楚雄州元谋县羊街镇2021年度部门决算

监督索引号53232800555301000

目录

第一部分 楚雄州元谋县羊街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县羊街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，羊街镇在中共元谋县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，统筹抓好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，实现了“十四五”的良好开局。2021年，截止三季度实现农林牧渔业生产总值2.2815亿元，增长23.2%。全年固定资产投资完成7.4477亿元，增长48.9%，招商引资完成3.345亿元，地方财政总收入达1448万元。农村常住居民人均可支配收入预计达15991元，增长9%。围绕“五统一”要求，投资300余万元的甘泉果蔬交易市场二期建成投入使用，统一结算系统上线运行，实现外运果蔬农残统一快检，蔬菜交易秩序整治持续开展。聚焦高原特色农业、商贸物流等重点产业，积极引进鸿荣农业，注入发展新动能。深入优化营商环境，为落户企业提供“保姆式”服务，营造“亲”“清”政商关系。深入落实河湖长制，严格管控地下水源开发，持续抓好水源地保护和长江流域十年禁捕。中央环保工作督查反馈问题整顺利通过州级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县羊街镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个，即元谋县羊街镇人民政府;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个，即元谋县羊街镇财政所。乡镇党政机关设置5个综合办公室，分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业机构，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人，事业编制45人；在职在编实有行政人员28人，事业人员41人。与上年相比减少2人，主要是新招录4人，县内单位调入4人，调出到县内单位9人，调出到县外单位1人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县羊街镇部门2021年度收入合计3,321.11万元。其中：财政拨款收入3,121.8万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入199.3万元，占总收入的6%。与上年相比，增加112.54万元，同比增长3.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入3097.11万元，比上年增加134.56万元，同比增长4.5%，政府性基金预算财政拨款收入24.55万元，比上年减少30.57万元，同比下降55.46%，国有资本经营预算财政拨款收入0.14万元，比上年减少0.08万元，同比下降36.36%，其他收入199.3万元，比上年增加8.62万元，同比增长4.5%。主要原因是本年度公益性公墓收费资金收入并入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县羊街镇部门2021年度支出合计3,516.66万元。其中：基本支出1,322.52万元，占总支出的37.61%；项目支出2,194.14万元，占总支出的62.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出增加190.1万元，同比上升5.7%。主要原因是2021年我单位上年度项目资金支出进度加快。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,322.52万元。与上年对比，基本支出增加5.53万元，同比增长0.4%，主要原因是10月份新招录用公务员4人，在职职工增加。人员经费支出增加7.32万元，公用经费支出减少1.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,254.2万元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.31万元，占基本支出的5.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,194.14万元。与上年对比增加184.57万元，同比上升9.2%，主要原因是2021年度我镇加快农林水项目及节能环保项目的实施和支出进度。主要项目开支及开展工作情况：农林水支出1440.01万元，较上年增加511.98万元，节能环保支出74.62万元，较上年增加71.38万元，住房保障支出39.4万元，较上年减少292.6万元，灾害防治及应急管理支出110.80万元，较上年减少126.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,199.22万元，占本年支出合计的90.97%。与上年对比增加76.93万元，同比上升2.5%，主要原因是2021年度我镇加快项目实施和支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出862.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.97%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2010101	行政运行	7.96	0.9%
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.03%
2010104	人大会议	0.08	0.009%
2010106	人大监督	3.00	0.35%
2010108	代表工作	3.90	0.45%
2010301	行政运行	681.47	79%
2010302	一般行政管理事务	75.31	8.7%
2010507	专项普查活动	4.06	0.47%
2010601	行政运行	19.31	2.2%
2010699	其他财政事务支出	40.00	4.6%
2011101	行政运行	10.43	1.2%
2012901	行政运行	4.80	0.56%
2013101	行政运行	4.74	0.55%
2013102	一般行政管理事务	3.72	0.43%
2013202	一般行政管理事务	1.75	0.2%
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.01%
2019999	其他一般公共服务支出	1.84	0.21%

