护费支出较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，占76.13%；公务接待费支出2.7万元，占23.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障全乡各项中心应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.7万元。其中：
国内接待费支出2.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次553人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到乡上开展工作、各项督查检查、考核、以及招商引资和协调解决开展各项业务工作发生的正常合规接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元谋县凉山乡人民政府2021年机关运行经费支出42.09万元，与上年对比增加3.91万元，增长10.24%。主要原因是2021年度工作任务较重，全乡全年各项一般性办公支出增加。机关运行经费主要用于凉山乡全年各中心、所办公用品采购、布标展板制作等办公经费支出和电费、邮电费、公务接待费及公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，元谋县凉山乡人民政府资产总额775.94万元，其中，流动资产646.01万元，固定资产129.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.13万元，其中固定资产增加5.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
合计 |
1 |
775.94 |
646.01 |
129.93 |
0 |
81.98 |
0 |
47.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额7.07万元，其中：政府采购货物支出7.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232800555201111
滇公网安备 53232802532351号
