元谋县黄瓜园镇人民政府2021年度部门决算

监督索引号53232800555701000

目录

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县黄瓜园镇人民政府是国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3.管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4.团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5.依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）经济运行持续向好。全镇完成招商引资8.6亿元，完成全年目标任务的119.4%；完成固定资产投资7.12亿元，完成全年目标任务的104.7%；向上争取资金370万元，完成全年目标任务的119%；完成财税收入1536.8万元，完成年度目标任务的90%。

（二）城乡面貌日趋提升。一是深入开展爱国卫生“7个专项行动”，班子成员对集镇街道分段包保，以“治病”的方式整治集镇乱摆摊设点、占道经营、以路为市的“顽疾”，打造卫生、整洁、美观的集镇新面貌，常态化开展卫生清扫和街道规范经营整治，在集镇全面规划划定停车位，实行停车收费管理，建立长效机制，真正实现集镇街道规范整洁通畅。二是进一步完善基础设施，硬化集镇空地600余平方米，配置80只垃圾桶摆放在沿街两侧，督促保洁公司健全日常保洁机制，加大重点区域保洁力度，做到全覆盖、无死角，开展集镇区公共区域增绿补绿活动，对小广场、中小学路段等植被裸露区域栽种花草，累计补植花草3万余株。三是认真落实“五级网格长”包保责任，实行领导挂村、干部包组、党员联户的工作机制，把农村人居环境卫生整治工作落到实处，79个村小组均健全完善了村规民约、村庄环境卫生标准、保洁制度、建筑垃圾处置等制度，农村脏乱差等问题得到有效整治，人居环境显著提升。

（三）产业结构持续优化。按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，围绕冬早蔬菜、热带水果、花卉、冬季繁育制种等发展优势特色产业。一是规模化水平不断提升，全镇已流转土地面积1.89万亩，规模连片种植基地115个；二是繁制种产业蓬勃发展。充分发挥“天然温室”气候资源优势，以辖区内小丙岭国家农业科技示范园、羊开凹藏区麦类加代扩繁基地等先进的育繁种基地为依托，加快推进育、繁、推一体化项目建设，促进繁制种业蓬勃发展。三是大力发展绿色食品牌。积极鼓励支持企业开展产品质量认证及品牌创建，全镇累计获得绿色农产品认证12个，合计认证面积9061亩，元谋青枣获国家工商行政管理总局地理标志证明商标注册，青枣获得全国第九批“一村一品”示范村镇荣誉称号。四是加快绿色食品加工产业园区建设。主动融入和服务于县委“一枢纽两胜地两园两区建设”发展思路，有序推进能禹果蔬交易市场向黄瓜园转移，精准施策推进“产城融合”建设。

（四）民生保障能力提升。一是惠民政策全面落实，社会保障、社会救助、殡葬改革等工作稳步实施，各项优抚对象和困难群众救助救济基本实现全覆盖。二是常态化抓好疫情防控，认真落实疫情防控各项措施，对中高风险地区入辖区人员进行追踪监测，坚决堵住“外防输入”漏洞，积极推进疫苗接种工作，真正织牢免疫屏障，保障好人民群众健康安全。

（五）脱贫成果有效巩固。一是紧紧围绕打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接楚雄样板“1234818”的工作思路，紧扣“十八项巩固拓展工程”，按照“县、乡、村”24项指标认真抓好各项工作落实，全镇共完成登记扶贫资产项目154个，资金总规模14240.33万元，圆满完成年度131户651万元小额信贷放贷任务，为贫困学生申报雨露计划79人次共计14.35万元，高质量完成脱贫攻坚档案移交工作，对排查出房屋安全存在隐患的11户农房进行修善加固，实施上点连青枣产业、定见蔬菜产业配套三面光沟渠项目、席草箐、大凹人饮管网延伸工程项目和公卓村道路硬化项目，投入资金329.75万元。二是严格按照黄瓜园镇巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫致贫动态监测帮扶工作实施方案开展巩固拓展脱贫攻坚成果。每月定期开展防返贫动态监测帮扶，确保守住返贫底线。

（六）社会环境和谐稳定。一是在11个行政村建成标准化综治中心，打造海洛村市域社会治理现代化试点1个，在全镇公共场所、护林防火区、重点户、护路联防等区域共计安装摄像头2646个，市域社会治理能力和手段不断提升。二是按照“4+2”矛盾纠纷化解机制，全面加强各领域隐患排查整治，组建4个工作专班开展“9.17”特大山洪泥石流灾害建房款清收和龙川江河道治理征地款兑付工作，将重大矛盾纠纷案件“化早化小”“化清化实”。今年以来全镇共排查受理矛盾纠纷及信访问题712件，调解成功694件，调解率达97.5%，坚持早发现、早介入、早调处，有效化解各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县黄瓜园镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即元谋县黄瓜园镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，即元谋县黄瓜园镇财政所。行政单位内设机构5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业单位内设机构7个，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年度收入合计3008.16万元。其中：财政拨款收入2912.03万元，占总收入的96.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入96.13万元，占总收入的3.2%。

