楚雄州元谋县新华乡2021年度部门决算

监督索引号53232800555501000

目录

第一部分 楚雄州元谋县新华乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县新华乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年新华乡紧紧围绕“建强硬堡垒、打好旅游牌、唱好林果戏、做好水文章、建好全国民族乡村振兴示范乡”的发展定位；以党建引领跨越、组织保障发展、创建中国民族乡村振兴试点乡为载体；以实现经济社会高质量跨越式发展为目标；以“一带四园”产业建设为抓手；着力打造“旅游、桃李、生猪、光伏”四个亿元级产业集群，进一步擦亮新华“特色桃李之乡、绿色康养之乡、生态养殖基地”三张名片，努力实现新华乡村全面振兴。”。在乡人大的监督参与下，我们不忘初心、牢记使命，团结拼搏、真抓实干，全心全意谋发展、惠民生、战疫情，打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，全乡经济社会实现高质量跨越式发展。

1.坚持苦干实干，综合实力显著增强。农林牧渔业总产值增长101.2%，2021年达1.37亿元；地方财政总收入增长1.61倍；固定资产投资增长4.07倍，达6.8亿元；招商引资由2017年的2.2亿元增长到4.18亿元，增长了90.18%；五年累计完成固定资产投资17.54亿元，完成招商引资15.04亿元。

2.坚持精准扶贫，脱贫攻坚取得决定性胜利。各级干部倾心帮扶、贫困群众奋力脱贫，4个贫困行政村出列、510户1610人贫困人口全部脱贫，千百年来的绝对贫困问题历史性的得到解决；顺利通过国家脱贫攻坚普查，2018年、2020年两年被评为县级脱贫攻坚先进集体。

3.坚持产业富乡，产业不断培强壮大。桃李品牌影响力不断增强。桃李产业异军突起，成为新华的一张靓丽名片，累计种植桃李10600亩，连续成功举办4届桃李节，成功注册桃李商标，成功研制桃李果脯，新华桃李远销国内。生态养殖实现规模化发展。新华万头生猪养殖基地成功创建为县级示范标杆，总投资1.8亿元的元谋雄昌畜牧有限公司落户新华，成功引进国内五百强企业正邦集团到新华投资，生态养殖规模化发展，带动群众增收1200万元。农业产业实现新突破。烤烟生产持续为全县财税收入作出新华贡献，番茄、甜橙、红柚、软籽石榴等产业多点开花；在团坝、班庄、猛连、麦地冲等发展优质蔬菜种植达1000余亩；实施班庄高标准农田建设项目，打造500亩优质水稻示范区、140亩稻田养鱼示范点。绿色能源产业迈出新步伐。光辉水电站项目稳步推进，平新光伏基地项目（新华片区83兆瓦）完成土地流转，楚攀天然气管道新华标段项目全面建成投产。乡村文化旅游凸显新成效。黑绍武摄影之家被评为“省级三星级旅游民宿”，《鬼吹灯》等多部著名影视剧在新华土林景区拍摄，华丰村委会被评为云南省旅游扶贫示范村，全乡特色林果采摘体验园达20家以上，餐饮住宿企业增加到12家。

4.城乡建设加速推进，城乡面貌持续改善。集镇聚合力不断增强。投资1234万元，实施新大街建设和绿化、美化提升工程；集镇管理实现市场化运营，占道经营、乱停乱放等行为得到遏制，成功创建省级卫生乡镇；37宗国有小宗土地成功拍卖8宗，10宗正在进行网上报名；投资2500万元建成平地、班庄沙滩子美丽宜居乡村；积极创建新村省级民族团结进步示范村。人居环境不断提升。统筹推进农村人居环境整治、爱国卫生“七个专项行动”和国家卫生乡镇创建，配备垃圾清运车1辆、垃圾箱28个，新建垃圾池67个、洗手台15座、水冲式公厕13座、改造无害化卫生厕所874座，每月10日、20日、30日常态化开展环境卫生整治。生态环境持续向好。空气质量优良率达100%，集中式饮用水水源地水质达标，土壤环境质量有效提升；办结林政案件15件，有效遏制毁林开垦现象；完成新一轮退耕还林、陡坡地生态治理工程造林3777.32亩，森林覆盖率达56%；各级环保督察反馈问题全面整改清零，成功创建省级生态乡镇。

