楚雄州元谋县老城乡2021年度部门决算

监督索引号53232800555401000

目录

第一部分 楚雄州元谋县老城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县老城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能是保证党的路线方针政策坚决贯彻实行、领导和落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设、精神文明建设，维护社会稳定。乡政府执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整，组织指导生产和商品流通，协调好本乡和外地区的经济交流合作，抓好招商引资项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。一年来，老城乡党委政府紧扣发展第一要务，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、保稳定等各项工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧紧围绕县委“一级两中心三基地四示范五大园”发展思路，全面推进乡域经济和社会各项事业的协调快速发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，乡党委政府紧紧围绕“党建立乡、基础强乡、产业富乡、生态美乡、文化兴乡、和谐安乡”的工作思路和“一中心两基地三区”的发展思路，统筹推进疫情防控和经济社会发展，不忘初心、负重前行，圆满完成了乡十一届人民代表大会第六次会议确定的各项目标任务，全乡经济社会持续平稳健康发展。

1.经济运行保持良好势头。2021年全乡农林牧渔服务业完成产值7.54亿元，同比增长20.67%；地方财政总收入完成1246.5万元；向上争取资金完成300万元，完成全年任务数的100%；招商引资完成5.45亿元，完成全年任务数的114%；固定资产投资完成7.28亿元，完成全年任务数的107%。

2.产业结构不断优化。紧紧抓住“三个百亿级产业集群”发展机遇，“一中心两基地三区”建设初具雏形，全乡发展新型农业经营主体203个，华能光伏电站（550兆瓦复合型光伏项目）加快推进。

3.生态环境持续改善。扎实整改中央、省环保督察反馈问题28个；总投资874万元涉及5个村委会17个村民小组的元谋县集中式饮用水源地径流区水污染防治工程项目已完工并投入使用；持续开展人居环境提升整治和爱国卫生“7个专项”行动，新建农村公厕1座，户厕改造658个。全乡投入资金100余万元，扎实开展“五堆十乱”整治，对各村主路、巷道、沟渠环境卫生集中整治，村容村貌及环境卫生大幅提升。

4.乡域设施不断完善。投资120余万元，对老城集镇4.2公里路面进行柏油铺筑，修缮建成区明沟改暗渠。利用上级衔接资金571.4万元，新建路、渠等基础设施类项目11个。全乡96个自然村生活垃圾得到有效收集和处理，76个自然村达到I档村庄标准。

5.脱贫攻坚巩固拓展。累计投入资金429.16万元，实施扶贫项目9个；认真开展防返贫动态监测及帮扶工作，完成全乡7130户农户摸排，做实945户脱贫户、25户脱贫不稳定户、51户边缘易致贫户、20户突发严重困难户防止返贫动态监测和帮扶工作，发放小额扶贫贷款165户825万元；培训贫困劳动力9场352人次，转移贫困劳动力就业1450人，完成外出务工奖补112人，奖补金额9.55万元，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。

6.民生保障更加坚实。圆满完成新型农村合作医疗、城乡居民养老保险参保任务，发放各类民生资金2000余万元，惠及群众1万余人；深入开展就业和再就业帮扶，提供就业岗位2500个，帮助全乡因疫情滞留家乡的群众就业3800余人。

7.发展环境全面优化。共受理和化解各类矛盾纠纷、信访232起，调解率达100%，调解成功率达98%。圆满完成村“两委”换届选举，扎实整治低保、扶贫、资产资源等领域群众反映强烈的突出问题，推进扫黑除恶斗争常态化，落实安全生产责任，深入开展安全生产专项整治，切实做好安全隐患整改等工作，有力维护了全乡安全生产形势的稳定，全年未发生较大以上安全事故，群众安全感满意度进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县老城乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.政府办