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他公共安全支出2万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他科学技术支出1.57万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于群众文化支出31.74万元。

8.社会保障和就业（类）支出536.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.25%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2080101	行政运行	1.18	0.22%
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.056%
2080299	其他民政管理事务支出	1.86	0.35%
2080501	行政单位离退休	92.62	17.28%
2080502	事业单位离退休	23.62	4.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	15.74%
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.13%
2080801	死亡抚恤	8.33	1.55%
2080802	伤残抚恤	10.99	2.05%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.27	0.61%
2080805	义务兵优待	23.63	4.41%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.52	0.66%
2080899	其他优抚支出	78.50	14.64%
2081001	儿童福利	2.24	0.42%
2081002	老年福利	13.57	2.53%
2081004	殡葬	67.82	12.65%
2081105	残疾人就业和扶贫	0.90	0.17%
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.63	6.83%
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.17%
2082001	临时救助支出	37.00	6.90%
2082201	移民补助	0.12	0.02%
2082502	其他农村生活救助	2.06	0.38%
2082804	拥军优属	1.22	0.23%
2089999	其他社会保障和就业支出	40.74	7.60%

9.卫生健康（类）支出78.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2101101	行政单位医疗	23.03	29.51%
2101102	事业单位医疗	27.39	35.10%
2101103	公务员医疗补助	27.62	35.40%

10.节能环保（类）支出74.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于退耕还林还草退耕现金74.62万元；

11.城乡社区（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2120101	行政运行	31.62	79.81%
2120201	城乡社区规划与管理	5.50	13.88%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.50	6.31%

12.农林水（类）支出1627.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.29%。

支出功能分类科目编码	科目	金额（万元）	占比
2130104	事业运行	81.86	5.03%
2130108	病虫害控制	5.26	0.32%
2130122	农业生产发展	157.10	9.65%
2130126	农村社会事业	83.68	5.14%
2130135	农业资源保护修复与利用	38.15	2.34%
2130204	事业机构	72.91	4.48%
2130205	森林资源培育	212.08	13.03%
2130209	森林生态效益补偿	259.37	15.93%
2130301	行政运行	33.19	2.04%
2130335	农村人畜饮水	3.00	0.18%
2130504	农村基础设施建设	260.09	15.98%
2130505	生产发展	183.09	11.25%
2130506	社会发展	7.25	0.45%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	0.12%
2130599	其他扶贫支出	24.60	1.51%
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	2.21%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.33	10.03%
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.00	0.31%

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于气象服务15万元；

19.住房保障（类）支出102.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于农村危房改造39.4万元，住房公积金62.64万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于地质灾害防治108万元，自然灾害救灾补助2.8万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.4万元，支出决算为12.06万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.12万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算的104%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务用车老化，维修次数增多；二是我镇护林防火任务较重，迎接上级督查指导工作次数较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.76万元，下降60.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少13.57万元，下降59.8%；公务接待费支出决算减少5.19万元，下降63.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少一张公务用车购置费，精简节约、严格标准，减少公务用车出行次数，压缩公务用车运行费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.12万元，占75.68%；公务接待费支出2.93万元，占24.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州县检查指导单位以及羊街镇相关站所的上级对口部门，本年度厉行节约，从餐馆接待转为食堂工作餐，公务接待相应减少。无因公出国（境）支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县羊街镇部门2021年机关运行经费支出54.49万元，与上年对比增加1.31万元，上升2.46%，主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。部门机关运行经费主要用于相关办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州元谋县羊街镇部门资产总额675.87万元，其中，流动资产405.15万元，固定资产270.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.29万元，其中固定资产增加22.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	675.87	405.15	270.72	0	112.02	0			158.7		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.4万元，其中：政府采购货物支出22.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

羊街镇人民政府2021年无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555301111