元谋县教育体育局2021年度部门决算

监督索引号53232800236001000

目录

第一部分 元谋县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

3.统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

4.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。

5.贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

6.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。

7.负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。

8.负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。

9.主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。

12.负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府和州教育体育局的坚强领导和悉心指导下，按照县委“一枢纽两胜地两园两区”建设的发展思路，强化党组织的战斗堡垒作用，凝心聚力，勇毅前行，全力实施教育强县发展目标，全面提升教育体育发展质量，较好实现了教育体育工作目标。

1.坚持以党建引领教育体育发展。县委教育工作领导小组进一步强化对教育工作的集中统一领导，县委教育工作领导小组秘书组认真抓实各项工作。全县教育体育系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。全县教育体育系统公办学校及局机关有党组织42个，党员875人；民办学校及校外培训机构有党组织3个，党员24人。各党组织切实履行管党治党主体责任，扎实开展党史学习教育，深入开展全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育，认真开展“干在实处、走在前列”大比拼工作，全面推进教育体育系统基层党的建设，持续巩固基层党组织规范化建设达标工作，认真抓好“三会一课”及主题党日活动，元马中学党总支、元马小学党总支、县幼儿园党支部获得“云岭红烛·育人先锋”示范学校称号，党建品牌逐渐突显。抓好意识形态、党风廉政、师德师风建设，落实“一岗双责”，构建“大思政”建设体系，成功打造元谋一中、元马小学双龙校区为全县“清廉学校”建设示范点，使教育体育领域成为坚持党的领导的坚强阵地，为教育现代化提供坚强政治保证和组织保障。全县教育体育系统各级党组织把党的政治建设摆在首位，履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，保证党的教育方针政策及上级党组织决定不折不扣在教育体育系统得到贯彻执行。

2.坚持德智体美劳全面发展。不断强化德育的根本性、引领性作用，遵循德育形成过程，不断丰富德育内涵，开好思想政治课，给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。加强思政课建设，不断提高中小学班主任和思政课教师的教育教学水平，组织思政课教师全员参与省、州中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交流活动，在思政课中加强以党史学习教育为重点的“四史”教育，组织学校党组织书记、校长参加教育部教师思想政治和师德师风建设经验交流暨师德专题教育启动部署会和开展党组织书记、校长同上一节思政课。开展形式多样的活动，开展缅怀革命先烈、第二届新时代元谋好少年、育人先进个人表彰、“我的书屋我的梦”农村少年儿童阅读实践、爱国卫生“7个专项行动”征文、“红领巾心向党”主题教育、“开学第一课”、第六届“彩云杯”中华优秀传统文化节等活动。组织推荐省、州、县级三好学生、优秀学生干部、先进班集体表彰，三好学生省级16名、州级23名、县级653名，优秀学生干部省级4名、州级6名、县级119名，先进班集体省级1个、县级81个。开展卫生与健康教育，制定《儿童青少年近视防控光明行动实施方案》《元谋县2021年中小学学生体质健康标准测试和数据上报工作实施方案》，开展儿童青少年近视防控光明行动、国家学生体质健康标准测试，元马中学、元马中心完小双龙校区被命名为2021年全州儿童青少年近视防控示范学校，小学、初中学生体质健康标准测试合格率均达100%。印发《元谋县教育体育局关于进一步加强中小学心理健康教育工作的通知》，全面安排和部署中小学生心理健康教育工作。开展艺术教育，全面完成2021年秋季入学初中学生音乐、美术考试；组织开展第一届初中学生艺术实践展示活动和元谋县第七届中小学生艺术展演活动，共评出艺术展演展示优秀作品108件，其中：表演类展演作品获奖作品22件（一等奖5件，二等奖7件，三等奖10件），艺术作品（美术）86件（一等奖22件，二等奖20件，三等奖44件）。开展劳动教育，学校认真落实校内外劳动实践基地劳动教育计划、开劳动教育基础课，开展勤工俭学劳动成果展示活动。不断加强青少年体育，贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》《学校体育工作条例》《云南省学生体质健康登记标准》，进一步加强学生体质评估检查，开足体育课，保证学生每天有一小时体育活动的时间，各中小学校定期举办一年一届的全校性运动会。实现青少年掌握1项以上运动技能，学校体育达到国家基本要求，学生体质健康标准优良率达到35%以上。积极开展青少年体育业余训练，探索体教结合，形成以县少体校为重点，设置元马幼儿园、元马中学、县一中、元马小学、老城小学、凉山小学、清和小学、苴林小学等为传统项目训练网点学校，开展篮球、足球、田径、游泳、摔跤等项目业余训练，形成了体育训练项目定点学校、体育传统项目学校。定期举办两年一届的中、小学生运动会和三大球两小球县级决赛及一年一届的中小学生四级足球联赛。2021年向上级体育训练部门输送运动员18人。

