监督索引号53232800555901000
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第一部分 楚雄州元谋县江边乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州元谋县江边乡概况
一、主要职能
(一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（二）提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；
（三）管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作；
（四）促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；
（五）发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（六）指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；
（七）办理上级党委、政府交办的其他事项。
二、2021年度重点工作任务介绍
2021年全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省、州、县党委政府的决策部署，发动广大干部群众克服困难、团结拼搏、真抓实干，全面打赢“一攻坚两搬迁”三场硬仗，经济社会发展成效显著，实现“十三五”圆满收官，奋力开启社会主义现代化建设新征程。
（一）经济运行良好。一般公共预算收入完成2434.30万元，地方财政总收入755万元，完成固定资产投资6.23亿元，完成招商引资3.3亿元，完成烤烟收购任务49万公斤，收购均价位列全县第一，农村居民人均可支配收入与经济增长同步。
（二）脱贫成果巩固与乡村振兴全面推进。投入179.8万元硬化柳树塘、小雪坡、理党村4.24公里进村公路，投100.8万元实施卡莫水库引洪增蓄工程和法窝提灌工程，投入25万元实施抗旱应急供水工程，发放脱贫户贷款168户832万元，发放“雨露计划”81人13.15万元，全年开展劳动力技能培训5期245人次、引导性培训12期2338人次，实现转移就业7512人。
（三）移民生产生活加快恢复。圆满完成大树、那旧、渔洗3个村民小组1368个生产安置人口界定到户到人工作，排查调解水电移民矛盾纠纷235件，协议涉及金额1469.92万元，着力推进启宪安置点土地流转工作，兑付土地流转资金698.75万元，兑付大中型水库移民后期扶持资金597.18万元。
（四）疫情防控有力有效。累计排查人员214人，开展核酸检测214人，核查“红码、黄码”人员19起，共完成10085剂次疫苗接种任务，完成率达95%。
（五）民生服务得到提升。发放农村低保金3850人次107.47万元、城镇低保金484人次19万元、临时困难救助222户42.22万元、五保金750人次69.55万元，发放高龄补贴735人次10.97万元，兑付殡葬惠民补助76人24.2万元。学前三年教育毛入园率、九年义务教育巩固率分别达99.3%、100%，城乡居民养老保险参保4939人，60周岁以上领取养老保险待遇1293人，医疗保险参保15906人。
（六）人居环境不断优化。爱国卫生“7个专项行动”、人居环境集中整治行动全面开展，实施卫生户厕改造83户，改造公厕1座，新建公厕1座。启动实施阿卓、卡莫、中村、盐水井4个村委会“多规合一”村庄规划编制工作。
（七）生态保护取得新突破。深入推进全民义务植树活动，全面开展增绿复绿工程，完成沿江山体生态修复工程1.5万亩，深入开展金沙江流域“十年禁渔”行动，落实河湖长制，开展“清四乱”专项行动，加强农业面源物管理，提升农业清洁生产水平。
（八）社会大局和谐稳定。启动实施“八五”普法规划，认真落实“4+2”矛盾纠纷化解机制，全乡排查矛盾纠纷287件，调处成功283件，协议涉及金额1529.36万元，调处成功率达98%。安全生产专项整治三年行动高位推进，防灾减灾救灾能力不断提升，禁毒防艾工作持续加强，国防动员和征兵工作有序推进，工会、共青团、妇女儿童、残联、科协等事业持续进步，统计、地震、气象、老龄、档案、民族宗教等工作取得新业绩。
三、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元谋县江边乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即元谋县江边乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，即元谋县江边乡财政所。乡镇党政机关设置个综合办公室分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；设置7个事业机构，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州元谋县江边乡部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州元谋县江边乡部门2021年度收入合计3,110.1万元。其中：财政拨款收入3,064.64万元，占总收入的98.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.46万元，占总收入的1.46%。与上年对比减少了790.73万元，减少了20.27%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少1235.2万元，同比减少33.66%，减少的主要原因是：本年度人员工资减少，未发放绩效工资；其他收入同比上年减少136.21万元，同比减少75%，减少的主要原因是：本年度实施项目减少，项目资金减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州元谋县江边乡部门2021年度支出合计3,176.55万元。其中：基本支出1,147.89万元，占总支出的36.14%；项目支出2,028.66万元，占总支出的63.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比比上年减少了828.23万元，减少了20.72%。其中，基本支出减少59.65万元，同比减少0.05%，减少的主要原因是：本年在职人员工资绩效未发放，在职公务费压减10%下达；项目支出减少761.28万元，同比减少27.3%，减少的主要原因是：一是2021年项目减少，财政衔接推进乡村振兴补助资金同比上年度减少下达。
（一）基本支出情况。2021年度用于保障楚雄州元谋县江边乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,147.89万元。与上年1,207.54万元对比减少了59.65万元，主要原因分析：因人员减少形成基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,081.11万元，占基本支出的94.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.78万元，占基本支出的5.82%。
