元谋县文化和旅游局部门2021年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县文化和旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、旅游工作的职能部门，下属事业单位6个，分别是：文化馆、图书馆、县非物质文化遗产保护和传承展演中心、博物馆、文化旅游事业管理站、红军长征纪念馆。我局切实贯彻落实好党的文化方针政策，负责全县文化、文物、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化旅游工作；组织群众性的文化旅游宣传活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，元谋县以推进“旅游革命”和巩固“国家公共文化服务体系示范区”创建成果为抓手，全力打造大滇西旅游环线新亮点，打造旅游文化产业发展新高地，推动“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”健康生活目的地建设，文旅融合发展成效明显。

一是总投资85亿元的元谋人世界公园项目累计完成投资32亿元，累计接待游客185万人次，实现营业收入8266万元。

二是元谋人文化园、幸福国康、元谋人世界公园6#地块（凤凰金岭）已开工建设。元谋人文化园完成了场地平整以及祭祀广场、生命广场主体建筑施工，预计2022年底投入运营；

三是金沙湖生态旅游区项目正在开展前期规划工作；

四是城市旅游集散中心项目正与云南乐观传媒有限公司招商洽谈合作；

五是推进高品质酒店建设，动员元谋大酒店提升改造；

六是长征国家文化公园（元谋段）元谋龙街渡项目已申报为中央预算内项目，争取中央预算内资金2000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县文化和旅游局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构6个，分别是：文化馆、图书馆、县非物质文化遗产保护和传承展演中心、博物馆、文化旅游事业管理站、红军长征纪念馆，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文化和旅游局部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 （详见附件）

元谋县文化和旅游局2021年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文化和旅游局2021年度收入合计3840.05万元。其中：财政拨款收入3777.36万元，占总收入的98.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入62.69万元，占总收入的1.63%。2021年收入3840.05万元与上年4249.10万元对比减少了409.05万元，减少的原因是县级财力有限，安排的项目资金较少。

二、支出决算情况说明

元谋县文化和旅游局2021年度支出合计3737.69万元。其中：基本支出983.15万元，占总支出的26.3％；项目支出2754.54万元，占总支出的73.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年支出3737.69万元与2020年4648.68万元减少了910.99万元，减少的原因是2021年争取的项目资金较2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961.84万元，比2020年1067.34万元减少了105.5万元，减少的原因是在职人员退休和公用经费的压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出918.26万元，占基本支出的95.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.58万元，占基本支出的4.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2754.54万元，具体项目开支及开展工作情况为：图书馆文化馆（站）免费开放工作支出13.59万元、群众文化工作支出54.11万元、文化创作与保护工作支出29.27万元、旅游宣传工作支出152.26万元、文化和旅游管理事务工作支出28.74万元、其他文化和旅游工作支出418.08万元、文物工作支出29.83万元、其他文化旅游体育与传媒支出14.1万元、城乡社区工作支出2014.56万元。与2020年3581.34上年对比减少了826.8万元,主要原因是向上争取的项目资金和县级项目资金较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出1673.45万元，占本年支出合计3737.69万元的44.77%，与上年财政拨款支出2088.38万元减少了414.93万元，减少的原因是向上争取项目资金和县级项目资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1378.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出1673.45万元的82.38%。主要用于文化和旅游支出1334.63万元、文物支出29.84万元、其他文化体育与传媒支出14.1万元；

2.社会保障和就业（类）支出171.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出1673.45万元的10.25%。主要用于归口管理的行政单位离退休费84.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.86万元；

3.卫生健康（类）支出69.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出1673.45万元的4.18%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助费69.92万元；

4.住房保障（类）支出53.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出1673.45万元的3.19%，主要用于住房公积金支出53.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.16万元，支出决算为11.82万元，完成预算的83.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算5.56万元的83.45%；公务接待费支出决算为7.18万元，完成预算8.6万元的83.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占39.26%；公务接待费支出7.18万元，占60.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.18万元。其中：

国内接待费支出7.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文化旅游工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出43.58万元，与上年的37.87万元相比增加5.71万元，增加的原因是2021年在职人员的调入，相应的公用经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公经费的支出、县级非遗传承人的补助和村级文化管理员的补助、遗嘱补助等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县文化和旅游局部门资产总额2282.87万元，其中，流动资产1438.47万元，固定资产335.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程508.65万元，无形资产0万元。与上年的12600.29万元相比，本年资产总额减少10317.42万元，其中固定资产增加5.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2282.87	1438.47	335.75	0	0	0			335.75		0	508.65	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800235701111