3.持续推动学前教育扩容提质。全县共有幼儿园73所，比上年增加3所，普惠性幼儿园72所，占幼儿园总数的98.63%；学前教育三年毛入园率96.54%，比上年提高0.02%。实施第四期学前教育三年行动计划，制定《元谋县第四期学前教育三年行动计划（草案）（2021-2023年）》。推进学前教育项目实施，改扩建完成苴林幼儿园、物茂幼儿园，新审批公办元马小学幼儿园，兑付2021年普惠民办幼儿园一般奖补项目资金58.76万元。创建省级一级示范幼儿园，元马镇中心幼儿园晋升省一级二等示范幼儿园，元马镇中心幼儿园分园、平田乡中心幼儿园晋升省一级三等幼儿园。推进幼儿园课程游戏化改革，推进课程游戏化建设，落实《幼儿园3—6岁活动指南》，黄瓜园镇中心幼儿园成功申报州级幼儿园课程游戏化试点学校。全力解决幼儿园“入园难”问题，在县幼儿园和元马幼儿园各新增1个班，在元马小学翠峰校区新办1所幼儿园，解决城区幼儿园“入园难”的问题。

4.持续推进义务教育均衡发展。九年义务教育巩固率99.16%，小学、初中学生参加国家学生体质健康标准测试合格率均达100%，残疾儿童入学率98.37%。小学、初中教学质量持续提升，德、智、体、美、劳“五育”并举，全面发展。全力以赴抓控辍保学，起草并报请县政府制定《元谋县人民政府办公室关于印发元谋县义务教育控辍保学专项行动工作方案的通知》、县教育体育局印发2021年春季、秋季学期控辍保学专项行动方案，健全完善“双线四级六长”工作机制和依法控辍保学“四步法”要求，进一步加强控辍保学工作。深入开展“双减”“双升”和“五项管理”工作，县教育体育局印发《关于进一步加强“五项管理”和“双减”工作促进中小学生身心健康全面发展的通知》、中共元谋县委教育工作领导小组秘书组印发《关于成立“双减”工作专班的通知》，安排部署“双减”“双升”和“五项管理”工作，全面落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，切实提升学校育人水平，持续规范校外培训，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，加强中小学生“五项管理”，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，坚决防止侵害群众利益行为，构建教育良好生态，有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康成长。开展义务教育优质均衡发展情况监测，按照《楚雄州人民政府教育督导委员会办公室关于对全州县域义务教育优质均衡发展情况进行摸底调查的通知》，进行各项指标达标监测，小学达标7所，占11.86%，中学达标5所，占45.45%。全面开展27所义务教育学校县级督导评估，按照《云南省人民政府教育督导委员会办公室 云南省教育厅关于印发云南省义务教育学校督导评估方案的通知》，认定元谋一中初中部、江边小学2所为“云南省现代教育示范学校”，其余25所为“元谋县现代教育合格学校”。2021年中考，我县500分以上优生306人，在全州占比9.9%，居全州前列。州教育体育局对2021年度全州10县市教育体育局和123所初级中学质量综合考核评价中，元谋一中获城区片二类学校三等奖、老城中学和清和中学获坝区片三等奖、新华中学获山区片三等奖。

5.创新改革普通高中办学模式。中共元谋县委、元谋县人民政府高度重视高中教育发展，全面深化元谋一中与曲靖民中对口帮扶合作办学，全方位实施“精细化”管理。10月，经州人民政府教育督导委员会办公室组织专家按照《云南省教育厅关于印发云南省普通高完中办学水平综合评价方案的通知》要求，从办学条件、学校管理、质量体系、办学效益四个方面对元谋一中进行评审，认定为云南省一级三等高完中。学校的信誉度、吸引力、群众满意度不断提升，教师获得感和成就感进一步增强，质量提升成效凸显，连续5年高考超额完成州教体局和县委县政府下达的目标任务。2021年普通高考，首次实现了一本上线人数百人大关的重大突破，本科总上线率62.1%，专科上线率100%。州教育体育局对2021年度全州10县市教育体育局和22所普通高完中质量综合考核评价中，元谋一中获“质量进步”奖三等奖、“综合考核”奖二类学校三等奖。