（二）项目支出情况。2021年度用于保障楚雄州元谋县江边乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,028.66万元。与上年2,789.94万元对比减少了761.28万元，主要原因分析：2021年基础设施建设等项目较上年减少形成项目支出的减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年江边乡人民政府一般公共服务支出75.48万元，主要用于党委、政府、人大、财政、群众团体等内设科室开展专项业务工作的经费支出；社会保障和就业支出799.84万元，主要用于优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等；农林水支出1066.82万元，主要用于森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、扶贫产业扶持、基础设施建设等公共基础设施项目的实施与维护；住房保障支出52.4万元，主要用于农村危房改造补助；灾害防治和应急管理支出19.02万元，主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助；其他支出11.89万元，为彩票公益金安排的支出，主要用于村级文化活动场所建设。2021年全乡项目按时按期按质完成，通过项目的实施，实现水电移民、乡村振兴、改善民生、维护稳定四项重点稳步推进，乡域经济综合实力、经济社会可持续发展能力和人民群众幸福指数明显提升，产业转型升级、基础设施建设、社会平安和谐三大支撑成效显著。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州元谋县江边乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,494.99万元，占本年支出合计的78.54%。与上年3,764.37万元对比减少了1269.38万元，主要原因分析：基础设施建设项目较上年减少形成支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出750.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设股室工资福利支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于网格员管理人员补助支出。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出11.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于内设股室在职人员工资福利支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于内设股室在职人员工资福利支出。
8.社会保障和就业（类）支出332.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.34%。主要用于社会保障缴费、离退休人员工资保障及优抚人员定补、老年福利、孤儿补助、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障救助等。
9.卫生健康（类）支出74.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于内设股室在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于内设科室在职人员工资福利的支出。
12.农林水（类）支出1,181.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.34%。主要用于内设股室在职人员工资，森林生态效益补偿，草原生态保护补助，雨露计划补助、对村民委员会和村党总支的补助、乡村振兴产业扶持、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出92.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职职工住房公积金及危房改造等支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于森林防火专业扑火队工资、自然灾害救灾补助。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州元谋县江边乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.78万元，支出决算为6.37万元，完成预算的59.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.14万元，完成预算的80.79%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的7.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为我单位严格执行厉行节约，不断压减三公经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16.29万元，下降71.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少15.57万元，下降71.7%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降76.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我单位严格执行厉行节约，不断压减三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.14万元，占96.43%；公务接待费支出0.23万元，占3.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：
国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及专项业务工作联系等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州元谋县江边乡部门2021年机关运行经费支出54.04万元，与上年61.25万元对比减少了7.21万元，主要原因分析：一是人员较上年减少形成经费减少；二是严格执行厉行节约相关规定，所以经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、差旅费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，楚雄州元谋县江边乡部门资产总额3406.45万元，其中，流动资产1400.09万元，固定资产2006.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3012.65万元相比，本年资产总额增加393.8万元，其中固定资产增加1833.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3406.45 |
1400.09 |
2006.36 |
0 |
0 |
0 |
2006.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出18.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232800555901111
滇公网安备 53232802532351号
