元谋县元马中学2021年度部门决算

监督索引号53232800236000101000

目录

第一部分 元谋县元马中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县元马中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县元马中学始建于1985年，经过三十多年的变革和发展，现已成为元谋县办学规模最大的初级中学，主要职能是实施初中阶段的义务教育，促进基础教育发展，完成初级中学学历教育；全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量；对学生进行思想政治教育、安全教育以及开展教育教学业务活动，组织学生进行学年末学业水平检测和学籍管理工作；落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作；合理使用各种经费和补助资金，精准资助家庭经济困难学生，不因家庭经济困难而失学，巩固拓展脱贫攻坚成果；做好中共元谋县委、元谋县人民政府及教育主管部门安排的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好党建引领，突出党员模范带头作用。

学校认真落实全国思政课教师代表座谈会上的讲话，以及领会习近平总书记在建党100周年的讲话精神的鼓舞下，要求广大的教师把“四有”好老师作为奋斗目标，向张桂梅、朱有勇、张富清、刘秀祥以及身边的好老师学习，当好学生的四个引路人，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央对新时代教育改革发展的新要求，新任务上来，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，为办好人民满意的教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出贡献。

2.认真开展师德师风教育。

学校工作除认真开展教育教学工作之外，严格抓好抓好师德师风建设，加强师德师风可以培养教师崇高的职业理想，可以增强教师责任感和教书育人的使命感，只要教师有高尚的人格，优秀的道德品质才可以感染和教育学生健康成长。长期以来，我校利用各种会议积极组织广大教职工学习师德教育文件精神和师德要求，促进教师的职业操守，恪守诚信规范。通过纪律要求，提醒谈话和约谈形式，教职工的工作作风、生活作风得到极大改善，广大教师成为学生爱戴，人民满意的教师。

3.制定严格措施，严防新冠疫情进入校园。

新冠疫情依然没有走到尽头，零星病例依然存在，为了人民的生命和广大师生的健康，我校按照各级党委政府的要求和防控指挥部的部署，积极筹备防控物资，严格执行防控各种措施，长期坚持进校师生和人员一律登记、测温、扫码，杜绝病毒进入校园，根据疫情发展，学校防疫办及时筹备大量的防控物资。同时还排查师生来往情况，及时统计上报各类数据，与此同时通过严格的防控措施，相信我校能打赢疫情防控阻击战。

4.全力抓好“7个专项行动”和“卫生城市”创建工作。

为了落实爱国卫生“7个专项行动”和“卫生城市”的创建工作，学校领导做好带头作用，实行领导挂包督促，一年多来，学校大力宣传“7个专项行动”“八条文明生活新风尚”“创卫知识”知识，提高师生对创卫知识、健康知识的知晓率，动员全校师生齐动手，认真开展对校园卫生大清扫，彻底清垃圾，全面大消毒，实行全面禁烟，所有厕所全达标等系列工作，自此校园环境大为改善，文明素质得以极大提升。

5.抓实控辍保学，全面支持乡村振兴计划。

我校高度重视义务教育的作用，坚信教育能过阻断贫困的代际传播，在国家“十四·五”规划指引下，在“乡村振兴计划”迎来开局之年，我们控辍保学的艰巨任务依然任重道远，面对疑似流动学生，许多老师不断家访动员，宣传教育政策，说服教育疑似流失生，与此同时班主任每天按时接受省上“动态视频”系统点名，认真完成此项常规工作，目的仅有一个就是全力确保每一个学生都能在校接受义务教育。

6.落实教学常规管理，提高课堂教学效率。

教学工作常规管理的关键是制度的制定和落实，而细节则决定教学的成败和教学质量的高低。学校从细节抓起，以课堂教学常规的检查落实带动教学规范，促进教学质量的提高。学校重申了有关备课、作业布置、课堂纪律、教学进度的规定，每学期在期中考后，及时召开学生座谈会，让家长配合教师教育，了解教师的上课情况，让家长对教师有一个客观、公正的评价。扎实开展听课、备课活动，学校教研组、备课组经常性地进行集体备课、听课、集中反思、研讨，真正地提高教师的课堂教学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县元马中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县元马中学。内设机构5个，分别是办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马中学2021年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马中学2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年度预算未使用一般公共预算财政拨款资金安排“三公经费”支出，年内也没有用一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排着“三公经费”支出，同时，单位基本性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费，故《“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马中学2021年度收入合计4,138.91万元。其中：财政拨款收入4,137.98万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.93万元，占总收入的0.02%，主要是税务局返回手续费收入。与上年相比，2021年收入增加208.09万元，同比增加5.29%，其中：财政拨款收入增加207.16万元，同比增加5.27%，其他收入增加0.93万元，同比增加100%。主要原因是城乡义务教育学校公用经费补助资金1000元/生/年增加为1050元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助资金秋季学期4元/生/天提标为5元/生/天，工资增加。