6.推进职业教育持续发展。元谋县高度重视职业教育，坚持党委领导、政府主导、教育部门主管，发挥其在服务地区经济发展方式转变、产业结构调整升级中的重要作用。建成县职业高级中学劳务输出职业技能培训基地、新建县职业高级中学产教融合示范教育基地；完成中等职业教育扩容体质项目规划（2021-2025）编制报告；建成中餐烹饪与营养膳食实训室和面点实训室、电子商务实训室、计算机教室、高标准汽修实训车间；投入资金27.6万元，建成12间标准化考场；推动职业教育产教融合、校企合作，探索校企双赢的联合办学模式；教育教学质量不断提升，毕业生双证率和就业率均达98%以上；春秋两季合计完成中职招生986人，圆满完成州政府州教育体育局下达招生任务数950人的103.8%，完成率居10县市第四名；实施普通高中学生转读“三校生”制度，2022年转读“三校生”147名，促进高职院校招生考试改革工作的实施；实施普职融合教育制度，县职中和县一中合作开展综合高中试点人才培养工程，累计招收两届综合高中班学生198名，切实解决初中毕业生升学和发展问题，不断提高高中普及率。

7.持续增强教育经费保障。城乡学校办学条件全面改善，完成2021年一般公共预算教育支出24496万元，占全县一般公共预算支出173038万元的14.16%。元谋县幼儿园、元马镇中心完小双龙校区等一批学校建设工程全面落实，教育基础设施大幅改善。

8.强化教师队伍建设。深入开展师德师风专项教育整治工作，强化教师队伍建设。积极开展人事制度改革和稳就业工作，全县义务教育阶段教师“县管校聘”和“校长职级制”改革工作稳步推进，按照《元谋县推进义务教育教师“县管校聘”工作的实施办法》，2021—2022学年对校内竞聘落聘的14名教师进行妥善安排，组织跨校竞聘8人，组织调剂6人。及时补充紧缺科目教师，为县职中引进高中紧缺教师4人，招考录用中小学新教师31人，从县外公开选调优秀教师20人。教育安居工程、乡村教师补贴等政策全面落实。进一步加强校（园）长、班主任、教师队伍师德师风建设，培养彝州名校（园）长、名班主任、名教师，形成比学赶帮超的良好氛围，激发了广大教师爱岗敬业、乐于奉献、甘为人梯的创业精神，发挥广大教师学为人师、身正为范的良好示范作用，在教育系统树立了榜样，教师队伍活力明显增强。贺阳坤、文本娥、仲显文3名教师获省教育厅云南省乡村从教20年优秀教师表彰；刘光丽、丁洪平、杨培志、马春被州人民政府认定为“彝乡教学名师”；高贵阳校长被州教育体育局认定为楚雄州第二届“名校（园）长”、朱燕春等19名教师认定为“楚雄州名班主任”、姚冯兵等18名教师认定为“楚雄州名教师”。

9.稳步推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。脱贫攻坚全面胜利，挂包联系服务的羊街镇高姑、洒洒依村委会和新华乡大河边村委会共47户134名贫困人口稳定脱贫，困扰各族群众千百年来的绝对贫困问题得到历史性解决。印发《元谋县教育体育局关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作方案》《元谋县教育体育局关于贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会议精神加快打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范区实施方案（试行）》，成立领导小组，统筹落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，持续做好“挂包帮、转走访”定点扶贫，确保摘帽不摘责任、不摘帮扶、不摘监管、不摘政策，年度人均纯收入达6000元以上。有效落实资助政策，进一步完善精准帮扶乡村振兴过渡资助政策有效衔接，全面落实家庭经济困难学生资助，重点资助3169名在校“四类学生”，积极推进“发展教育脱贫一批”，抓实控辍保学，杜绝因家庭困难而辍学。全年，共下达中小学公用经费1925.68万元，补助学生21027人，发放免费教科书41955套，价值250.05万元；下达义务教育阶段营养餐资金2197.79万元，享受学生19827人；发放各种学生补助资金1873.26万元、补助学生16535人次。有序开展生源地助学贷款，办理1227名家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款1008.7万元，回收本利491万元。积极迎接州级、国家级两级考核评估，局机关45名挂包干部扎实开展驻村入户专项行动，各级各类学校对学生家庭开展“大起底大走访”，对405名“三类监测对象”家庭学生重点进行走访，有力助推我县接受州、国家两级考核评估。

