元谋县元马镇2021年度部门决算

监督索引号53232800556101000

目录

第一部分 元谋县元马镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马镇是元谋县政治、经济、文化、交通中心。全镇行政区域面积133.4平方千米，东靠凉山乡，南毗老城乡，西接平田乡，北邻黄瓜园镇。地势多为金沙江干热河谷平坝区，境内最高海拔1322米，最低海拔1065米。气候属南亚热带干热季风气候，全年基本无霜，故有“天然温室”之称。全镇辖马街、张二村、双龙、翠峰、东城、大沟、龙泉、清和、摩诃、星火、10个社区和乐甫、禾阳、丙华、江州、百果、金龙6个行政村，100个村（居）民小组。2021年末，全镇共有人口2.62万户7.08万人（城镇人口4.87万人，乡村人口2.21万人）。年末耕地面积4.25万亩，其中水田2.28万亩、旱地1.96万亩。

元谋县元马镇人民政府是依法行使国家权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

（3）管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我镇紧紧围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”发展定位以及镇党委发展思路，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，统筹疫情防控和经济社会发展，较好完成了十五届人大六次会议确定的各项目标任务，实现“十四五”良好开局。

坚决贯彻党中央决策部署和省委省政府、州委州政府、县委县政府工作安排及镇党委的工作要求，圆满完成本届政府五年任期目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县元马镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即元谋县元马镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，即元谋县元马镇财政所。乡镇党政机关设置5个综合办公室，分别是党政办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室;设置7个事业机构，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇部门2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制35人，事业编制66人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员56.00人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇部门2021年度收入合计7,330.65万元。其中：财政拨款收入7,330.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2021年的收入7,330.65万元，2020年的收入4,157.43万元，2021年的收入比上年增加了3，173.22万元，增长76.33%，增加的主要原因是：下达元财资环〔2021〕63号大沟社区上下总括村货币化安置资金及差欠农民征地补偿资金2,661.54万元；下达财政衔接推进乡村振兴补助资金455.00万元。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇部门2021年度支出合计5,800.20万元。其中：基本支出1,932.57万元，占总支出的33.32%；项目支出3,867.62万元，占总支出的66.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年的支出5,800.20万元，2020年的支出4,668.38万元，2021年的支出比上年增加1,131.82万元，增长24.24%，增加的主要原因是：以前年度结转资金在本年形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县元马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,932.57万元。与上年1,763.76万元对比基本支出增加168.81万元，增长9.57%，其中：人员经费支出较上年增加190.60万元，增长12.58%；公用经费支出较上年增加13.15万元，增长17.33%，主要原因是2021年本单位所辖区域增加了3个村委会18个村小组，导致人员工资福利支出及机构运转公用经费较上年明显增加。

2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,843.55万元，包括：基本工资支出582.28万元；津贴补贴377.24万元；奖金237.61万元；绩效工资90.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费121.51万元；职业年金12.63万元；职工基本医疗保险73.83万元；公务员医疗补助39.95万元；其他社会保障缴费69.34万元；住房公积金91.31万元；其他工资福利支出8.82万元；退休费88.85万元；生活补助49.34万元，占基本支出的95.39%。

2021年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.02万元，包括：办公费2.72万元；水费0.86万元 ； 电费1.69万元；邮电费0.87万元；差旅费2.27万元；维修（护）费1.16万元；会议费1.57万元；培训费1.86万元；公务接待费5.57万元；委托业务费0.91万元；工会经费29.42万元；公务用车运行维护费6.00万元；其他交通费用33.21万元；其他商品和服务支出0.91万元，占基本支出的4.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县元马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,867.62万元。与上年的2,904.62万元对比增加963.00万元，主要原因是2021年本单位所辖区域增加了3个村委会18个村小组，同时2021年本单位为创建国家卫生县城及脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作，导致项目支出较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.国家卫生县城创建项目支出137.22万元，用于开展爱国卫生7个专项行动暨创建国家卫生县城工作；

2.被征地农户货币化安置项目支出814.11万元，用于兑付被征地农户货币化安置补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,581.92万元，占本年支出合计的79.00%。与上年的4,222.75万元对比增加359.17万元。主要原因是2021年本单位所辖区域增加了3个村委会18个村小组，同时2021年本单位为创建国家卫生县城及脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作，导致支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,144.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务机构运转；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出25.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；

3.社会保障和就业（类）支出1,091.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险、优抚对象定补、义务兵家属优待金、高龄老人补助、殡葬改革、临时救助、儿童福利支出；

4.卫生健康（类）支出287.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

5.城乡社区（类）支出218.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、城乡社区环境卫生爱国卫生专项行动支出；

6.农林水（类）支出1,507.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、农村基础设施建设、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、国家级省级公益林补助等支出；

7.住房保障（类）支出239.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金、危房改造补助支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出67.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于地质灾害防治补助、森林草原防灭火等工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.52万元，支出决算为12.57万元，完成预算的92.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的98.59%；公务接待费支出决算为5.57万元，完成预算的86.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格厉行节约，控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13.86万元，下降52.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.92万元，下降64.86%；公务接待费支出决算减少0.93万元，下降14.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格厉行节约，控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占55.71%；公务接待费支出5.57万元，占44.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常机构运转重点项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.57万元。其中：

国内接待费支出5.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次739人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇部门2021年机关运行经费支出65.16万元，与上年55.55万元对比增加9.61万元，主要原因是2021年本单位所辖区域增加了3个村委会18个村小组导致机关运行经费支出较上年有所增加，部门机关运行经费主要用于办公费1.85万元、水费0.35万元、电费0.67万元、邮电费0.35万元、差旅费1.24万元、维修维护费0.08万元、会议费0.59万元、培训费0.70万元、公务接待费1.91万元、委托业务费0.40万元、工会经费17.41万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用33.22万元、其他商品和服务支出0.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县元马镇部门资产总额4，465.39万元，其中，流动资产4，196.11万元，固定资产268.58万元，无形资产0.70万元（具体内容详见附表）。与上年9，507.39万元相比，本年资产总额减少5，042.00万元，其中：流动资产减少5，095.37万元，固定资产增加53.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额70.60万元，其中：政府采购货物支出70.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马镇2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800556101111