二、支出决算情况说明

元谋县元马中学2021年度支出合计4,367.99万元。其中：基本支出3,308.10万元，占总支出的75.73%；项目支出1,059.89万元，占总支出的24.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加251.41万元，同比增加6.1%。主要原因是财政拨款收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元谋县元马中学正常运转的日常支出3,308.10万元。与上年对比基本支出减少96.10万元，同比降低2.82%，主要原因是基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,111.27万元，占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.83万元，占基本支出的5.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元谋县元马中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,059.89万元。与上年对比项目支出增加347.51万元，同比增加48.78%，主要原因是本年城乡义务教育学校公用经费全部调整为项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“商品和服务支出”238.59万元，其中：办公费69.77万元，印刷费11.43万元，水费9.78万元，电费13.55万元，差旅费5.62万元，维修（护）费64.67万元，培训费4.27万元，专用材料费46.98万元，劳务费12.52万元，支出依据元财教〔2021〕88号义务教育生均公用经费、元财教〔2021〕4号、78号义务教育生均公用经费、元财教〔2021〕60号、78号特殊教育公用经费。主要用于学校保障日常教育教学工作正常开展。

2.“对个人和家庭的补助”中助学金472.42万元，其中：家庭经济困难学生生活补助268.25万元、营养改善计划资金192.94万元、民族生生活补助7.5万元、人民助学金3.73万元。发放依据元财教〔2020〕93号家庭经济困难学生生活补助，元财教〔2021〕2号、5号、51号、79号家庭经济困难学生生活补助；元财教〔2020〕24号、95号营养餐补助资金，元财教〔2021〕6号、80号营养餐补助资金；元财教〔2021〕1号元马中学民族生生活补助；元财教〔2021〕1号元马中学人民助学金。主要用于发放各类学生补助，确保各项政策落实到位。

3.“资本性支出”348.88万元，其中：房屋建筑物构建220.88万元，支出依据元财教〔2019〕87号镇中综合楼1000万；办公设备购置91.08万元，支出依据元财教〔2021〕4号、78号义务教育生均公用经费，元财教〔2021〕32号元马中学空调安装经费；专用设备购置36.92万元，支出依据元财教〔2021〕4号、78号义务教育生均公用经费，元财教〔2019〕80号变压器安装工程。主要用于加强学校建设，改善办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,367.06万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加207.16万元，同比增加5.27%。主要原因是城乡义务教育学校公用经费补助资金1000元/生/年增加为1050元/生/年，农村义务教育学生营养改善计划补助资金4元/生/天提标为5元/生/天，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,424.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于基本支出中教育支出2,364.88万元（工资福利支出2,161.43万元，商品和服务支出193.97万元，对个人和家庭的补助9.48万元）；项目支出中初中教育支出833.82万元（商品和服务支出233.40万元，对个人和家庭的补助472.42万元，资本性支出128万元）；其他普通教育支出220.88万元（资本性支出中房屋建筑物构建），特殊教育支出5.20万元（商品和服务支出）。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出461.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于工资福利支出301.31万元，商品和服务支出1.92万元；对个人和家庭的补助158.16万元。

9.卫生健康（类）支出259.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗171.56万元，工资福利支出-公务员医疗补助88.30万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出221.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.15万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.15万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马中学是公益一类事业单位，部门2021年机关运行

经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元谋县元马中学部门资产总额6401.17万元，其中，流动资产423.15万元，固定资产原值4581.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程624.88万元，无形资产771.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1098.22万元，同比增加27.63%，其中固定资产原值增加321.46万元，在建工程增加220.87万元，无形资产增加771.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产163项，账面原值86.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6401.17	423.15	4581.15	3324.89			1256.26		624.88	771.99
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.50万元，其中：政府采购货物支出17.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.50万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

元谋县元马中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236000101111