10.学校常态化疫情防控措施精准落实。坚决贯彻落实党中央和省、州、县党委政府疫情防控工作的安排部署，加强统筹、分类指导，抓实抓细教育体育系统各项常态化防控措施，坚持外防输入，落实“双稳”方针，常态化疫情防控措施精准落实，新冠肺炎疫苗接种有力推进，统计截至2022年2月14日，全县教育体育系统师生员工3—18周岁及以上幼儿、学生和公、民办教职工应接种共32404名，除禁忌症，第一剂累计接种32239名、占99.5％；第二剂累计接种32148名、占99.2％；第三剂累计接种2399名、占7.4％。三剂累计接种66786剂次。全县各级各类学校教育教学秩序良好，学校教学工作和常态化疫情防控工作齐头并进，始终保持零确诊、零感染，为全县实现零疫情贡献了教育力量。

11.深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城。元谋县委、县政府高度重视爱国卫生工作，以推进爱国卫生“7个专项行动”为契机，全力全速开展创建国家卫生县城工作，推动县城基础设施建设，全面改善县城环境卫生面貌，加强卫生防病工作，提高人民群众的文明卫生意识。县教体系统按照县委县政府的统一安排部署，全力投入创卫工作。全面落实健康教育，配备健康教育教具教材，配备健康教育课专兼职教师356人，开课率100%，全县公办中小学、幼儿园配备85名专兼职校医，积极开展卫生知识宣传培训和中小学生体质健康检测。加强学生的心理健康监测，72所学校设置心理咨询室，配备508名专兼职心理健康教育教师。积极开展师生体检，落实一年一度的学生及每两年一次的教职工体检，针对性开展健康教育讲座。加强全民健身，经常参加体育锻炼人数达31.47%。全面开展无烟学校、绿色学校创建，全县143所学校成功创建无烟学校，22所学校创建县级绿色学校，5所学校申报州级绿色学校。全面落实挂包区域、户、村组卫生整治、督查、劝导责任，处理“五堆”56处91.6吨堆积物，整治“十乱”84处，新增绿化面积5000多平方米，添置健身器材6套，绘制墙体画36幅2000多平方米。开展“小手牵大手 共建和谐美丽新元谋”主题活动，组织开展周末及节假日“小手牵大手”活动1588场次171821人参与，共评选“小手牵大手示范户”10000多户，众参与格局全面形成。加大资金投入力度，全面提升改善校园环境卫生，累计投入爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城工作资金1768.67万元。坚持从我做起，培养学生、家长和广大群众讲文明、爱卫生、爱绿、护绿、植绿的良好习惯，共创卫生、整洁、文明、有序、美丽的新元谋，为全县推进创卫工作作出了应有的贡献。

12.全力推进各类招生考试。全面贯彻落实党和国家招生考试政策，圆满完成初、高中学业水平考试和全国普通高校招生及成人考试等工作。完成报名参加全国普通高考考生712人、三校生75人，九年级体育和学业水平考试1783人，八年级学业水平信息技术和文化课考试2272人、体育考试2205人，七年级体育考试4420人，完成1073名初中毕业生政策性照顾加分，完成2396名初中毕业生高中阶段教育招生网上信息登记。完成2021年第一、二次成人自学考试网上报名152人412科次，完成成人高考网上报名424人，完成高职扩招报名及资格审查123人。