5.坚持补短板强弱项，基础设施条件大幅改善。水利基础设施极大改善。投入1.8亿元实施水库、坝塘除险加固及扩容；坛罐窑中型水库建成投入使用，集镇供水项目完工，西片区集中供水城乡供水一体化项目加速推进；完成猛连等11个村小组1.1万公里三面光沟渠建设；完成白沙地等19个村小组人饮工程，解决了4000余人的饮水安全问题。交通基础设施全面提升。完成修缮公路50余公里；硬化光辉下村等14个村进村道路24公里；完成空连村等9个村小组巷道硬化，村组道路硬化率达88%，通畅率达100%。

6.坚持以人民为中心的发展思想，民生福祉不断改善。教育事业蓬勃发展。全面落实“两免一补”、教育扶贫政策，建立健全“控辍保学”长效机制，新华乡连续五年实现义务教育“零辍学”，新华中学、新华小学教学综合成绩连续五年位居山区片前列。文化事业繁荣发展。持续实施文化惠民工程，推进城乡公共文化服务一体化建设，成功创建省级文明校园1个、州级文明村4个，持续开展新时代十星级文明户创建评比活动，达标率98%以上。卫健事业健康发展。持续开展阳光计生优质服务和奖优免补，全面落实三孩政策，深入落实健康扶贫政策，公共卫生服务保障能力不断提升，大病集中救治率和慢性病签约率均达100%。社保体系不断健全。城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率均达95%以上；城乡低保、五保供养、灾害救助、临时救助四条保障线落地落实，救助5.5万人次，累计发放资金1570多万元。

