元谋县姜驿乡2021年度部门决算

监督索引号53232800556001000

目录

第一部分 楚雄州元谋县姜驿乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县姜驿乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部，曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道，素有元谋北大门之称，距县城67公里，是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡，全乡国土面积254.7平方公里，与四川省会理县黎洪乡接壤。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，落实好省州县党代会精神和部署，严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2021年度重点工作任务介绍

这一年来，通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使城乡规模从无到有，从小到大，基础设施建设和生活环境不断改善，粮食、林果、蔬菜种植推广生产，逐步形成规模，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证了全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即元谋县姜驿乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县姜驿乡财政所。乡镇党政机关设置5个综合办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。设置7个事业机构，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年度收入合计2,489.17万元。其中：财政拨款收入2,489.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少937.10万元，减少27.35%。减少的主要原因是：扶贫开发整乡推进脱贫出列后，上级投入我乡资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年度支出合计2,553.50万元。其中：基本支出929.19万元，占总支出的36.39%；项目支出1,624.31万元，占总支出的63.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少920.39万元，减少26.49%，减少的原因是扶贫开发整乡推进脱贫出列后，项目较上年减少，形成支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县姜驿乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出929.19万元。与上年对比减少了35.75万元，主要原因是2021年人员调出较多，造成支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出896.43万元，占基本支出的96.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.76万元，占基本支出的3.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州元谋县姜驿乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,624.31万元。与上年对比支出减少884.64万元，主要原因是元谋县姜驿乡人民政府涉及易地扶贫搬迁和乌东德水电移民搬迁2个村委会17个村小组,人员、项目较上年减少，形成支出减少。农林水项目支出1328.52万元，住房保障支出76.80万元，通过实施通村道路硬化、农村危房改造、美丽宜居乡村建设等项目，提升了全乡人民的生产生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,508.30万元，占本年支出合计的98.23%。与上年对比支出减少933.59万元，主要原因是元谋县姜驿乡人民政府涉及易地扶贫搬迁和乌东德水电移民搬迁2个村委会17个村小组,人员、项目较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出635.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.32%。主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出；

2.公共安全（类）支出0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于村网格管理员补助发放；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于人员工资、项目业务支出；

4.社会保障和就业（类）支出326.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于优抚定补、职工的社会保障缴费支出；

5.卫生健康（类）支出68.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出；

6.城乡社区（类）支出15.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于项目业务支出；

7.农林水（类）支出1,328.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.96%。主要用于人员工资、项目业务支出；

8.住房保障（类）支出76.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于农村危房改造，职工住房公积金支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出31.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于自然灾害、项目业务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.6万元，支出决算为13.91万元，完成预算的95.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的87.50%；公务接待费支出决算为6.91万元，完成预算的104.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年加强对公务用车管理，厉行节约成本控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14.13万元，下降50.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.92万元，下降66.53%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降2.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年加强对公务用车管理，厉行节约成本控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占50.32%；公务接待费支出6.91万元，占49.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展部门重点工作、下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.91万元。其中：

国内接待费支出6.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2021年机关运行经费支出32.76万元，与上年对比减少7.35万元，主要原因是2021年我单位严格按照厉行节约指标，厉行节约成本控制。机关运行经费主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州元谋县姜驿乡部门资产总额722.82万元，其中，流动资产608.31万元，固定资产114.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.45万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.90万元，其中：政府采购货物支出10.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州元谋县姜驿乡2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800556001111