13.持续加强学校安全管理。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，全面推进校园安全综合治理，筑牢师生安全网。县安委会、县教体局、学校、教职工层层签订《安全生产责任书》，层层抓落实。学校建立健全安全管理制度，认真开展安全生产专项整治三年行动，完成34所学校消防标准化管理达标创建。学校聘请法制副校长，教育、公安、社区、村委会等多部门协同联动加强治安治理。开展安全常识、“禁毒防艾”、防邪教、打击传销、道路交通安全、食品安全、防水防火、疾病预防等教育活动，通过全面推进学校食堂“6T”务实管理，推行元谋县安全教育“12530”措施和“小手牵大手”等多种形式，广泛开展安全宣传教育。加强全县学校平安志愿者服务队伍建设，深入推进“平安校园”创建，制定切实有效的安全预案和防范措施，构建完备的安全教育体系。年内，建成校园警务室35个，共有60所学校达到县级平安校园标准，创建45所州级“平安校园”，8所省级“平安校园”。

14.持续推进项目建设和部门预、决算以及“十四五”教育发展规划。2021年，共实施完成通槽式水冲厕改造、县一中学校园环境提升改造、校舍维修改造长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升、元马小学翠峰校区学前教育扩容改造等项目247个，总投资3326.9万元，目前所有项目均已完工并正在进行项目结算及审计等相关工作。积极推进元谋县源达小学及幼儿园项目前期工作，准备进入工程招投标阶段。固定资产投资，在库项目6个，总投资9425万元，实际完成10025万元，占100.25%。招商引资，县政府下达任务10000万元，签约4个项目，完成招商引资投资10045万元，占100.45%。向上争取补助资金，目标任务9400万元，完成7581.5万元，占80.65%。大宗食品招标采购，完成对各学校到期米面及用食用油招股标采购金额237万元，完成学校教学设施设备集中采购项目18个金额157.36万元。编报2021年度财政部门决算，2021年度财政对教育的总投入46717.16万元，其中财政拨款收入46285.62万元，其他收入431.54万元，为改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算提供参考和依据。开展2022年教育经费部门预算，以争取经费、保运转为工作重点，全面准确地反映从学前教育到高中教育所有教育系统的人员经费支出、公用经费支出、项目资金支出的资金需求情况。完成并申报待审规划：元谋县“十四五”教育发展规划及“十四五”体育发展规划文本的编制、2021—2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划、学前教育十四五扩容提质规划、普通高中十四五扩容提质规划、职业教育十四五扩容提质规划。

15.持续推进体育工作。加强体育基础设施建设，丰富全民健身运动，组织开展各类体育赛事活动，推进教体融合，全县体育综合实力得到全面提升，群众健身意识进一步增强，健身活动的水平进一步提高，经常参加体育锻炼人数比例达到全县总人口的31.47%以上，城乡体育设施发展逐步均衡，具有元谋特色、时代特征、覆盖城乡、比较健全完善的全民健身公共服务体系基本形成。全县有社会体育指导员656人，有县级体育馆一个、网球馆一个、50米标准游泳池一个、体育健康公园2个、健身步道三条、25米游泳池一个、冲浪池一个、汽车自驾游营地一个，有各类体育活动场地773块，人均拥有体育场地面积2.53㎡。举办老年人网球比赛、象棋公开赛、工间操比赛、气排球比赛等全民健身和赛事10多项。

12月中旬，由省体育局、教育厅及州人民政府主办的云南省青少年（学生）篮球锦标赛暨云南省第十六届省运会青少年组篮球预赛和2021年云南省青少年U系列三对三篮球锦标赛暨云南省第十六届省运会青少年组三对三篮球预赛在我县举办，全省16地州市运动队72个，运动员、教练员、领队、裁判员共924人齐聚元谋，共享赛事。赛事规格高、规模大，时间紧、任务重、要求严。比赛的顺利圆满成功，展现了元谋良好形象，赢得了社会广泛赞誉，得到了省体育局、教育厅充分肯定和高度评价。