7.坚持共建共治共享，社会大局和谐稳定。狠抓信访维稳不松劲。选优配强乡村组三级调解人员107人，严格执行领导干部接访、约访、下访制度，累计受理县级转交办信访案件302件，办结率达100%；累计调处各类矛盾纠纷1763件，调解成功率100%，成功创建州级信访“三无”乡镇。狠抓平安创建不放松。组建4支100人的治安联防队，投入12万元安装34个村小组智能广播，安装监控摄像头215个，村组监控系统实现全覆盖；成功创建新华幼儿园等第一批“无发案、智慧安防村社、小区、单位”示范点，连续18年无命案发生。坚持严打整治不动摇。始终保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势，依法严厉打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动以及社会治安突出问题；深化平安校园建设，严防未成年人犯罪；认真贯彻落实扫黑除恶工作要求，深入开展违规开垦林地、违规开采资源等行业乱象整治，实现了发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的目标。常态化抓好疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，慎终如始抓好疫情防控各项措施，筑牢人民群众生命健康公共安全防线。组建5支先锋队和34支先锋小分队，全乡党员、群众自愿捐款7.18万元，选派两批次57名基干民兵支援临沧镇康疫情防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县新华乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,即新华乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个,即新华乡农业农村服务中心。乡镇党政机关设置5个综合办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；设置7个事业机构,分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县新华乡部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县新华乡部门2021年度收入合计1,988.17万元。其中：财政拨款收入1,985.72万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.45万元，占总收入的0.12%。与上年对比，2021年收入减少283.14万元，同比下降12.47%。其中：一般公共预算财政拨款1，958.85万元，与上年相比减少237.88 元，同比下降10.83%，减少的主要原因是：本年度政府建设项目减少，项目投入资金减少；政府性基金财政拨款26.78万元，与上年相比减少22.31万元，同比下降45.45%，减少的主要原因是：本年度未安排下达省级库区基金工作经费，项目下达资金同比上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.1万元，与上年相比减少0.08万元，同比下降44.44%，减少的主要原因是本年度下达的资金只包含当年国企退休人员经费；其他收入2.45万元；与上年相比减少22.88万元，同比下降90.33%，主要原因是本年度通过存量资金返回安排的项目少。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县新华乡部门2021年度支出合计1,815.44万元。其中：基本支出917.07万元，占总支出的50.52%；项目支出898.37万元，占总支出的49.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年支出减少595.57万元，同比下降24.7%。其中，基本支出增加70.63万元，同比增长8.34%，增加的主要原因是：本单位2021年行政人员调入、新招录15人，调出11人，事业人员新招录1人，调出2人，本年在职职工数增加；项目支出减少666.2万元，同比减少42.58%，减少的主要原因：一是2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金同比上年度减少下达；二是本年度中烟公司项目林地征占报批、项目变更程序未完成，导致100万元项目资金未支出；乡社保大楼建设项目进度慢，我单位严格按照项目实施进度拨付工程款，致使80万元项目资金未支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出917.07万元。与上年相比增加70.63万元，同比增长8.34%，主要原因是本单位2021年行政人员调入、新招录15人，调出11人，事业人员新招录1人，调出2人，本年在职职工数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.65万元，占基本支出的94.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.42万元，占基本支出的5.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县新华乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898.37万元。与上年相比减少666.2万元，同比下降42.58%。主要原因：一是2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金同比上年度减少下达，形成支出减少；二是本年度中烟公司项目林地征占报批、项目变更程序未完成，导致100万元项目资金未支出；乡社保大楼建设项目进度慢，我单位严格按照项目实施进度拨付工程款，致使80万元项目资金未支出。主要项目开支及开展工作情况：农林水支出596.87万元，社会保障和就业支出182.57万元，一般公共服务支出89.02万元，住房保障支出20.7万元，通过实施乡村振兴道路硬化、沟渠三面光建设、农村危房改造等工程，和发放优抚定补、救济对象补助、高龄补贴、孤儿补助、森林生态效益补助等惠民补助，提升了全乡人民的生产生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县新华乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,783.05万元，占本年支出合计的98.22%。与上年对比减少512.487万元，同比下降22.33%,主要原因是本年度扶贫项目及农村危房改造较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出545.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。其中：人大事务支出29.91万元，主要用于乡人大人员经费及人大代表活动经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出402.52万元，主要用于乡政府工人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；统计信息事务支出2.26万元，主要用于第七次人口普查两员补助支出；财政事务57.61万元，主要用于乡财政所人员经费及公用经费支出、财政所公共服务能力提升建设支出；群众团体事务支出1.92万元，主要用于人员经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.54万元，主要用于人员经费及公用经费支出；组织事务支出0.83万元，主要用于公用经费支出；其他一般公共服务支出0.52万元，主要用于专项工作经费支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2010101	行政运行	23.06	1.29%
2010102	一般行政管理事务	0.07	0.00%
2010104	人大会议	4.61	0.26%
2010106	人大监督	0.50	0.03%
2010107	人大代表履职能力提升	1.01	0.06%
2010108	代表工作	0.67	0.04%
2010301	行政运行	359.80	20.18%
2010302	一般行政管理事务	42.72	2.40%
2010507	专项普查活动	2.26	0.13%
2010601	行政运行	23.43	1.31%
2010699	其他财政事务支出	34.19	1.92%
2012901	行政运行	1.92	0.11%
2013101	行政运行	47.90	2.69%
2013102	一般行政管理事务	1.65	0.09%
2013202	一般行政管理事务	0.83	0.05%
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.03%

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于专项经费支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2049999	其他公共安全支出	3.50	0.20%

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于科协人员经费及公用经费支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2060701	机构运行	11.35	0.64%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要用于文化站人员经费及公用经费支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2070109	群众文化	16.34	0.92%