2.党委

3.财政所

4.文化站

5.合管办

6.城建站

7.农业农村服务中心

8.林草服务中心

9.水务中心

10.畜牧兽医站

内设机构情况：内设5个综合办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。设置7个事业机构，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县老城乡部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县老城乡部门2021年度收入合计3,394.77万元。其中：财政拨款收入3,042.6万元，占总收入的89.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入352.17万元，占总收入的10.37%。与上年对比2021年收入减少722.51万元，其中：财政拨款收入减少658.56万元，其他收入减少63.95万元。主要原因是财政资金紧张，2021年项目工程安排等较2020年明显减少，导致财政拨款收入和其他收入均有所减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县老城乡部门2021年度支出合计3,248.58万元。其中：基本支出1,260.83万元，占总支出的38.81%；项目支出1,987.75万元，占总支出的61.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2021年支出减少785.34万元，其中：基本支出增加71.63万元，项目支出减少856.98万元。主要原因是人员增加，项目工程减少，工程进度缓慢，导致资金拨付不及时。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县老城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260.83万元。与上年对比2021年增加71.63万元，主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,190.66万元，占基本支出的94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.18万元，占基本支出的5.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县老城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,987.75万元。与上年对比2021年减少856.98万元，主要原因是项目工程减少，工程进度缓慢，导致资金拨付不及时。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般公共服务支出104.13万元，用于保障人大事务、烤烟生产工作、化解历史债务、走访慰问、爱国卫生“7个专项行动”、第七次人口普查、乡镇财政所公共服务能力提升改造、村“两委”换届选举工作、农村党员教育活动、文明村镇奖励上广村公房基础建设工程、乡武装部战备物资购置等工作；

2、科学技术支出0.6万元，用于保障烤烟网格化烘烤管理工作；

3、社会保障和就业支出491.27万元，用于保障优抚、事实无人抚养儿童生活补助、高龄老人补贴、惠民殡葬补助、残疾人两项补贴、临时困难救助、大中型水库移民补助、遗属生活补助等工作；

4、节能环保支出11.37万元，用于保障水源地保护区标识牌制作安装、退耕还林还草补助等工作；

5、城乡社区支出0.7万元，用于保障乡政府院内公厕改建工程等；

6、农林水支出1319.6万元，用于保障烤烟生产、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、厕所革命改造、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、森林生态效益补偿及护林员工资、乡村振兴扶贫项目（海子哨大村至牟定力石村委会海子哨小村联通道路硬化项目、尹地村产业扶贫、丙岭哨村农业配套灌溉提水泵站工程、那能花卉产业配套水利设施三面光沟渠建设项目等）、扶贫贷款奖补和贴息、驻村第一书记工作、乡村公共服务岗位保洁员补贴、村委会党建工作经费、村（居）民小组运转经费、村民小组长及村民小组党组织负责人补助等工作；

7、住房保障支出16.86万元，用于保障农村危房改造工作；

8、灾害防治及应急管理支出16.4万元，用于保障县乡扑火队工资、森林草原防灭火工作、地质灾害防治工作；

9、其他支出26.81万元，用于保障高龄老人补贴、公益性公墓建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县老城乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,798.09万元，占本年支出合计的86.13%。与上年对比2021年减少730.17万元，主要原因是2021年度项目工程减少、办公费、公务接待费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出802.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.68%。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出646.59万元；办公费、水电费等商品和服务支出51.85万元；人大代表活动经费、乡镇财政所公共服务能力提升改造、化解历史债务、走访慰问经费、爱国卫生七个专项行动、村（社区）“两委”换届选举工作等支出104.13万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于烤烟网格化烘烤管理补贴0.6万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出7.05万元；办公费、水电费等商品和服务支出0.53万元；

8.社会保障和就业（类）支出502.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%。主要用于人员经费、日常公用经费的开支及项目支出。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出128.38万元；办公费商品和服务支出0.91万元；生活补助等对个人和家庭的补助372.97万元；

9.卫生健康（类）支出92.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出91.3万元；办公费商品和服务支出0.82万元；

10.节能环保（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于老城乡储麦水库、把度河水源地保护区标识牌制作等费用3.24万元 ；林业草原生态保护恢复补助8.13万元；

11.城乡社区（类）支出23.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出21.58万元；办公费商品和服务支出1.26万元；基础设施建设等资本性支出0.7万元；

12.农林水（类）支出1,271.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.45%。主要用于人员经费、日常公用经费的开支及项目支出。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出231.93万元；办公费商品和服务支出14.8万元；森林生态效益补偿、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村基础设施建设、扶贫生产发展、对村民委员会和村党支部的补助等支出1025.04万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出80.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工住房公积金缴纳63.82万元及农村危房改造16.86万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于地质灾害防治及森林草原防灾减灾；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县老城乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.43万元，支出决算为7.86万元，完成预算的63.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元，完成预算9.5万元的69.16%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算2.93万元的44.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.23万元，下降39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.44万元，下降34.32%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降58.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占83.59%；公务接待费支出1.29万元，占16.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展日常各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本乡镇的行政等相关工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县老城乡部门2021年机关运行经费支出51.85万元，与上年39.24万元对比2021年度增加12.61万元，主要原因是人员增加，事务增多，办公费、水电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州元谋县老城乡部门资产总额980.21万元，其中，流动资产893.79万元，固定资产86.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	980.21	893.79	86.42		37.13		49.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出14.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县老城乡2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555401111