16.元谋一中80周年校庆成功举行。元谋一中始建于1941年10月。建校80年来一代一代教职员工不忘初心，砥砺前行，为祖国建设输送了大批人才，为民族振兴、社会进步、国家繁荣做出了积极的贡献。2021年正值中国共产党建党100周年，元谋一中建校80周年之际，回顾学校历史展望美好未来，集中展示办学成果，扩大学校知名度，激励师生、校友爱校荣校的精神。在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导下，在州教育体育局的关心支持下，在全县各级各部门的通力配合下，在社会各界的大力支持下，广大教职员工辛勤工作，经过近一年的筹备，元谋一中建校80周年庆典大会于2021年12月3日上午在元谋一中校内足球场顺利举行，取得了圆满成功。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即元谋县教育体育局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构16个，分别是办公室、财务基建股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导办、人事股、体育股、发展规划股、安全股、党工委办公室、元谋县教师发展中心、元谋县体育训练中心、元谋县学生资助管理中心、元谋县青少年校外活动中心、元谋县招生考试管理中心和教育工会办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教育体育局部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教育体育局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育体育局2021年度收入合计2,910.52万元。其中：财政拨款收入2,062.4万元，占总收入的70.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入848.12万元，占总收入的29.14%。与上年对比，2021年一般公共预算财政拨款2,062.4万元，占总收入的70.86％，比上年减少449.65元，下降18.27%，主要原因：2020年拨入元财预〔2020〕11号校舍建设及维修改造项目专项资金815.00万元，而2021年无项目拨入；其他收入848.12万元，占总收入的29.14%。比上年增加4,253,841.57元，增长率为100.63%，原因：增加了其他收入。具体为生源地助学奖补资金及工作经费18.35万元，移民搬迁安置办水电移民工作经费16.65万元，三峡集团拨入水电移民项目资金337.98万元，州教体局云岭名师生活补助30.00万元，论文评审劳务费4.12万元，省体育局及各地州代表队拨入青少年篮球锦标赛经费186.85万元。州教体局青少年三大球两小球总决赛经费80.00万元，移民搬迁安置办水电移民学生入学保障费140.60万元，税务局拨入代扣税款手续费10.58万元。

二、支出决算情况说明

元谋县教育体育局2021年度支出合计2,103.89万元。其中：基本支出838.52万元，占总支出的39.86%；项目支出1,265.37万元，占总支出的60.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因：项目资金比往年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出838.52万元。与上年977.99万元相比减少139.47万元，主要原因：2020年拨入义务教育教师基本工资调整增资数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出749.19万元，占基本支出的89.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.33万元，占基本支出的10.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,265.37万元。与上年1,841.54相比减少576.17万元，主要原因：2020年拨入校舍建设及维修改造项目专项资金815.00万元，主要用于乡镇中小学新建或维修校舍及浴室、围墙等附属设施工程，总项目24个，建筑总面积7825平方米，项目已投入使用。通过项目实施，能够极大改善项目学校办学条件，提升学校育人环境，为义务教育优质均衡打下坚实基础。2021年无项目支撑，导致同比支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,650.05万元，占本年支出合计的78.43%。与上年2,199.01万元相比减少548.96万元。主要原因：列支校舍建设及维修改造项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,378.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于基本支出567.72万元，其中，工资福利支出474.77万元，商品和服务支出88.19万元，对个人和家庭的补助4.77万元；项目支出811.15万元，其中，商品和服务支出171.36万元，对个人和家庭的补助531.95万元，资本性支出107.85万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出166.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。其中，工资福利支出62.90万元，对个人和家庭的补助101.88万元。主要用于行政（事业）单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出60.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于创业担保贷款贷款补偿资金。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.73万元，支出决算为6.44万元，完成预算的112.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的101.01%；公务接待费支出决算为4.44万元，完成预算的118.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是预算编制没有控制好，存在随意性，主要为行政运行核定经费，不包含财政拨款项目资金中的支出；二是我县成功举办2021年云南省青少年(学生)篮球锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组篮球预赛，在筹备和比赛期间形成接待支出，导致支出决算比预算增加。下步工作中，县教育体育局将认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约相关规定，降低公务运行成本，严格控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年11.7万元减少5.25万元，下降44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少5.25万元，下降54.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局认真贯彻落实厉行节约相关规定，在日常公务运转中降低公务运行成本，逐年同比下降，严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占31.04%；公务接待费支出4.44万元，占68.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关深入到学校开展业务指导、督查等工作，所需车辆燃料费、维修费、和保险费。

3.公务接待费支出4.44万元。其中：

国内接待费支出4.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县开展工作检查、教育评估、业务督查等相关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教育体育局部门2021年机关运行经费支出89.33万元，与上年150.12万元相比减少60.79万元，下降40.49%。主要原因是2020年财政拨入中小学县级生均公用经费并形成支出。部门机关运行经费主要用于局机关办公费、印刷费、水电费、“三公”经费和公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县教育体育局部门资产总额1,769.24万元，其中，流动资产1,683.63万元，固定资产85.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加440.04万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236001111