2021年度收入合计3008.16万元，与上年3678.77万元相比减少670.61万元，下降18.23％。主要原因是农村危房改造等项目完工，项目较上年减少，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年度支出合计3141.43万元。其中：基本支出1402.83万元，占总支出的44.66%；项目支出1738.6万元，占总支出的55.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出合计3141.43万元，与上年3771.11万元相比减少629.68万元，下降16.70％。主要原因是农村危房改造等项目完工，项目较上年减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县黄瓜园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1402.83万元。与上年1424.14万元相比减少21.31万元,下降1.50％。主要原因是人员补助经费减少形成支出的下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1331.07万元，占基本支出的94.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.76万元，占基本支出的5.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县黄瓜园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1738.60万元。与上年2346.97万元相比减少608.37万元，下降25.92％,主要原因是农村危房改造等项目完工，项目较上年减少，支出减少。主要项目开支及开展工作情况：农林水支出877.66万元，社会保障和就业支出638.55万元，住房保障支出89.84万元，一般公共服务支出81.27万元，灾害防治及应急管理支出28.42万元，其他支出19.55万元，通过实施乡村振兴道路硬化、沟渠三面光建设等工程，和发放优抚定补、高龄补贴、孤儿补助、救济对象补助、森林生态效益等惠民补助，提升了全镇人民的生产生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2950.65万元，占本年支出合计的93.93%。与上年3450.75万元相比减少500.10万元, 下降14.49％。主要原因是农村危房改造等项目完工，项目较上年减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出852.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.89%。其中：人大事务支出24.71万元，主要用于镇人大人员经费及人大代表活动经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出752.08万元，主要用于镇政府人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；统计信息事务支出9.92万元，主要用于第七次人口普查两员补助支出；财政事务21.86万元，主要用于镇财政所人员经费及公用经费支出；群众团体事务支出5.28万元，主要用于人员经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出34.24万元，主要用于人员经费及公用经费支出；组织事务支出2.24万元，主要用于公用经费支出；其他一般公共服务支出2.00万元，主要用于专项工作经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于：文化站人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出760.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出1.32万元，主要用于人员补助支出；民政管理事务支出5.71万元，主要用于水利水电伤残民工补助及村两委换届工作经费支出；行政事业单位养老支出208.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出；就业补助0.68万元，主要用于农村劳动力资源统计调查支出；抚恤支出331.10万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出；社会福利支出111.41万元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬补助支出；残疾人事业支出70.72万元，主要用于残疾人生活和护理补贴、残疾人联络员补助支出；临时救助支出24.18万元，主要用于发放临时困难救助补助；其他生活补助支出3.43万元，主要用于发放原大队干部补助；退役军人管理事务支出3.89万元，主要用于发放退役军人八一建军节慰问金。

9.卫生健康（类）支出117.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。其中：计划生育事务支出32.34万元，主要用于镇计生办人员经费及公用经费支出；行政事业单位医疗支出84.91万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中：城乡社区公共设施支出0.65万元，主要用于公厕改造经费支出；其他城乡社区支出0.94万元，主要用于专项工作经费、国有企业退休人员社会化管理支出。

12.农林水（类）支出1065.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.12%。一是主要用于镇农业农村服务中心、镇林业和草原服务中心站、镇水务服务中心、村民委员会和村党支部人员经费支出；二是用于重大动物病虫害防治、厕所改造、基础设施建设支出；三是用于发放草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、退耕还林补助、森林生态效益补偿、雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出102.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于农村危房改造35.02万元和住房公积金支出67.50万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出28.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：地质灾害防治20.79万元；森林草原防灾减灾3.33万元；自然灾害抗旱支出4.30万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.60万元，支出决算为9.04万元，完成预算的71.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元，完成预算的98.53%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算的40.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求严格控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.04万元，比2020年12.17万元减少3.13万元，下降25.72%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.70万元，增长11.67%；公务接待费支出决算减少3.83万元，下降62.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的相关要求严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，占74.11%；公务接待费支出2.34万元，占25.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于黄瓜园镇开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.34万元。其中：

国内接待费支出2.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次588人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我镇调研、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年机关运行经费支出69.28万元，与上年47.92万元相比增加21.36万元,增长44.57% 。主要原因是2021年工作任务较重，全镇全年各项办公经费增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费4.32万元、印刷费1.14万元、水费1.15万元、电费1.80万元、邮电费1.05万元、差旅费1.62万元、会议费1.65万元、培训费1.08万元、公务接待费2.34万元、劳务费1.98万元、工会经费15.05万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用30.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额2596.80万元，其中，流动资产2537.22万元，固定资产59.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288.10万元，其中流动资产减少278.84万元，固定资产减少9.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2596.80	2537.22	59.58	0	21.17	0	38.41	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.49万元，其中：政府采购货物支出19.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555701111