8.社会保障和就业（类）支出275.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。其中，人力资源和社会保障管理事务支出0.48万元，主要用于村级人社金融协办员补助支出；民政管理事务支出0.9万元，主要用于原大队原村公所干部补助及村两委换届工作经费支出；行政事业单位养老支出118.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出；就业补助0.7万元，主要用于农村劳动力资源统计调查支出；抚恤支出82.14万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会福利支出27.56万元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬补助支出；残疾人事业支出27.64万元，主要用于残疾人生活和护理补贴、残疾人联络员补助支出；临时救助支出16.05万元，主要用于发放临时困难救助补助；其他生活补助支出0.61万元，主要用于发放原大队原村公所干部补助；退役军人管理事务支出0.82万元，主要用于发放退役军人八一建军节慰问金。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2080101	行政运行	0.48	0.03%
2080208	基层政权建设和社区治理	0.08	0.00%
2080299	其他民政管理事务支出	0.82	0.05%
2080501	行政单位离退休	41.58	2.33%
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	3.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	0.73%
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.04%
2080801	死亡抚恤	5.02	0.28%
2080802	伤残抚恤	10.10	0.57%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.98	0.11%
2080805	义务兵优待	13.50	0.76%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.61	0.09%
2080899	其他优抚支出	49.93	2.80%
2081001	儿童福利	3.37	0.19%
2081002	老年福利	6.29	0.35%
2081004	殡葬	17.90	1.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	0.36	0.02%
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.92	1.51%
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.02%
2082001	临时救助支出	16.05	0.90%
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.03%
2082804	拥军优属	0.82	0.05%

9.卫生健康（类）支出103.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2100101	行政运行	47.92	2.69%
2101101	行政单位医疗	18.56	1.04%
2101102	事业单位医疗	19.24	1.08%
2101103	公务员医疗补助	18.23	1.02%

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出16.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于乡城建站人员经费及公用经费支出。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2120101	行政运行	16.42	0.92%

12.农林水（类）支出739.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.49%。一是主要用于乡农业农村服务中心、乡林业站、乡水务站、村民委员会和村党支部人员经费支出；二是用于重大动物病虫害防治、厕所改造、基础设施建设支出；三是用于发放草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、退耕还林补助、森林生态效益补偿、雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2130104	事业运行	94.76	5.31%
2130108	病虫害控制	1.84	0.10%
2130122	农业生产发展	1.12	0.06%
2130126	农村社会事业	34.90	1.96%
2130135	农业资源保护修复与利用	17.15	0.96%
2130204	事业机构	30.75	1.72%
2130205	森林资源培育	6.14	0.34%
2130207	森林资源管理	11.70	0.66%
2130209	森林生态效益补偿	272.75	15.30%
2130301	行政运行	21.49	1.21%
2130504	农村基础设施建设	54.10	3.03%
2130505	生产发展	88.05	4.94%
2130506	社会发展	17.90	1.00%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.62	0.43%
2130599	其他扶贫支出	18.60	1.04%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.00	3.42%

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出68.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于农村危房改造20.7万元和住房公积金支出47.31万元。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2210105	农村危房改造	20.70	1.16%
2210201	住房公积金	47.31	2.65%

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于地址灾害防治0.56万元，森林草原防灾减灾1.03万元，自然灾害救灾补助0.09万元，其他灾害防治及应急管理支出1.8万元。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2240601	地质灾害防治	0.56	0.03%
2240602	森林草原防灾减灾	1.03	0.06%
2240703	自然灾害救灾补助	0.09	0.00%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.80	0.10%

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县新华乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.19万元，支出决算为10.98万元，完成预算的90.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.26万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的71.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.73万元，下降51.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.61万元，下降58.42%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降4.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约指标严格控制公务接待费用，严格审批接待事项，控制接待事项及接待成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.26万元，占75.21%；公务接待费支出2.72万元，占24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新华乡相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.72万元。其中：

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次537人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新华乡相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县新华乡部门2021年机关运行经费支出41.75万元，与上年对比增加4.86万元，上升13.17%，主要原因是我单位行政人员、参公管理人员增加。机关运行经费主要用于新华乡相关工作发生的办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州元谋县新华乡部门资产总额833.26万元，其中，流动资产734.24万元，固定资产99.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106.49万元，其中固定资产增加8.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元（2019年本单位房屋建筑物划归县国投公司）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	833.26	734.24	99.02	0	61.99	0			37.03		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出26.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.7万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555501111